EMPENHO: 25070005 - DATA: 25/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25070005

Data: 25/07/2022

Valor: R$ 1.100,55

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/08/2022	949	2022	1.100,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2022 - NOTA FISCAL: 949

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224370	BANDEJA INFERIOR L/E	1	316,00	316,00
20224370	BANDEJA SUSP. DIANTEIRO	1	316,00	316,00
20224370	PIVO SUSP DIANT.	2	117,80	235,60
20224370	TERMINAL DE DIREÇAO DIREITO	1	110,40	110,40
20224370	TERMINAL DIREÇAO ESQ.	1	110,40	110,40
20224370	BARRA DE DIRECAO AXIAL	2	189,50	379,00

Quantidade 6 - Valor total: 1.467,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/08/2022	22080017	2022	1.100,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.100,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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