EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2022

Número do empenho: 03080001

Data: 03/08/2022

Valor: R$ 13.175,27

Fornecedor: AURICELIO BARBOSA PRADO

CNPJ do fornecedor: 86.706.520/0001-30

Unidade gestora: F.MAN.DESE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 05.02 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30 CRECHES

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - CRECHE

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/08/2022 - NOTA FISCAL: 2293

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224413	XEROX COLORIDA PAPEL A4.	7912	0,98	7.753,76
20224413	XEROX TAMANHO A3-(XEROX TAMANHO A3 01 COR FRENTE E VERSO)	200	0,91	182,00
20224413	XEROX A4 PRETO E BRANCO	6552	0,33	2.162,16
20224413	APOSTILA COM 150 PAG	5	25,47	127,35
20224413	APOSTILA COM 15 PAGINAS, FRENTE E VERSO	1000	2,95	2.950,00

Quantidade 5 - Valor total: 13.175,27

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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