EMPENHO: 28070057 - DATA: 28/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070057

Data: 28/07/2022

Valor: R$ 16.766,58

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NEW HOLAND/W130 ZB, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/08/2022	944	2022	16.766,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.766,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/08/2022 - NOTA FISCAL: 944

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224496	SEGMENTO	7	625,24	4.376,68
20224496	RESERVATÓRIO D'ÁGUA	1	1.056,59	1.056,59
20224496	TENSIONADOR	1	1.169,51	1.169,51
20224496	CORREIA ALTERNADOR	1	489,74	489,74
20224496	MOTOR DA HELICE	1	7.407,21	7.407,21
20224496	POLIA	1	1.361,01	1.361,01
20224496	DENTE LATERAL DIREITO	1	466,00	466,00
20224496	CJ DE VEDAÇÃO	1	1.013,01	1.013,01
20224496	DENTE CENTRAL	6	384,68	2.308,08
20224496	DENTE LATERAL ESQUERDO	1	466,00	466,00
20224496	AMBRA AGRIFUL 4L	4	211,10	844,40

Quantidade 11 - Valor total: 20.958,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/09/2022	19090031	2022	16.766,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.766,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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