lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040047
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 31.500,00
Fornecedor: ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H
CNPJ do fornecedor: 09.310.524/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/05/2022 2620 2022 10.500,00
02/06/2022 2635 2022 10.500,00
05/07/2022 2653 2022 10.500,00
Quantidade: 3 Valor total: 31.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2022 12070026 2022 10.500,00
10/08/2022 10080013 2022 10.500,00
10/08/2022 10080014 2022 10.500,00
Quantidade: 3 Valor total: 31.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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