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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 23050006 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050006
Data: 23/05/2023
Valor: R$ 3.883,88
Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULO DE PLACAS: POP 2741 VINCULADO AOS SERVIÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2023 1360 2023 3.883,88
Quantidade: 1 Valor total: 3.883,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2023 20060008 2023 3.883,88
Quantidade: 1 Valor total: 3.883,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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