lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23050009 - DATA: 23/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23050009
Data: 23/05/2023
Valor: R$ 4.145,00
Fornecedor: PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.069.387/0001-17

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.048 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, VEICULOS DE PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 E CRX 2705 VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/05/2023 1036 2023 600,00
29/05/2023 1037 2023 2.195,00
29/05/2023 1042 2023 1.350,00
Quantidade: 3 Valor total: 4.145,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2023 20060010 2023 2.195,00
20/06/2023 20060012 2023 600,00
20/06/2023 20060014 2023 1.350,00
Quantidade: 3 Valor total: 4.145,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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