Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 23050007 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050007

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 5.114,03

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2023	1355	2023	449,25
30/05/2023	1356	2023	1.658,78
30/05/2023	1362	2023	3.006,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.114,03*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2023 - NOTA FISCAL: 1355

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233165	BATERIA 60 AMPERES	1	599,00	599,00

Quantidade 1 - Valor total: 599,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1356

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233167	JUNTA CARTER	1	89,90	89,90
20233167	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1	390,00	390,00
20233167	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	1	129,90	129,90
20233167	CORREIA DO ALTERNADOR	1	99,90	99,90
20233167	BICO INJETOR	2	245,60	491,20
20233167	TENSOR DA CORREIA	1	420,90	420,90
20233167	CARTER MOTOR	1	490,00	490,00
20233167	FILTRO COMBUSTIVEL	1	99,91	99,91

Quantidade 8 - Valor total: 2.810,71

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233176	PASTILHA DE FREIO	1	189,90	189,90
20233176	RADIADOR	1	1.270,00	1.270,00
20233176	BOBINA INGNIÇÃO	3	430,00	1.290,00
20233176	VELA IGN	3	159,90	479,70
20233176	SONDA DA LAMINA (PRE E POS CATALIZADOR)	2	389,20	778,40

Quantidade 5 - Valor total: 6.818,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	20060005	2023	1.658,78
20/06/2023	20060006	2023	449,25
20/06/2023	20060007	2023	3.006,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.114,03*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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