EMPENHO: 25070003 - DATA: 25/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25070003

Data: 25/07/2022

Valor: R$ 320,83

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO DE PLACAS: OIP 0492, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/08/2022	948	2022	320,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/08/2022 - NOTA FISCAL: 948

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224441	RESISTÊNCIA DO VENTILADOR	1	50,55	50,55
20224441	VENTILADOR AUTOMOTIVO DE CABINE 8" 24V	1	377,22	377,22

Quantidade 2 - Valor total: 427,77

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/08/2022	22080011	2022	320,83
*Quantidade: 1* *Valor total: 320,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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