Prefeitura de Redenção

EMPENHO: 23050008 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050008

Data: 23/05/2023

Valor: R$ 8.932,88

Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ATENDIMENTO - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: POO 6028 E PLACAS: POW 8627, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2023	1357	2023	7.021,80
30/05/2023	1359	2023	1.911,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.932,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2023 - NOTA FISCAL: 1357

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233168	CAIXA DE DIREÇÃO	1	1.890,00	1.890,00
20233168	BASE DA CAIXA DE MARCHA	1	420,80	420,80
20233168	TERMINAL DIREÇÃO D/E	2	380,20	760,40
20233168	BATERIA 60 AMPERES	1	599,00	599,00
20233168	RETENTOR DO VOLANTE	1	276,20	276,20
20233168	KIT EMBREAGEM	1	1.560,00	1.560,00
20233168	CORREIA DO ALTERNADOR	1	99,00	99,00
20233168	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1	380,00	380,00
20233168	OLEO ATF	2	44,50	89,00
20233168	BARRA AXIAL	2	199,00	398,00
20233168	CAIXA DE MARCHA	1	2.890,00	2.890,00

Quantidade 11 - Valor total: 9.362,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/05/2023 - NOTA FISCAL: 1359

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233171	AMORTECEDOR DIANT.	2	380,00	760,00
20233171	TERMINAL DE DIREÇÃO	2	380,21	760,41
20233171	BATEDOR SUSP. LD	1	89,90	89,90
20233171	COXIM	2	159,90	319,80
20233171	BARRA AXIAL	2	199,00	398,00
20233171	PIVO INF. DE	2	110,00	220,00

Quantidade 6 - Valor total: 11.910,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2023	20060004	2023	7.021,80
20/06/2023	20060009	2023	1.911,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.932,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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