| 29/10/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP N° NF: 39229 MES: 09/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP N° NF: 39020 MES: 07/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP N° NF: 39021 MES: 08/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29050005 | A AMARO F. DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO 015/2023-002SRP. N° NF: 37200 MES: 06/2024 | 2.546,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP N° NF: 39019 MES:06/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 35739 MES: 02/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 36151 MES: 03/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 35414 MES: 01/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100009 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP N° NF: 1426843 MES: 10 | 1.239,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 30070002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N° NF: 38971 MES: 08/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03060012 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2024-001DL N° NF: 37269 MES: 06/2024 | 2.700,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 36152 MES: 03/2024 | 2.546,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 143.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.012,92 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 187.442,23 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 149.139,12 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 13.777,42 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.584,74 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.073,86 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 604,05 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.512,31 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.084,67 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 74.400,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 26090040 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.004,52 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.237,51 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.567,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100001 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.403,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 108,68 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 05080001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 - 001 - PE. | 7.513,38 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.649,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 442,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 862,06 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.979,89 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22080001 | INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PESQUISAR INOVA CIDADES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CURSO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO SAÚDE DIGITAL - OFICINA TEORICA & PRATICA, NOS DIAS 12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO, DAS 14 AS 17H PELO ZOOM, TOTAL DE 15 HORAS AULA + WEBMINARIO SOBRE TELESSAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARA A SAÚDE. PARTICIPANTES: EMMANUELLA CARVALHO FONSECA DIELLE JORDANE OLIVEIRA DA SILVA E FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100002 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.403,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 139.692,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.225,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.736,63 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.389,33 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100034 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100037 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100036 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 319,98 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090065 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.146,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100004 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.908,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100027 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-037 CP | 1.096,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100031 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.038,73 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100033 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 745,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100013 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 2.035,68 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100011 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 2.275,87 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100010 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 2.137,51 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100012 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 2.006,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100009 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 1.239,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100035 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-043 CP | 7.785,62 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100038 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 1.182,77 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100037 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 1.180,27 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100036 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.179,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100034 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-040 CP | 1.539,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100025 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-036 CP | 1.313,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100030 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-038 CP | 2.153,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100026 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.093,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100032 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-039 CP | 2.217,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100029 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 912,67 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 14100028 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.021,89 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.813,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.601,21 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.907,64 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.180,23 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.026,70 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.200,45 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 30090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 475.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 30090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 626.938,18 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100014 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 74.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.321,17 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100012 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.084,67 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.948,59 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.512,31 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.444,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.628,27 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.376,96 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93.918,31 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090037 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 199.872,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.073,86 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.232,46 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 13.777,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090042 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 29.763,68 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 149.139,12 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43.924,53 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.626,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090046 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 47.914,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 187.442,23 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.130,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090041 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090044 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 112.163,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.012,92 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.972,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 26.04.0021 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.339,17 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.263,73 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 143.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100004 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.400,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100003 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.400,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.917,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.196,13 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.584,74 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.503,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 604,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.902,84 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N° NF: 68 MES: 08 | 7.260,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,57 | PAGO |
| 25/10/2024 | 15100005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 - 001 CP. N NF 75. | 90.823,61 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100027 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 010/2024 DL CONTRATO : 010/2024-001 DL 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1316 | 6.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.986,37 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 620,04 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 51.538,80 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100026 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 131.454,75 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 560.318,66 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39.279,02 | PAGO |
| 25/10/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.510,03 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,60 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.567,38 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100006 | ACRIMETAL IND. E COM. DE LUMINOSOS ACRILICOS E EST | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONFECÇÃO DE PLACAS HOMENAGEADORAS PARA MONUMENTOS HISTORICOS, EXECUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PLACAS HOMENAGEADORAS , DAS PERSONALIDADES LIGADAS AO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DA MEMORIA DO ABOLICIONISMO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,57 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 07100006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 112.451,18 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUA E SARJETAS, CAPINA MANUAL E LIMPEZA DE BUEIROS. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 15100005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 - 001 CP. | 90.823,61 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100027 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 010/2024 DL CONTRATO : 010/2024-001 DL 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 22100001 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. ADITIVO DE REPLANILHAMENTO NONA MEDIÇÃO. | 335.358,66 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 07100005 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 10.941,69 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 07100007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.286,92 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 51.538,80 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,60 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUA E SARJETAS, CAPINA MANUAL E LIMPEZA DE BUEIROS. | 262,55 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,52 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 29.05.0002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.612,27 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0017 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.581,03 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0014 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.516,78 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 953,34 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0015 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.051,42 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0005 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.084,45 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 176 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0001 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 196,24 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 588,33 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.590,84 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 682,13 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100016 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.222,32 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.892,20 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100018 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 560,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.780,72 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100020 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.094,88 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100021 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.982,76 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.152,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100023 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.736,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100024 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.381,57 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.030,59 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.558,24 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.829,47 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100028 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 006/2024-01SRP | 4.016,19 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100029 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO INFANTIL. CONTRATO Nº 006/2024-01SRP | 1.196,21 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0017 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.581,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.134,29 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.024,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.752,23 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.470,62 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 953,34 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 11100001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 21.911,65 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001 SRP | 39,52 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.423,60 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0014 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.516,78 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.554,82 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.06.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.535,64 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0015 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.051,42 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.772,58 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090011 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.161,75 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.036,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.211,76 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.590,84 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.730,11 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.873,25 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.956,24 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090017 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26040018REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.787,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 14100001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.139,60 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.320,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.155,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100016 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.222,32 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.649,68 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.746,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0045 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.674,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.748,13 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100015 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 682,13 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090033 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.360,89 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.309,19 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO UMA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE CRISTÃ, PROMOVENDO O CONHECIMENTO SOBRE DIREITOS, DEVERES E O PAPEL ATIVO DAS FAMÍLIAS NO FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. A AÇÃO "CIDADANIA SOLIDÁRIA" TEVE COMO FOCO ESPECÍFICO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO SUAS, BEM COMO APOIAR AS FAMÍLIAS NA REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO DOCUMENTAL, PROPORCIONANDO NÃO SÓ O ACESSO FACILITADO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS, MAS TAMBÉM A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MANTER A DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA PARA GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DE SEUS DIREITOS DE CIDADANIA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 36.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 96.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.385,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 32.127,53 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.287,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.07.0024 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234.513,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.829,47 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 257.331,02 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100026 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.558,24 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100025 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.030,59 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 102.763,25 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100024 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.381,57 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090014 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 75.664,62 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100023 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.736,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.888,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100022 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.152,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100021 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.982,76 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.747,59 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.328,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100020 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.094,88 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.487,48 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.859,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.454,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.780,72 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.708,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.187,32 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100018 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.772,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100017 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.892,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.386,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.137,23 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 620,04 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 39.279,02 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.986,37 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01080020 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100026 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 131.454,75 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 560.318,66 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.186,27 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.229,43 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.510,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100028 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 3.396,37 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,64 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.891,25 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 29.05.0002 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.612,27 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,52 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090018 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.422,17 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 284,35 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.390,03 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.567,38 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. | 98,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.045,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 588,33 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0001 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 196,24 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.451,76 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 176 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 118,56 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0005 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.084,45 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 827,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.210,75 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090026 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090024 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.831,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090031 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090030 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0008 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 26090027 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.578,42 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.191,11 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.736,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 21100002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF: 1047 | 96.000,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 21100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO UMA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE CRISTÃ, PROMOVENDO O CONHECIMENTO SOBRE DIREITOS, DEVERES E O PAPEL ATIVO DAS FAMÍLIAS NO FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. A AÇÃO "CIDADANIA SOLIDÁRIA" TEVE COMO FOCO ESPECÍFICO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO SUAS, BEM COMO APOIAR AS FAMÍLIAS NA REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO DOCUMENTAL, PROPORCIONANDO NÃO SÓ O ACESSO FACILITADO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS, MAS TAMBÉM A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MANTER A DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA PARA GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DE SEUS DIREITOS DE CIDADANIA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF: 1048 | 36.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,64 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02050016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 66.066,12 | PAGO |
| 23/10/2024 | 14100001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.620,62 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.129,57 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.496,98 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL MES: 09/2024 - JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 5.028,12 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.442,18 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121. N NF 230. | 2.257,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18090005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.487,64 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021. N NF 228. | 3.461,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 42.810,51 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 4.225,14 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877. N NF 232. | 2.558,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 N° NF: 226 | 2.408,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 N° NF: 255 | 8.555,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 N° NF: 253 | 4.869,90 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 N° NF: 250 | 10.049,75 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 N° NF: 252 | 9.126,77 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 N° NF: 251 | 10.672,21 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 N° NF: 254 | 4.966,54 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 N° NF:256 | 5.854,78 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960. N NF 227. | 2.257,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 137,79 | PAGO |
| 23/10/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 747,94 | PAGO |
| 23/10/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 209,12 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021. N NF 229. | 5.568,50 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.379,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737,58 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 42.810,51 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. | 42.810,51 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,40 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732. N NF 231. | 3.010,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 302,68 | PAGO |
| 23/10/2024 | 14100002 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 2.961,39 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.291,02 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 675,32 | PAGO |
| 23/10/2024 | 14100003 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 685,21 | PAGO |
| 23/10/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 85,59 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 106,89 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 73,27 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. ADITIVO DE REPLANILHAMENTO NONA MEDIÇÃO. | 344.394,04 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.014,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 52.975,40 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 7.251,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 2.073,70 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 3.117,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 785,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.172,10 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.861,35 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 13.755,11 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 001/2024-003 | 141,40 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-003 | 777,70 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-003 | 494,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100014 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-003 | 1.414,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100015 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 40.399,46 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100016 | DIANA SHEILA N DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-003 | 3.635,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.453,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,69 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 9.126,77 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 4.966,54 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,66 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,99 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRB 2751 | 5.568,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,69 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090114 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N° NF: 350 | 1.729,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N° NF: 136 | 13.990,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 14100005 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL. N NF 20. | 3.750,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 14100007 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL. N NF 5148. | 640,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 14100008 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL. N NF 5149. | 640,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 19080015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. N° NF: 1636 | 12.363,84 | PAGO |
| 22/10/2024 | 19080016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N° NF: 1637 | 10.641,66 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,66 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,99 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 14100006 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL. N NF 21. | 3.750,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,98 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,20 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO., | 12,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO UMA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE CRISTÃ, PROMOVENDO O CONHECIMENTO SOBRE DIREITOS, DEVERES E O PAPEL ATIVO DAS FAMÍLIAS NO FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. A AÇÃO "CIDADANIA SOLIDÁRIA" TEVE COMO FOCO ESPECÍFICO A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DO SUAS, BEM COMO APOIAR AS FAMÍLIAS NA REGULARIZAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO DOCUMENTAL, PROPORCIONANDO NÃO SÓ O ACESSO FACILITADO À EMISSÃO DE DOCUMENTOS, MAS TAMBÉM A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DE MANTER A DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA PARA GARANTIR O EXERCÍCIO PLENO DE SEUS DIREITOS DE CIDADANIA. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 36.400,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTONIO DIOGO, REALIZARAM DURANTE O MÊS OUTUBRO DIVERSAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO E CULMINANDO COM UM GRANDE EVENTO NA SEDE DE REDENÇÃO. A AÇÃO CONTEMPLOU MILHARES DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF). A AÇÃO PROPORCIONOU UMA GRANDE FESTA COM BRINCADEIRAS TRADICIONAIS, SHOWS INFANTIS, MÚSICAS, LANCHES, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MUITAS GULOSEIMAS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 3.010,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 10100004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.436,42 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 7.238,86 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,98 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021 | 3.461,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877 | 2.558,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 2.408,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 5.854,78 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 8.555,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 10.049,75 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.869,90 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04100003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP | 4.415,04 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04100002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 41.207,04 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 04100004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 115.567,20 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,20 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960 | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17100004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 410,43 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17,72 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090057 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.065,46 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP. | 88.437,77 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090055 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 5.402,28 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 6.000,03 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100007 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL | 640,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100008 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL | 640,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100005 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,80 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 405.838,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100006 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.989,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.505,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.237,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 308. | 59,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 257. | 49,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 273. | 59,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 216 | 118,56 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 58. | 18.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.262,32 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.03/2024 | | PAGO |
| 18/10/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.800,54 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.920,63 | PAGO |
| 18/10/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.166,17 | PAGO |
| 18/10/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.931,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 06080006 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. N NF 17955. | 17.729,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080075 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13551 | 3.245,82 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 10. | 4.250,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 9. | 3.850,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 135. | 13.990,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.104,29 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 151,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 667,36 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.521,86 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.208,57 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17,72 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.245,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100001 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES. MES: 10/2024 | 792,92 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100002 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE. MES: 10/2024 | 960,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 23090007 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 N° NF:11371 MES: 09/2024 | 22.350,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,25 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.586,63 | PAGO |
| 18/10/2024 | 31070008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.758,23 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.04.0012 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 324,35 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 2081. | 49.488,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 2028. | 10.512,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | 24090004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023 - 002 - PE ? SRP. N NF 51 | 60.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 11364 | 2.500,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 10998. | 2.500,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICKUP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10999. | 7.450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11000. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100007 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 2429. | 1.521,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP. N NF 352. | 623,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS N° NF:11219 MES: 09/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO | 99,64 | PAGO |
| 17/10/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL N° NF: 1973 | 5.750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 219 | 1.345,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 224. | 1.076,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 218 | 1.076,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 225. | 1.345,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 223 | 2.084,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 222. | 4.063,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 221. | 2.017,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 217 | 3.362,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 220. | 672,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090119 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13554 | 4.900,13 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090120 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13552 | 18.462,22 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13555 | 1.053,74 | PAGO |
| 17/10/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13553 | 1.745,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 129178. | 112,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 129178 | 3.555,72 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090117 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 129178. | 4.642,19 | PAGO |
| 17/10/2024 | 26080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. N° NF: 2495 MES: 09/2024 | 70.291,32 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX N° NF:1970 | 5.750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 30090004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE N° NF: .9056 | 24.450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090070 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 656. | 73.578,87 | PAGO |
| 17/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA TIPO TRAIL, FLEX, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 160CC SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA , COM ANO DE FAB MÍNIMO DE 2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONTRATO DE NO 00.008/2021.001 -. N NF 11365. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA TIPO TRAIL, FLEX, COM MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 160CC SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA , COM ANO DE FAB MÍNIMO DE 2016, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONTRATO DE NO 00.008/2021.001 - AD- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. N NF 11202. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO PICK UP CAMIONETE , CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA, QUATRO PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, POTENCIAL MÍNIMA 2.8 116 A 163CV, TRAÇÃO 4X4, COM VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, AR CONDICIONADO ALARME MOVIDO A DIESEL. N NF 11366. | 7.450,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 11404 | 1.501,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11373. | 2.500,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1972. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,90 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N° NF: 11370 MES: 09/2024 | 4.490,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N° NF: 11369 MES: 09/2024 | 1.170,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 1971. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 N° NF11368 MES:09/2024 | 9.000,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 N° NF:11367 MES: 09/2024 | 4.490,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES. | 792,92 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE | 960,71 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 410,43 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.496,62 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 108,68 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100004 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP | 2.044,45 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090120 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 18.462,22 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090119 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.900,13 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.745,96 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.053,74 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01080075 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 3.245,82 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE | 960,71 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | SUPERAUTOR COMERCIO DE LIVROS S.A. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRO NA PLATAFORMA DO PROJETO SUPER AUTOR PARA CONFECÇÃO DE E-BOOKS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES. | 792,92 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,90 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09090007 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090114 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.729,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090117 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 4.642,19 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 3.555,72 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02070007 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 957586-4. CONTRATO 08/2023 002SRP | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-01SRP | 11.160,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090065 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 945,02 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090116 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090039 | GABRIELE DE OLIVEIRA SOARES | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARCILENE DA SILVA RAMOS CPF: 987.177.663-20. 10/2024. | 350,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88. 10/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53. 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53. 10/2024. | 250,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43. 10/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090066 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 42629. | 1.275,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090067 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4978. | 4.470,36 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080055 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 50.655,61 | PAGO |
| 15/10/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 42629. | 12.739,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 205. | 5.408,51 | PAGO |
| 15/10/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. 09/2024. | 50.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008. N NF 8162. | 270,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 28060001 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2024-001DL. N NF 174819. | 5.850,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090069 | LARISSA RODRIGUES LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA LARISSA RODRIGUES LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. MES:09/2024- LARISSA RODRIGUES LIMA | 1.518,18 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. MES: 09/2024- GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MES: 09/2024- MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 1.300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 22080003 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MES: 09/2024- EDERSON LEITE COELHO | 1.300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MES 09/2024- VANESSA LIMA ARAUJO | 500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 29080006 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. MES: 09/2024- ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MES: 09/2024- AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. MES: 09/2024- ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 1.100,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. MES: 09/2024- SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 1.300,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080028 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. MES: 09/2024- ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 1.800,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.270,24 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 338.468,14 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,19 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.403,60 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.403,60 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.400,55 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.400,55 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES A CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 - 001 CP. | 90.823,61 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,34 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,66 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 85,59 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 10100003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 623,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 14100004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.096,19 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 10.465,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 6.056,25 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 23090017 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISCINA, VINCULADO A ESCOLA DR. EDMILSON BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.944,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,19 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,34 | PAGO |
| 15/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,66 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO AO VEÍCULO DE FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA NRD 4011. CONTRATO 017/2024-001DL | 640,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA PMF 0877. CONTRATO 017/2024-001DL | 640,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 1.239,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 2.137,51 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 2.275,87 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 2.006,03 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 2.035,68 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP | 645,54 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP | 625,48 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 | 1.188,66 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 | 810,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 | 810,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP | 1.242,69 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-00CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-041 CP | 2.741,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-042 CP | 2.741,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-036 CP | 1.313,30 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.093,45 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-037 CP | 1.096,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.021,89 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 912,67 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-038 CP | 2.153,20 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.038,73 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-039 CP | 2.217,60 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100033 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 745,70 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100034 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-040 CP | 1.539,05 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100035 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-043 CP | 7.785,62 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100036 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.179,90 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100037 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 1.180,27 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100038 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 1.182,77 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100039 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 2.961,39 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 302,68 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 685,21 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 675,32 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090090 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090106 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090104 | MARIA LIDUINA MOURA UCHÔA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090105 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090103 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090102 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090101 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090100 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090092 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090113 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090112 | ROSANA MARIA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090091 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090107 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090110 | PEDRO JOSIAS OLIEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090111 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090108 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090089 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090095 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090099 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090096 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090097 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090093 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090094 | FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090109 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090098 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,40 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090087 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93.675,43 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.620,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.129,57 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 98,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100005 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100007 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.521,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL REALIZARAM ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS ÀS MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL, O PROTAGONISMO E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVENDO A SENSIBILIDADE, A COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,26 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02100003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18090005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.487,64 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 3.362,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 672,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 4.063,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.084,75 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE. | 24.450,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080071 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 4.225,14 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE IMPRESSORA DESTAINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090052 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 119,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 29080011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.379,20 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 25090005 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 20090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 23090019 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PRFEITO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS | 2.422,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 25090006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. COM O CONTRATO DE 13/2023-028SRP. | 1.938,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MES: SETEMBRO/2024- ANTONIA LUZIENNE | 2.820,69 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090087 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93.675,43 | PAGO |
| 14/10/2024 | 10100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL REALIZARAM ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS ÀS MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL, O PROTAGONISMO E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVENDO A SENSIBILIDADE, A COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 1045. | 23.800,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 13090019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 992. | 16.700,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090008 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NEISSE EVANGELISTA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090002 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. N° NF: 149 | 3.090,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090009 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. MES: 09/2024 | 600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 119,60 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,49 | PAGO |
| 11/10/2024 | 09100002 | FRANCISCO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE TATIANE DO NASCIMENTO SILVA CPF:107.462.983-31 MES: 10/2024 | 250,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 16090004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP N° NF: 458 MES: 10/2024 | 8.561,61 | PAGO |
| 11/10/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD MES: AGOSTO/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 87,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 21.911,65 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 87,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SECRETARIA DO TRABALHO E ASISTENCIA SOCIAL REALIZARAM ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS ÀS MULHERES E MÃES NO TERRITÓRIO. A AÇÃO TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL, O PROTAGONISMO E O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVENDO A SENSIBILIDADE, A COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 23.800,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 17.972,13 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 623,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.436,42 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, COM O CONTRATO DE N° 013/2023-028SRP. | 478,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,61 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 44,32 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09100002 | FRANCISCO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE TATIANE DO NASCIMENTO SILVA CPF:107.462.983-31 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100006 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090042 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090012 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 377,09 | PAGO |
| 10/10/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 372,91 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,61 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 19,68 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 230,82 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 MES: 10,2024 | 44,32 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 MES: 09/2024 | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 MES:09/2024 | 44,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 20080002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-001 MES:09/2024 | 2.015,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 25090002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2021-001DL MES: 09/2024 | 1.851,89 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.364,28 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090064 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERTENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 MES: 09/2024 | 4.017,29 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 63,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 11363 MES: 10/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTOI REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 11362 MES: 10/2024 | 1.170,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090081 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP N° NF: 9057 MES: 10/2024 | 10.011,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090082 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP N° NF: 9055 MES: 10/2024 | 1.568,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 23090015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP N° NF: 455 MES: 10/2024 | 18.560,73 | PAGO |
| 10/10/2024 | 23090016 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP N° NF: 456 MES:10/2024 | 2.649,03 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090071 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP N° NF: 299 MES:09/2024 | 809,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.142,74 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.142,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 122.985,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES: 09/2024 | 2.105,45 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30080012 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDECDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MES: 09/2024 | 1.499,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. MES: 09/2024 | 1.510,55 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. MES: 09/2024 | 677,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL MES: 09/2024 | 405,31 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. MES: 09/2024 | 1.800,80 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL MES: 09/2024 | 2.640,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. MES: 09/2024 | 1.761,03 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. MES: 09/2024 | 1.560,53 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 18090001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.032,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.475,34 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1585. | 82.934,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. MES: 09/2024 | 2.233,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 04100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. MES: 09/2024 | 10.698,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30080013 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP N° NF: 28 MES: 08/2024 | 7.806,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100006 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL MES: 10/2024 | 2.005,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO MES:09/2024 | 207,35 | PAGO |
| 10/10/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 MES: 07/2024 | 1.611,98 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 MES:09/2024 | 1.611,98 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090042 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL MES:10/2024 | 2.033,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090012 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL MES: SETEMBRO/2024 | 1.312,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. MES: SETEMBRO/2024 | 1.509,20 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | FRANCISCO ADRIANO NASCIMENTO QUEIROZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE TATIANE DO NASCIMENTO SILVA CPF:107.462.983-31 | 750,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7.142,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.142,74 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.105,45 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 10.672,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 21080008 | GTM ENGENHARIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, . | 516.233,43 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 19080016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01080066 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO TENIS DE MESA - INCLUSAO NO MACIÇO DE BATURITE. N NF 219. | 28.567,32 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.900,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 7.238,86 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 377,09 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 372,91 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 19,68 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 230,82 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.364,28 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 23090018 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 60.002,36 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090081 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 10.011,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090082 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 1.568,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 63,02 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 138,17 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 25090003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,92 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 23070004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.698,99 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.233,36 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22070005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 19080015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,91 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 207,35 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 137,79 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 747,94 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 209,12 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 24090001 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | FRANCISCO JUAREZ RAMOS COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 23090006 | JONATAS DE FREITAS GONDIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.700,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,91 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090080 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 153. | 90.544,89 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090076 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 11382. | 53.880,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090078 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 11376. | 8.980,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11380. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11374. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090004 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090077 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 11379. | 54.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090074 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL N° NF: 11377 | 5.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090079 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS.09/2024 N° NF: 11378 | 13.900,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N° NF: 11375 | 11.070,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090075 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N° NF: 11381 | 9.450,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 741. | | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,35 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 10.465,20 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 6.056,25 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.096,19 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.908,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES (MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 10.941,69 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 112.451,18 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.286,92 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 01080066 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01080065 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,35 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 23090005 | FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090003 | FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 10.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 41.207,04 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP | 4.415,04 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 115.567,20 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 23090006 | JONATAS DE FREITAS GONDIM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090005 | FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090001 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090003 | FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 110.266,80 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 9.380,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090080 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 90.544,89 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090004 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 26090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 82.934,90 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 26090049 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 240.371,72 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2023 - 002 - PE ? SRP. N NF 52. | 9.380,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19080018 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP N° NF: 2263 | 5.833,90 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP N° NF: 2406 | 1.163,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 26090049 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE N° NF: 1585 | 240.371,72 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP N° NF: 2407 | 1.415,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19090008 | IGX COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP. N NF 51. | 37.252,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.271,51 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 20090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 10197. | 20.001,05 | PAGO |
| 03/10/2024 | 30090005 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DEA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 1.610,73 | PAGO |
| 03/10/2024 | 24090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP. N NF 2421 | 15.080,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19090001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP. N NF 2392. | 25.838,30 | PAGO |
| 03/10/2024 | 24090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP. N NF 56. | 34.920,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253. N NF 216. | 5.342,75 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 247. | 27.534,05 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253. N NF 248. | 11.821,46 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 09090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063. N NF 215. | 11.889,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.342,52 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02090039 | GABRIELE DE OLIVEIRA SOARES | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARCILENE DA SILVA RAMOS CPF: 987.177.663-20 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 25090004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 945,02 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 8.561,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090016 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 2.649,03 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 18.560,73 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090071 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 809,90 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS LICITAÇÃO : 012/2019 DP CONTRATO : 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,92 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30080010 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO : 006/2024-001INX. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090074 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090078 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090075 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090079 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06080006 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 17.729,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090076 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090077 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090070 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 73.578,87 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30080011 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE. CONTRATO 005/2024-002INX | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30080008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,35 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30070002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 56. | 1.391,71 | PAGO |
| 03/10/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 018/2022-001. | 800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100007 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 47.520,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 366.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS PARA O TRATOR AGRICOLA, DISCO RECORTADO 26X24,75 FR1.11/16 | 5.224,48 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP | 2.044,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | ACRIMETAL IND. E COM. DE LUMINOSOS ACRILICOS E EST | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONFECÇÃO DE PLACAS HOMENAGEADORAS PARA MONUMENTOS HISTORICOS, EXECUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS PLACAS HOMENAGEADORAS , DAS PERSONALIDADES LIGADAS AO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DA MEMORIA DO ABOLICIONISMO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 33.136,16 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090067 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080055 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 50.655,61 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 122.985,20 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 1.058,57 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 20090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 20.001,05 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090068 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090011 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 5.998,58 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 2.403,85 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090052 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 365.468,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.270,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,05 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,63 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,32 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,07 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 56. | 14.744,45 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.615,27 | PAGO |
| 02/10/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | PAGO |
| 02/10/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
| 02/10/2024 | 29080008 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 02/10/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 335,62 | PAGO |
| 02/10/2024 | 27090001 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.275,11 | PAGO |
| 02/10/2024 | 29080009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.053,31 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 02/10/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 02/10/2024 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 82.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,05 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,63 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,32 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,07 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL N° NF: 745 | 7.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL N° NF: 738 | 7.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL N° NF: 780 | 7.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 30040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP N° NF: 732 | 7.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 26080019 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-010 SRP. N NF 512. | 1.932,23 | PAGO |
| 01/10/2024 | 20090003 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 527. | 4.207,03 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL N° NF: 555 | 7.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 514 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 567 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040041 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 735, MAIO/24. | 7.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 740, JUNHO/24. | 7.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | APAGAMENTO RELATIVO A SSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 744, JULHO/24. | 7.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 781, AGOSTO/24. | 7.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 20090002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. N NF 454. | 27.074,08 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N NF 486. | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF: 608 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF: 741 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF: 733 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP N° NF: 737 | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP. N NF 778, AGOSTO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090003 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP.N NF 53. | 2.045,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP. N NF 52. | 31.394,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP. N NF 54. | 1.539,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP. N NF 55. | 592,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP. N NF 2408. | 28.332,09 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13389. | 57.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,67 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 739, JUNHO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 742, JULHO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 779, AGOSTO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 806, SETEMBRO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01050012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTARTO N° 002/2023-001TP. N NF 734, MAIO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.521,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-01SRP | 11.160,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP | 14.966,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-002SRP | 30.970,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP. | 88.437,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 10.049,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 10.672,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 9.126,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.869,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 4.966,54 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 8.555,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 5.854,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 2.408,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960 | 2.257,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021 | 3.461,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRB 2751 | 5.568,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 2.257,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 3.010,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877 | 2.558,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 51.538,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 560.318,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 131.454,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | 4K DEDETIZAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 010/2024 DL CONTRATO : 010/2024-001 DL 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 3.396,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0081 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 2 IMPRESSORAS COLORIDAS ECOTANK PARA\ ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. | 11.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 4.531,65 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 5.402,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 1.215,93 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1850 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 810,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090066 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 20090003 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.207,03 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26080019 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-010 SRP | 1.932,23 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.739,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090005 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DEA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 20090002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 27.074,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090065 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 945,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090052 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090052 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,67 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080072 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.06.0080 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTON REFERENTE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.07.0070 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.185,32 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE. | 24.450,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DEA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 4.527,60 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 6.563,20 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2023 CONVENIO 021/2020 | 540,50 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2024 021/2020 CIDADES | 397,39 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA | 397,13 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA 05/2024 | 413,12 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.04.0012 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 324,36 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.793,84 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.521,86 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.104,29 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.208,57 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.998,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.505,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.237,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.291,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 118,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 59,28 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 59,28 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 49,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.262,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.800,54 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA 05/2024 | 413,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA | 397,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2024 021/2020 CIDADES | 397,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2023 CONVENIO 021/2020 | 540,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.442,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.496,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 26.280 PAC, PLACA PMZ 9247 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.354,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.762,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW26/280 PAC. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 4.843,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 13090002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 11.054,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.322,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.870,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.793,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 850,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090088 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.166,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.920,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.931,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | LARISSA RODRIGUES LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA LARISSA RODRIGUES LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.271,51 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29080008 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090001 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.275,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 335,62 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29080009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 66.053,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.615,27 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.266,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 23090002 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.208,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.104,29 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.521,86 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 667,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 82.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320.273,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.185,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 181.800,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 524.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 436.520,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,28 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.780,57 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.586,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.229,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.196,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.04.0012 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 324,36 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.758,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 24070001 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 951,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090040 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.052,72 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.715,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.840,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090028 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO AS DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR LUIS CARLOS CAVALCANTE NETO | 270,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090029 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GOMES | 270,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.193,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 574,21 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.348,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.794,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.458,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.339,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.906,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.143,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090011 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.161,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.929,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.06.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.184,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO., | 96,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA. N NF 7251, CNIP COMERCIO | 397,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP.06/2024 ILUMNAÇÃO PUBLICA 05/2024. N NF 7130, CNIP COMERCIO. | 413,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2024 021/2020 CIDADES, N NF 1284, CK CONSTRUTORA. | 397,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 10/2023 CONVENIO 021/2020. N NF 1114, CK CONSTRUTORA. | 540,50 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.204,78 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.730,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090015 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 734,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.635,36 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.953,27 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.991,79 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.793,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.229,62 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090017 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26040018REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.982,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090088 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.007,47 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.922,05 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 862,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.454,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.248,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.438,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.083,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090034 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090033 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.443,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.811,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 948,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.799,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.220,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.561,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0045 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.641,91 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.389,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.961,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.158,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.628,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.162,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.814,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.299,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.085,18 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.047,90 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.07.0024 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,52 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194.675,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090003 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 720,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.882,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.493,07 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090008 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.487,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.838,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.378,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.825,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.624,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO., | 7.280,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 273,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090023 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.316,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.371,52 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO., | 22.013,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090020 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060034 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.371,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.127,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.662,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090010 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.217,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090012 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.692,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090014 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 45.973,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090057 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.934,54 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.879,85 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 320.273,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.789,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.907,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.265,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.200,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.880,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.148,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 196.671,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 148.452,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.694,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 7.700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090046 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.085,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.033,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 262,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.926,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.440,54 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.477,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.001,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090003 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.185,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 181.800,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 436.520,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 524.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.252,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090037 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 157.010,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 26.04.0021 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.339,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.188,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 57.512,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.903,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090042 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 22.236,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 41.880,78 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090044 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 67.120,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 43.736,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.315,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090041 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.715,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.371,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,28 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.780,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.567,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.667,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.433,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 638,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090019 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.271,05 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.453,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090018 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.914,58 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.229,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.196,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 389,71 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 176 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.094,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,03 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.532,51 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090030 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0008 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090031 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.736,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 638,29 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090024 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.024,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.678,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.210,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090026 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.303,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.322,67 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090027 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 329,82 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.248,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 18090006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMWNTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 37. | 120.569,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 741. | 15.310,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 18090006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 120.569,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 34.920,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 15.080,80 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 27.534,05 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 720,12 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.814,33 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.882,02 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 574,21 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090010 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090011 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090012 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 734,24 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090014 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090015 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090017 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26040018REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090018 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090019 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.271,05 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090020 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,08 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 176 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090023 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090024 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090026 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090027 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090028 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR LUIS CARLOS CAVALCANTE NETO | 270,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090029 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GOMES | 270,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090030 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0008 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090031 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.06.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090033 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090034 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0045 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090037 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090040 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090041 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090042 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 435.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090044 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 230.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090046 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.07.0024 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 82.934,90 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090049 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 240.371,72 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090040 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.052,72 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 951,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.715,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001 SRP | 49,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090028 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR LUIS CARLOS CAVALCANTE NETO | 270,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090029 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA GOMES | 270,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.840,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.794,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.193,25 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090009 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 574,21 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0029 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.775,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.348,09 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.458,17 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.906,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.143,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.339,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25090002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2021-001DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,84 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090032 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.06.0015 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.184,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090011 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.161,48 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.929,16 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090062 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORESE TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2022-002SRP | 4.624,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090064 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.204,78 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.793,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090017 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26040018REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.982,38 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.229,62 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090015 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.635,36 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.730,11 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 734,24 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.953,27 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.991,79 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 862,06 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.922,05 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 982,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 13090019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 16.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 16090002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 16090001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL! A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 16090003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL. A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.438,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.083,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.248,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.454,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0045 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.641,91 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.561,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.799,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 948,49 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090034 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090033 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.443,11 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.811,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.220,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 13090005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 25.07.0024 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,52 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194.675,48 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 3.578,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.814,68 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.163,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090008 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NEISSE EVANGELISTA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080028 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30080012 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDECDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.499,10 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29080006 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 22080003 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28060001 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2024-001DL. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090043 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.628,95 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.158,73 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.961,65 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.389,33 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090012 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.662,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.047,90 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090023 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.316,93 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 273,77 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 32.127,53 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090020 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,08 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.162,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060034 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.371,98 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090016 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.013,48 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.371,52 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090014 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 45.973,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.692,35 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090010 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.217,44 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.487,48 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 205.085,18 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.814,33 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.299,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.882,02 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.493,07 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 720,12 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.378,70 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.825,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.838,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.624,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090008 | IGX COMERCIAL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 37.252,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090047 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.953,26 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.647,95 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.213,41 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.415,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.265,98 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090065 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.016,11 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.907,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.789,76 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 592,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.200,45 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090003 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 2.045,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.880,57 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 28.332,09 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.148,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 25.838,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 1.539,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 31.394,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 26.04.0021 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.339,17 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090061 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO E ATEMDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022-002 | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 05080005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090007 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.371,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090009 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090046 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 52.085,70 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 262,14 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.926,43 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 148.452,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 196.671,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090044 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 67.120,92 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 41.880,78 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43.736,26 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090042 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 22.236,32 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.903,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090041 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.715,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.477,77 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.440,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090038 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 57.512,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 13090020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 8.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.188,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090037 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 157.010,43 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.252,06 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.694,65 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.001,10 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.033,26 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.879,85 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 09090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 11.821,46 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.433,83 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090019 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.271,05 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090018 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0016 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.914,58 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.453,57 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 638,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 389,71 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.607,93 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.094,26 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090022 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 176 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 05080006 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 593,03 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.875,03 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.678,25 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090031 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090030 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0008 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.736,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090027 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 329,82 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.248,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090026 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.303,65 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.322,67 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.210,75 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090024 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.024,83 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 638,29 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26080018 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2024-009SRP N° NF: 11146 | 1.550,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP | 1.516,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1001 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 10000 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1009 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL. A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF: 1015 | 7.500,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1004 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL! A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF: 1016 | 22.500,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP N° NF: 1014 | 6.310,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 19080031 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2024-009SRP. N NF 11147. | 2.725,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 996 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090060 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 43.694,55 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 135.454,75 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090058 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 577.240,28 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 997 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 998 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 999 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1008 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1006 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1010 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1020 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFEREBTE A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1019 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 1018 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 353,43 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 223,95 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERERE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 184,23 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF:993 | 8.350,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080039 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N NF 10273. | 6.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090063 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10276 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080032 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10268 | 6.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.040,29 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.108,88 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.816,18 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.216,35 | PAGO |
| 25/09/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.669,81 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080051 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10277 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080052 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF:10278 | 6.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.724,66 | PAGO |
| 25/09/2024 | 31070001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTARIAS ANUAL - L O A/2025. N° NF: 10284 | 25.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070064 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - L D O/2025. N° NF: 10229 | 10.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10266 | 8.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,17 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080036 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10270 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 012/2021-001DL | 1.851,89 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 945,02 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090005 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. COM O CONTRATO DE 13/2023-028SRP. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 106,89 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 73,27 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090063 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 26080018 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2024-009SRP | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.040,29 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 19080031 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-004SRP | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.216,35 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.108,88 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.816,18 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 13090010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 22070004 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 223,95 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 353,43 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 184,23 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 5.342,75 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080070 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.669,81 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 31070001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTARIAS ANUAL - L O A/2025. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070064 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - L D O/2025. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.724,66 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 93,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 11.889,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737,58 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,17 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080060 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10282 | 5.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10274 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVOA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10267 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080057 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 505,59 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080041 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10275 | 4.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01080053 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10279 | 4.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 34.920,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 15.080,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090001 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 119.646,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 27080001 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20080002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080020 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070034 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 12060002 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, NO MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO VEÍCULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, 0KM, NOVO, AR-CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E AR CONDICIONADO COMPLEMENTO TRASEIRO, COM CALEFAÇÃO (SEM CONDENSADOR DE TETO), VIDRO ELÉTRICO E TRAVA ELÉTRICA, MOTOR DIESEL DE 2.0 CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA CARGA A PARTIR 11 METROS CÚBICOS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA. | 395.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080013 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 7.806,70 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080070 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080070 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080070 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090060 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 43.694,55 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 135.454,75 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090058 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 577.240,28 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 05080005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 293,03 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.667,38 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP N° NF: 13390 | 1.740,51 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP N° NF: 13467 | 1.469,91 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003 N° NF: 11017 | 2.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 27080001 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11221. | 7.450,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA TIPO 160 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11220. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP N° NF: 013391 | 18.915,87 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 97,42 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 346,40 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP N° NF: 13092 | 5.925,69 | PAGO |
| 24/09/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N° NF: 11200 | 2.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 24/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 24/09/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.085,32 | PAGO |
| 24/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 782,76 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 N° NF: 11201 | 7.450,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.376,89 | PAGO |
| 24/09/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 375,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234,15 | PAGO |
| 24/09/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 487,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 154,88 | PAGO |
| 24/09/2024 | 12080024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 720. | 127.552,73 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP N° NF: 13468 | 19.685,30 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP. N NF 831. | 100.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP N° NF: 13392 | 5.003,75 | PAGO |
| 24/09/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13389. | 2.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 293,03 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 11205, AGOSTO/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 11206, AGOSTO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4304. | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 25070043 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2615. | 2.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 N° NF: 11203 | 9.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 N° NF: 11204 | 4.490,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF: 11002 | 4.490,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF: 274 | 98,80 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N° NF: 254 | 128,44 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19080032 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP N° NF: 719 | 39.594,23 | PAGO |
| 23/09/2024 | 10090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N° NF: 10046 | 5.030,02 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070035 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N° NF: 297 | 2.035,28 | PAGO |
| 23/09/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. N NF 13387. | 1.069,42 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 207 | 300,60 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF:208 | 210,59 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 209 | 210,59 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 206 | 1.101,07 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO RECEITUÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. N° NF:439 | 35.292,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA. N° NF: 443 | 35.585,80 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090011 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. N° NF: 442 | 50.089,76 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06090010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. N° NF: 441 | 50.030,86 | PAGO |
| 23/09/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N° NF:13458 | 2.889,75 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080075 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REDERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13458 | 325,70 | PAGO |
| 23/09/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL N° NF: 11212 | 2.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N° NF: 11208 | 1.501,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080073 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13459 | 17.929,63 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080074 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N° NF: 13460 | 4.872,21 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080077 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP. N NF 662. | 153.436,68 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19080033 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP N° NF: 719 | 92.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02070009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE N° NF: 258 | 69,16 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06080005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP N° NF: 199 | 15.391,36 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP N° NF: 201 | 1.588,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06080004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP N° NF: 200 | 964,14 | PAGO |
| 23/09/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 756,50 | PAGO |
| 23/09/2024 | 10090003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. N NF 13464. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. N NF 13387. | 11.397,14 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. N° NF:259 | 79,04 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. N° NF:272 | 118,56 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.186,72 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP N° NF: 255 | 118,56 | PAGO |
| 23/09/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP N° NF: 268 | 108,68 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01080037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N NF 10271. | 8.000,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001 SRP | 741,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 9.270,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | NEISSE EVANGELISTA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA NEISSE EVANGELISTA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090009 | JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA JANE CLÉIA PEREIRA DA COSTA QUE IRÁ SE DESLOCAR PARA O MUNICÍPIO DE COREAU-CE PARA A PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - COREAU - CE, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE DE ACORDO COM CONTRATO 002/2024 SRP | 13.007,48 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090011 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090012 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 5.998,58 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. | 2.403,85 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090015 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 18.560,73 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090016 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 2.649,03 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | FRANCISCO BRUNO SE SOUSA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | JONATAS DE FREITAS GONDIM | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE, O RECURSO É PROVENIENTE DA LEI PAULO GUSTAVO N 195/2022 NA QUAL COMTEMPLA MULHERES, NEGROS,INDIGENAS,POVOS TRADICIONAIS E QUILOMBOLAS, DENTRE OUTROS. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090017 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PISCINA, VINCULADO A ESCOLA DR. EDMILSON BARROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.944,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090018 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 60.002,36 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090019 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PRFEITO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS | 2.422,50 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19080032 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 39.594,23 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 10090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 5.030,02 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 4.182,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 10090003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19080033 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 92.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.186,72 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 30040008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE N° NF: 253 | 44,50 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP N° NF: 271 | 49,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP N° NF: 307 | 29,64 | PAGO |
| 23/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP N° NF: 204 | 1.588,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 13080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 13393 | 455,99 | PAGO |
| 23/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 13470 | 406,07 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 20.001,05 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 27.074,08 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.207,03 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 643,40 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090005 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 643,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080077 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 153.436,68 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12080024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 127.552,73 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 429,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,86 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7,29 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.546,47 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.548,49 | PAGO |
| 20/09/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 107,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 527,33 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.033,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 95,48 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40,90 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.431,34 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.326,54 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.137,58 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 998,92 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 262,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 601,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 N° NF: 7611 | 1.070,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 N° NF: 7533 | 1.070,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 643,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.013,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.296,42 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.665,20 | PAGO |
| 20/09/2024 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.321,27 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.266,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 429,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,86 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7,29 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.546,47 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080033 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10269 | 6.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080038 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. N° NF: 10272 | 8.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO., | 2.290,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.228,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 816,89 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 226,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 N° NF: 7712 | 1.070,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 N° NF: 7733 | 1.070,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.713,09 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7692. | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 7617. | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7738. | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES OFICIAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E OFICIAL. N NF 22650. | 1.814,70 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 010/2024. NOS JORNAIS DO (CE). N NF 22788. | 1.058,41 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRONICO N° 015/2024. N NF 22387. | 1.247,42 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090033 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP N° NF: 1400579 | 1.135,18 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090036 | FABIO SOUSA DO REGO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP N° NF: 1400717 | 998,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090029 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 N° NF:1400722 | 1.211,14 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090030 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP. N NF 1400731. | 1.168,26 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.155,74 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.487,64 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.340,35 | PAGO |
| 19/09/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.892,09 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080056 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DA SEC. CULTURA, REFERENTE A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA. N NF 22787. | 1.512,24 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 7713. | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1949. | 5.750,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7882. | 800,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 8031. | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 8029. | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7816 | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7815. | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 15070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP. N NF 22736. | 1.058,41 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7817. | 800,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7818. | 800,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7819. | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06090014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP. N NF 13465. | 6.628,95 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080013 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP N° NF: 1400509 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE N° NF: 7534 | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.029,28 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.906,89 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.083,42 | PAGO |
| 19/09/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.166,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26060008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP. N NF 22651. | 1.058,41 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090023 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP N° NF: 1400747 | 2.545,51 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 007/2023-02SRP. N NF 430. | 80.009,16 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090024 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP. N NF 1400752. | 2.545,51 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090025 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 N° NF:1400754 | 2.545,51 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13462. | 1.015,01 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13461. | 1.711,73 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 238. | 3.468,92 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1946. | 5.750,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 20935. | 945,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 22253 | 1.171,80 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 22185. | 1.247,42 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 22200. | 1.247,42 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.957,08 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.989,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.629,43 | PAGO |
| 19/09/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 818,86 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX N° NF: 1948 | 5.750,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF: 22417 | 741,88 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF: 22417 | 946,53 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF: 22481 | 226,68 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF: 22481 | 831,73 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP N° NF: 22457 | 2.116,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090053 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP. N NF 13463. | 26.215,16 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080008 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP N° NF: 1400551 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080010 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP N° NF: 1401244 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22070015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 8009. | 940,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011. N NF 202 | 2.558,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732. N NF 204. | 1.505,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080004 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP N° NF: 1400448 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080006 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP N° NF: 1400497 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 26080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732. N NF 229. | 5.972,79 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP. N NF 446. | 50.000,97 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080007 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 N° NF: 1400482 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080005 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 N° NF: 1400535 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090054 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP. N NF 13463. | 61.168,23 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080012 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP N° NF: 1401261 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080009 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 N° NF: 1400576 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19080011 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-00CP N° NF: 1401279 | 951,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 N° NF: 11207 | 22.350,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090002 | G L TORRES MUSICAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BANDAS FANFARRAS VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-001DL N° NF: 361 | 30.780,65 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090032 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP N° NF: 1400520 | 1.438,71 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090028 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP N° NF: 1400443 | 1.481,08 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 7732 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 7714 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 7609 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 7822 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 7878 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N° NF: 8000 | 1.200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.586,63 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090034 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP. N NF 1400553. | 1.072,62 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.045,56 | PAGO |
| 19/09/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL Á LASER E DUAS IMPRESSORA. N NF 7737. | 1.340,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA O GABINETE DO PREFEITO. N NF 7616. | 1.340,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. N NF 1947. | 5.750,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090035 | ANTONIO FILHO DO REGO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP. N NF 1400547. | 1.413,96 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090037 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP. N NF 1400570. | 1.245,12 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 25.838,30 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 592,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 2.045,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 1.539,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.163,20 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 1.415,20 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090007 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 31.394,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090008 | IGX COMERCIAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 001/2024-002SRP | 37.252,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 001/2024-001SRP | 28.332,09 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090010 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 982,80 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090031 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.469,28 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090026 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 2.545,51 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090027 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 1.473,39 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 406,07 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09090001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.169,91 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09090002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 110.586,51 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.137,58 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090044 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 5.377,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090033 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.135,18 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090036 | FABIO SOUSA DO REGO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 998,44 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090029 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.211,14 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090030 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.168,26 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 06090014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.628,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080013 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 1.041,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 831,73 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 226,68 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070025 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080075 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 325,70 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 2.889,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.711,73 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.015,01 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080073 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 17.929,63 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080074 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.872,21 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 26080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 70.291,32 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.116,82 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090024 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 2.545,51 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090023 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 2.545,51 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090025 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 2.545,51 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090055 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 484,92 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE IMPRESSORA DESTAINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA | 670,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCACAO DE IMPRESSORA DESTAINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA | 670,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090054 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP | 61.168,23 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090053 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP | 26.215,16 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080071 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 19.685,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 15.310,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 08070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080008 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080012 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080010 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080009 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080004 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080011 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-00CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080007 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080006 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080005 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 | 951,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080072 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. | 138,32 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090032 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.438,71 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090028 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 1.481,08 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 128,44 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090034 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.072,62 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090035 | ANTONIO FILHO DO REGO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.413,96 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090037 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.245,12 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090026 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024- N° NF: 1400745 | 2.545,51 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090031 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP. N NF 1400726. | 1.469,28 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 563,10 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.393,26 | PAGO |
| 19/09/2024 | 29070011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA Nº2189 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº026/2023 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL O POVO. N NF 21189. | 991,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01070050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1ª CADRNO CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-011. N NF 22482. | 885,75 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090027 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP N° NF: 1400484 | 1.473,39 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD N° NF: 7829 | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. N° NF: 7740 | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD N° NF: 7695 | 670,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.376,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,45 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME, CONTRATO Nº 112/2022-014. N NF 22548. | 1.134,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 06050020 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA CONF, CONTRATO Nº 012/2022-014. N NF 22456. | 945,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. N NF 7691. | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. N° NF: 7739 | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. N° NF: 7612 | 270,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.219,96 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080057 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 627,75 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01070055 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D REDENÇÃO-CE. N NF 21952. | 2.381,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D REDENÇÃO-CE. N NF 22717. | 982,80 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.431,34 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 120.569,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.469,91 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.548,49 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090002 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REVISÃO DO PLANEJANENTO MUNICIPAL DE LONGO E MÉDIO PRAZOS - (PLANO DIRETOR) DO MUNICIPIO DE REDERNÇÃO-CE - NO QUE CONCERNE A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL E DA REDE DE PLANEJAMENTOS MUNICIPAIS - PRODUTO 10 . | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 107,96 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.033,66 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 527,33 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 92,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 43,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 44,36 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080053 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090087 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.450,68 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.797,25 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.431,34 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 87.247,93 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.326,54 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 496,09 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 601,25 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS LICITAÇÃO : 012/2019 DP CONTRATO : 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.296,42 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.013,25 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 12080025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 84.264,46 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.665,20 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.266,25 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.321,27 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.032,30 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.475,34 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.290,66 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090087 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.450,68 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.797,25 | PAGO |
| 18/09/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE COMPENSAÇÃO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 06/2024 | 496,09 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 126526. | 54,94 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080034 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 629. | 70.058,01 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. N NF 2386. | 12.250,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N° NF: 132 | 13.990,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 06090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. N° NF: 440 | 29.006,86 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090014 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP N/ NF: 1400324 | 853,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 N° NF: 1400245 | 2.055,09 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090017 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP N° NF: 1400373 | 2.296,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090019 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP N° NF: 1400256 | 2.417,99 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090015 | ASSIS DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP N° NF: 1400417 | 2.392,42 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090018 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP N° NF: 1400388 | 1.901,27 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090022 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 N° NF: 1400249 | 1.700,98 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090016 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP N° NF: 1400347 | 2.132,06 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090020 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP N° NF: 1400314 | 2.424,22 | PAGO |
| 18/09/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 13125. | 18.595,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 22070004 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX. N NF 100. | 5.400,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 26040053 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP. N NF 792. | 3.263,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080020 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL N° NF: 25 | 10.075,02 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080019 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP N° NF: 2264 | 8.993,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP N° NF: 2262 | 33.316,14 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP N° NF: 447 | 30.005,35 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 406,07 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090019 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 2.417,99 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 2.055,09 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090022 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.700,98 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090018 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 1.901,27 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090015 | ASSIS DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 2.392,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090016 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 2.132,06 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090017 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 2.296,18 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090014 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 853,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090020 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 2.424,22 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090039 | GABRIELE DE OLIVEIRA SOARES | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARCILENE DA SILVA RAMOS CPF: 987.177.663-20. SETEMBRO/24. | 350,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL! A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL - A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, ORGANIZOU DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL. A CAMPANHA TEM A MISSÃO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS IMPACTOS NEGATIVOS DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, MOBILIZAR A COMUNIDADE E OS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (SGD) NA LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DIVULGAR OS CANAIS DE DENÚNCIA E APOIO ÀS FAMÍLIAS, ENVOLVER ESCOLAS, FAMÍLIAS, E ORGANIZAÇÕES LOCAIS EM AÇÕES EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 009/2024 PE CONTRATO : 009/2024-002SRP | 8.561,61 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 4.438,50 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 POW8627 POF 9391 ERA 4134 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 12.604,25 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 E PMA 2437. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.881,53 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP | 29,64 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090038 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080041 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090041 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 3.396,37 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 24070004 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.254,12 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 3.505,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 21.198,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080032 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 63,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19080025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.468,92 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 007/2023-02SRP | 80.009,16 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,04 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 29.006,86 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO RECEITUÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 35.292,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 35.585,80 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090011 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 50.089,76 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 50.030,86 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 8.988,07 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090045 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.053,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 5.148,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080052 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 30.005,35 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 10.005,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 20.000,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 43.000,24 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 50.000,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080033 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 30080009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 23080001 | NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 25070045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 30070002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 05080006 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090038 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI N° NF: 002383 | 1.638,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 24070004 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 152. | 70.254,12 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP N° NF: 852 | 21.198,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 06090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP N° NF: 853 | 3.505,70 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05090001 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-002 N° NF: 1577 | 8.967,40 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 8.933,13 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. CONTRATO : 015/2022-001SRP. N NF 42310. | 15.524,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N° NF: 4 | 4.250,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N° NF: 3 | 3.850,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TPN° NF: 4952 | 4.470,36 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 126526. | 168,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090045 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP N° NF: 2384 | 1.053,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP N° NF: 2384 | 5.148,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL | 5.028,12 | PAGO |
| 13/09/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL N° NF: 211 | 3.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL N° NF: 216 | 3.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL N ° NF:219 | 3.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESA A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL N° NF: 214 | 3.400,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090042 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW26/280 PAC. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 4.843,20 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.762,50 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 26.280 PAC, PLACA PMZ 9247 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.354,50 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 11.054,99 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS - PATCHWORK LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 16.700,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 8.350,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090040 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 6.085,36 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,37 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090042 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090040 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1557. | 6.085,36 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090039 | GABRIELE DE OLIVEIRA SOARES | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARCILENE DA SILVA RAMOS CPF: 987.177.663-20 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080060 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080066 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 28.567,32 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080065 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 3.041,33 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080051 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,87 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080036 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, | 375,75 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO DAE DE DECLARAÇÃO REFERENTE A ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REFORMA DO MERCADO DO MAPP 2859- REDENÇÃO(CE) | 287,48 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080012 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE 60 CARRADAS DE CARROS PIPAS PARA O ESTADIO JUVENAL VALE MEIRA NO PERIODO 04/07 A 19/07. N NF 65. | 7.260,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080012 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO TRANSPORTE DE 60 CARRADAS DE CARROS PIPAS PARA O ESTADIO JUVENAL VALE MEIRA NO PERIODO 22/07 A 05/08. N NF 66. | 7.260,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 56. | 17.000,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080066 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. N NF 215. | 28.567,32 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 255,68 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 755,11 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 N° NF: 8032 | 270,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 N° NF: 8033 | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006N° NF: 8030 | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 002.2021-0006 | 800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23070004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 23796. | 4.554,96 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01070028 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080062 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A AGOSTO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 1.610,73 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP. N NF 23585. | 5.139,22 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 23788, JULHO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,87 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25070046 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25070045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 23780. JULHO/24. | 5.014,98 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25070047 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.034,96 | PAGO |
| 11/09/2024 | 17070006 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 495. | 20.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMWNTO REFERENTE AS DESPESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N° NF: 2028 | 109.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 135,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,46 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080003 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. OITAVA MEDIÇÃO. N NF 434. | 190.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080021 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 12.105,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,73 | PAGO |
| 11/09/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.135,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 50.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 8043 | 270,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 7880 | 270,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 N° NF: 8008 | 270,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 186 | 300,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 185 | 1.101,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 196 | 300,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 197 | 210,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 194 | 5.408,51 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 195 | 1.101,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 198 | 210,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 188 | 210,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMRENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 187 | 210,59 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N° NF: 184 | 5.408,51 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080059 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 608,09 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 712,82 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080003 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 413,63 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080006 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080028 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.988,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. AGOSTO/24. | 1.611,98 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 36637 | 2.546,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. N° NF: 35740 | 2.546,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 09080003 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. OITAVA MEDIÇÃO. | 322.316,87 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080021 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 12.105,42 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080062 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A AGOSTO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,83 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.988,65 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01070047 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,46 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE. AGOSTO/24. | 2.015,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 5.030,02 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 19.685,30 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080057 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.133,34 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 255,68 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080039 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.790,07 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090001 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-002 | 8.967,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080056 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.512,24 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080055 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 42.399,28 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 8.256,33 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080059 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 608,09 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 712,82 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 958,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.727,69 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.249,66 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.277,84 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.059,32 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.937,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.932,39 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070046 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070047 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070043 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070044 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080038 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664 | 175.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22070029 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. N NF 7412. | 39.544,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO 008/2021-001TP. N NF 7130. | 24.936,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28060041 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DA NOTA 7251, PROVENIENTE DA MEDIÇÃO Nº30 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZADORA, REFORMA E AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7251. | 97,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 30ª MEDIÇAO REFERENTE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, MODERNIZADA , REFORMA DE AMPLICAÇAO E EFICIÊNCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUPLICA DA SEDE DOS DISTRITOS DE REDENÇAO-CEARA. N NF 7251. | 54.931,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31070012 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 494. | 152.373,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 17070006 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 495. | 150.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. REF: 08/2024 | 2.820,69 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080055 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 42.399,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 8.256,33 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.649,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENOT RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.922,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.403,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIUVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.805,74 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/09/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080008 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.004,74 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 958,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.727,69 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP N° NF: 236 | 2.221,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N° NF: 231 | 7.684,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP N° NF: 232 | 4.230,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 209 | 2.152,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP N° NF: 235 | 794,46 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP N° NF: 233 | 1.127,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080026 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 206 | 3.900,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.249,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.059,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21020011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º, 2º, 4º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP REF A NF 144 | 166.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.277,84 | PAGO |
| 10/09/2024 | 11030011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 322. | 43.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12080017 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-001SRP. N NF 282. | 225.484,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960 N° NF: 205 | 1.505,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 N° NF: 226 | 3.133,51 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 N° NF: 227 | 9.768,85 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 N° NF: 230 | 17.255,23 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OSL 2445 N° NF: 200 | 5.267,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 N° NF: 228 | 16.849,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 N° NF: 225 | 3.141,17 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 N° NF: 203 | 3.085,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 N° NF 201 | 1.956,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 3º, 6º E 7º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP. N NF 159. | 41.502,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 143. | 78.954,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP. N NF 332. | 5.667,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP. N NF 346. | 5.667,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 323. | 9.248,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE TARIFA | 27,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.937,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.932,39 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 208 | 1.479,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 210 | 1.614,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 207 | 1.479,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N° NF: 211 | 1.748,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 353,08 | PAGO |
| 09/09/2024 | 31070013 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024. N NF 163. | 327.974,04 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080047 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N° NF: 11213 | 5.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080048 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N° NF: 11209 | 8.980,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 29080007 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-003SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS N° NF: 887 | 5.841,20 | PAGO |
| 09/09/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO N° NF: 11198 | 1.170,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. 08/2024 N° NF: 11216 | 54.000,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080046 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. 08/2024 N° NF: 11217 | 13.900,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL N° NF: 11214 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 122.985,20 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 09/09/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.562,24 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1314. | 4.835,52 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1314. | 45.131,52 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1315. | 82.747,56 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1315. | 43.826,04 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,41 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14,83 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.206,44 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N° NF: 11218 | 9.450,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N° NF: 11210 | 11.070,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 16.140,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 110.586,51 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 11.889,50 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 5.342,75 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 27.534,05 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 11.821,46 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.106,24 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 1.127,45 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 794,46 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 2.221,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 7.684,62 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 4.230,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-002DL | 16.445,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090001 | LOKA EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA O DESFILE CÍVICO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO E DIA 06 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 012/2024-001DL | 44.180,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 5.998,58 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 2.403,85 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090001 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8253 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8063 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PME 9577 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090005 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ 7732 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090006 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 5021 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06090003 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRB 2751 | 90,09 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.141,17 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 3.133,51 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 5.972,79 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 16.849,95 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 9.768,85 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 26080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 17.255,23 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,41 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14,83 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.206,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N° NF: 11215 | 53.880,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. 08/2024 N° NF:11211 | 2.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8253 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUV 8063 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRB 2751 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PME 9577 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCQ 7732 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO GUIA DE RECONHIMENTO DA UNIÃO - GRU COBRANÇA DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 5021 | 90,09 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 21.198,50 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 3.505,70 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO RECEITUÁRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 35.292,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 50.030,86 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090011 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 50.089,76 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 35.585,80 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 29.006,86 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090014 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.628,95 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 01080043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080047 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080048 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 135,30 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 29080007 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-003SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 5.841,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080026 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 3.900,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 122.985,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080046 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960 | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 3.085,25 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011 | 2.558,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 1.956,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OSL 2445 | 5.267,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03090002 | G L TORRES MUSICAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BANDAS FANFARRAS VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-001DL | 30.780,65 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE O MÊS AGOSTO E 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 19.768,18 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 26080017 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09080001 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS DIAS DAMASCENO E JOAO FRAGOSO FILHO. CONTRATO 006/2024-001DL | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 89.496,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 82.747,56 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 43.826,04 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 45.131,52 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.479,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.614,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.479,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.748,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMNENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. MES: 08/2024 | 194.079,36 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.173,60 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.682,15 | PAGO |
| 05/09/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 673,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.630,47 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.018,05 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.120,91 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-002 | 8.967,40 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REVISÃO DO PLANEJANENTO MUNICIPAL DE LONGO E MÉDIO PRAZOS - (PLANO DIRETOR) DO MUNICIPIO DE REDERNÇÃO-CE - NO QUE CONCERNE A CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL E DA REDE DE PLANEJAMENTOS MUNICIPAIS - PRODUTO 10 . | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 325,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 30080002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA, REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE, Nº DA LICENÇA 3728734/2018. DAES REFERENTES AOS ANOS 2019, 2020 E 2021 | 2.486,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA, REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE, Nº DA LICENÇA 3728734/2018. DAES REFERENTES AOS ANOS 2019, 2020 E 2021 | 2.486,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE DECLARAÇÃO REFERENTE A ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REFORMA DO MERCADO DO MAPP 2859- REDENÇÃO(CE) | 287,48 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA, REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE, Nº DA LICENÇA 3728734/2018. DAES REFERENTES AOS ANOS 2019, 2020 E 2021 | 2.486,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 33.136,16 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 392.492,53 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070035 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 2.035,28 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080034 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 70.058,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 854,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22070005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-002SRP | 38.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 26080016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 226,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 138,07 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE. JULHO/24. | 800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 198.413,17 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. N° NF: 10227 MES: 08/2024 | 7.200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N° NF: 10228 COMPETENCIA: 08/2024 | 11.880,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP N° NF: 10224 MES: 08/2024 | 9.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N° NF: 10226 MES: 08/2024 | 11.880,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N° NF: 10225 MES: 08/2024 | 9.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 REFERENTE: 04/2024 | 5.990,71 | PAGO |
| 04/09/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL N° NF: 146 COMPETENCIA:08/2024 | 3.090,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,08 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N° NF: 1572 MES: 08/2024 | 10.641,66 | PAGO |
| 03/09/2024 | 19080015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. N° NF: 1573 MES: 08/2024 | 12.363,84 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N° NF: 1550 MES: 07/2024 | 10.641,66 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP N° NF: 806 | 168.042,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP N° NF: 831 MES: 08/2024 | 92.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | LOKA EVENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA PARA O DESFILE CÍVICO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ DIA 05 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO E DIA 06 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 012/2024-001DL | 44.180,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | G L TORRES MUSICAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA BANDAS FANFARRAS VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-001DL | 30.780,65 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 016/2024-002DL | 16.445,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,08 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 33.210,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 15.310,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE O MÊS AGOSTO E 13º DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 19.768,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 368.955,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 66.272,32 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 29.040,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 30.005,35 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 50.000,97 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 10.005,53 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 43.000,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-009SRP | 20.000,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 5.998,58 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 2.403,85 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 17.550,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 007/2023-02SRP | 80.009,16 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 853,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 2.392,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 2.132,06 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 2.296,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 1.901,27 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 2.417,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 2.424,22 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 2.055,09 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.700,98 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 2.545,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 2.545,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 2.545,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 2.545,51 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 1.473,39 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 1.481,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.211,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.168,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.469,28 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.438,71 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.135,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.072,62 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.413,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 998,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.245,12 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | GABRIELE DE OLIVEIRA SOARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARCILENE DA SILVA RAMOS CPF: 987.177.663-20 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 6.085,36 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 3.396,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 6.101,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 5.377,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 577.240,28 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE IMPRESSORA DESTAINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 1 IMPRESSORA COLORIDA | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 10.290,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 27.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP | 26.215,16 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2023-02SRP | 61.168,23 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 30.870,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 135.454,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 43.694,55 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO E ATEMDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022-002 | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, GESTORESE TÉCNICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 013/2022-002SRP | 4.624,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 12.051,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. | 17.881,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | LARISSA RODRIGUES LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A SETEMBRO/2024 DA SERVIDORA LARISSA RODRIGUES LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE. | 1.518,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 73.578,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 809,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 41.700,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 90.544,89 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 10.011,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 1.568,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090085 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090087 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090088 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090089 | FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090091 | TAIS MARY MENDES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090092 | ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090093 | CARLOS MAURICIO DE LIMA JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090095 | FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | ELIANO LOPES LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | LORENA DIAS COSTA OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | VITORIA KENELY DE MELO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090102 | JUVENAL DA SILVA LOPES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090103 | MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090104 | MARIA LIDUINA MOURA UCHÔA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090105 | MARCELO BERNARDINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090106 | MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090107 | HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090108 | VICTOR SAMUEL FERREIRALIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090109 | BRENNO EDERSON NUNES OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090110 | PEDRO JOSIAS OLIEIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090111 | FRANCISCO IDILVAN JERONIMO DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090112 | ROSANA MARIA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090113 | ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE. CONF LEI Nº 1.900/2023 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090114 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 1.896,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090115 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 6.224,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090116 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090117 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 30.618,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090118 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090119 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 22.015,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090120 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 78.110,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,44 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,56 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.507,47 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,59 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.934,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 266,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.567,88 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,57 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.717,08 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090086 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,44 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,56 | PAGO |
| 02/09/2024 | 15020002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME O CONTRATO 026/2022-001DL. N NF 1284. | 35.713,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090083 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,59 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 514,37 | PAGO |
| 02/09/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.934,41 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,40 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 266,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,57 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.717,08 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 10070003 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 019/CIDADES N° NF: 603 | 247.490,97 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.727,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.520,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ENCONTRO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, PROMOVERAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS COM PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAZENDO A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD N° NF 972 | 18.300,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 104,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070076 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 683. | 141.155,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. REF: 04/2024 | 3.327,38 | PAGO |
| 30/08/2024 | 06050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.REF: 03/2024 | 3.327,38 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1547. | 57.756,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 24060007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. REF: 06/2024 | 6.425,31 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E UMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024. COMP: 05/2024 | 5.050,67 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1546. | 151.779,99 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1546. | 100.408,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEWCATLE, NA PARTICIPAÇÃO DA 3ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL. N° NF: 753 | 1.250,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 423,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.083,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.660,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080002 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA, REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE, Nº DA LICENÇA 3728734/2018. DAES REFERENTES AOS ANOS 2019, 2020 E 2021 | 7.460,01 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DAE DE DECLARAÇÃO REFERENTE A ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE REFORMA DO MERCADO DO MAPP 2859- REDENÇÃO(CE) | 287,48 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 43.826,04 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 82.747,56 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 45.131,52 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 89.496,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA, PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO DATASUS-MS-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAUDE-SIOPS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO : 006/2024-001INX. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADO COM COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE. CONTRATO 005/2024-002INX | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMENT, 909 - SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDECDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.497,30 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 7.806,70 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.629,43 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.989,82 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.282,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.393,26 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 563,11 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.376,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,45 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.219,96 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 325,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.713,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.487,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.155,74 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.892,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 782,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.085,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.083,42 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.166,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.906,89 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.029,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.173,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29080006 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080003 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 413,63 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. CONTRATO : 015/2022-001SRP. | 15.524,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080028 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 487,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.376,89 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 234,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 154,88 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.989,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.629,43 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.957,08 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 818,86 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.562,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.018,05 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.120,91 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.682,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 673,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.630,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080020 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 10.075,02 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 57.756,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 151.779,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 100.408,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 423,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.083,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.586,63 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.045,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N° NF: 54 | 16.136,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070018 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080006 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.983,03 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.171,96 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 681,46 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-003SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 5.841,20 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE CONF. CONTRATO Nº 034/2022-0001 | 40.470,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.700,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.758,08 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.604,31 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.619,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 30070005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 11.129,78 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.348,73 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,43 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCONTRO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, PROMOVERAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS COM PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAZENDO A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 18.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080014 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 2.143,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080018 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 5.833,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 817,35 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.822,88 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,62 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.922,04 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.649,45 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.004,74 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.805,74 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.403,34 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070025 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070028 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.848,04 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.961,65 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.198,58 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080019 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.993,20 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 19080017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 33.316,14 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.983,03 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.171,96 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 681,46 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737.814,71 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 172.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 25070039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 192.165,63 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94.132,27 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.040,87 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.141,29 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.590,47 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116.522,94 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.140,54 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.340,36 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.650,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.932,49 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.815,13 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.865,01 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.088,36 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 141.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.188,57 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 42.480,60 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.728,38 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 121.962,25 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.861,96 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.901,77 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.137,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 102.594,94 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 49.570,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.912,93 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 148.351,32 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.925,71 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.454,45 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.904,55 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.352,06 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 353,08 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070001 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.262,63 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.758,08 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.370,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.667,75 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.525,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.339,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.604,31 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.283,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.846,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.636,48 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AO SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.975,28 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.619,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.852,58 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.050,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.348,73 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.289,69 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.260,95 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.609,67 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.079,37 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.936,82 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.167,25 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.754,10 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.076,63 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.521,41 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.553,20 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.118,63 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 103.237,77 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.724,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,43 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 817,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.822,88 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO FELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.460,48 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 541,26 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTOS RELATIVOS AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.819,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.779,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,73 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.872,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.438,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,62 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 138.848,04 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.198,58 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.961,65 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080032 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONA DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.776,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080031 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 958,98 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.868,02 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.645,36 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.124,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.523,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 242.187,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 251.053,62 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.186,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.061,69 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080028 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.890,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.334,74 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.662,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.385,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 31.298,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080024 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.390,98 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80.123,40 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.217,44 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080026 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.377,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.108,66 | PAGO |
| 29/08/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.139,96 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.825,50 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.662,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080013 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.700,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116.522,94 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080012 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.140,54 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.815,13 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.865,01 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.088,36 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.932,49 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.590,47 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.650,42 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.861,96 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.137,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.901,77 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM INCLUSÃO DAS FÉRIAS REF: 06/2024 | 8.059,29 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070049 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO DIA 17/07/2024 AO DIA 30/07/2024. REF: 07/2024 | 1.365,71 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 578,92 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.021,59 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 771,05 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.035,65 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.188,57 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.255,68 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.912,93 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.878,09 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 148.351,32 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080002 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94.132,27 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.040,87 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.141,29 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 9.100,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 42.480,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.728,38 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 121.962,25 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 102.594,94 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 49.570,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 141.900,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.171,96 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 192.165,63 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB INFANTIL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 681,46 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 81.340,36 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080005 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.983,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 172.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737.814,71 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,81 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.925,71 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,66 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.980,84 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.297,27 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.666,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.352,06 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 29.04.0002 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.904,55 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.454,45 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 494,77 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.599,49 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.157,99 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.083,35 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.716,65 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.262,63 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.746,86 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.560,74 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.339,91 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.736,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.500,01 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.499,99 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14080001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-003SRP. N NF 001. | 5.639,92 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 28.854,75 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 102.800,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 107. | 2.219,25 | PAGO |
| 28/08/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 109. | 7.464,75 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 637.040,25 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080033 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 280.530,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080032 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONA DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.776,12 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080031 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 958,98 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080028 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,80 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080026 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.377,03 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,03 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080024 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.390,98 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,26 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 26.04.0021 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080020 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. CORRESPONDENTE AS PORTARIAS DE Nº 2.237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 2.999 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 PORTARIA Nº 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA Nº 679 DE 30 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA Nº 1.329 DE 31 DE MAIO DE 2022. | 370.500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VFÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.609,67 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.167,25 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 771,05 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 578,92 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEWCATLE, NA PARTICIPAÇÃO DA 3ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.370,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080015 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0011 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.667,75 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.525,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.339,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080021 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0002 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.636,48 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.846,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.283,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.975,28 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.050,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 536,56 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.852,58 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0019 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 103.237,77 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.118,63 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.724,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VFÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0025 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.289,69 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.260,95 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.609,67 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.05.0022 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.079,37 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.936,82 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.167,25 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0024 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.076,63 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.754,10 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 26.04.0022 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.553,20 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.521,41 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.520,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.872,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.727,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.438,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080023 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,26 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.819,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.460,48 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.779,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,73 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.825,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080032 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONA DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.776,12 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080031 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 958,98 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080030 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.645,36 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.868,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.124,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.139,96 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080029 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.186,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.061,69 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080028 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080027 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.890,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.334,74 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.523,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080026 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.377,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.108,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 242.187,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080025 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.380,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 251.053,62 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 112.217,44 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080024 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.390,98 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80.123,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.385,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.662,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 31.298,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.662,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.878,09 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080022 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 26.04.0021 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.255,68 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.035,65 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 771,05 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEWCATLE, NA PARTICIPAÇÃO DA 3ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 578,92 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0001 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34.021,59 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0008 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 101,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.980,84 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.297,27 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080017 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0007 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.599,49 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 494,77 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080014 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0004 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.716,65 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.083,35 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.157,99 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080016 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0015 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.746,86 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.560,74 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 27.05.0007 REF AOS SUBSIDIOS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.500,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.499,99 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.736,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.339,91 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 20.867,20 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 9.132,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070047 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,46 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14080002 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 137.894,69 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 17060006 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 005/2022-003. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 08070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.660,14 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,81 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 20.867,20 | PAGO |
| 27/08/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 9.132,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 17070002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. AGOSTO/24. | 1.851,89 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 14080002 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3290. | 137.894,69 | PAGO |
| 27/08/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 27/08/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080027 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023 - 002 - PE ? SRP. N NF 49. | 59.512,31 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080026 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023 - 002 - PE ? SRP. N NF 49. | 60.490,74 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080004 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP. N NF 1384902. | 1.150,25 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080003 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014. N NF 1384900 | 1.150,25 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080014 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP. N NF 1385598. | 2.530,57 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080018 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP. N NF 1385651. | 1.731,70 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080023 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP. N NF 1385669. | 1.661,55 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080020 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP. N NF 1385653. | 1.719,72 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080016 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002. N NF 1385655. | 1.781,60 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080005 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP. N NF 1385593. | 1.150,25 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080015 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP. N NF 1385648. | 2.517,84 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP. N NF 1385656. | 1.782,10 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080022 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP. N NF 1385671. | 1.755,30 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP. N NF 1385672. | 1.495,28 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080024 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP. N NF 1385652. | 1.619,86 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080021 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP. N NF 1385666. | 1.735,45 | PAGO |
| 27/08/2024 | 16080002 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP. N NF 1385590. | 1.150,25 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,01 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,81 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,55 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,56 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,88 | PAGO |
| 26/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4364. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,55 | PAGO |
| 26/08/2024 | 21080002 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO CE O SR. FERNANDO BRIGIDO, COM DESTINO A FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA. NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080017 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DA CEI PEDRO FERNANDES. CONTRATO 006/2024-001DL | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 3.085,25 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 1.956,50 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011 | 2.558,50 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUS 8960 | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OSL 2445 | 5.267,50 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 16.849,95 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.141,17 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 5.972,79 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 9.768,85 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 3.133,51 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 17.255,23 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-002SRP | 38.700,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCONTRO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, PROMOVERAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA. AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS COM PALESTRAS SOCIOEDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, FAZENDO A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 18.300,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 70.291,32 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080018 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2024-009SRP | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080019 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-010 SRP | 1.932,23 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,16 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,94 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,97 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,12 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 10070003 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 019/CIDADES | 247.490,97 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 30070006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 9.098,04 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 23070004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080026 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 60.490,74 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080027 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 59.512,31 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080004 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.150,25 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080003 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.150,25 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080014 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 2.530,57 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 19080015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 19080016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070075 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JANUARIO DA COSTA - LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 11.006,78 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070074 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE - LOCALIDADE DE BOA FÉ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 100.909,54 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070076 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 141.155,76 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22070004 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080005 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.150,25 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 1.782,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080024 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.619,86 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080018 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.731,70 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080016 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.781,60 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080023 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.661,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080021 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.735,45 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080020 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.719,72 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.495,28 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080022 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.755,30 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080002 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.150,25 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080015 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 2.517,84 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,56 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. | 79,04 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. | 118,56 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,88 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.228,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 816,89 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,16 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,94 | PAGO |
| 26/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,97 | PAGO |
| 26/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,12 | PAGO |
| 26/08/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664. | 25.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | NOGUEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 27050059 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 31070013 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024. N NF 163. | 474.275,97 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,54 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO CONVENIO Nº 024/CIDADES/2020 NO PERIODO 06/12/2022 A 06/01/2023. | 985,89 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD. JULHO/24. | 1.212,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP. JULHO/24. | 1.516,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 243,73 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03060055 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. NF Nº 424 CONFAHT | 88.616,40 | PAGO |
| 22/08/2024 | 26070008 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. SETIMA MEDIÇÃO. N NF 431, 08/2024. | 99.867,17 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 22/08/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 124628. | 112,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 124628. | 11.259,78 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.252,26 | PAGO |
| 22/08/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.281,46 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080010 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 1.006,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080008 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 630,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP N° NF 1383856 | 2.201,53 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080006 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP N° NF 1383903 | 1.522,89 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 814,61 | PAGO |
| 22/08/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148,84 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP. N NF 4. | 33.464,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080003 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP. N NF 6. | 43.620,85 | PAGO |
| 22/08/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.916,42 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 44.821,33 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21080007 | JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 266/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21080006 | LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 265/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080009 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP N° NF 1383917 | 1.006,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080007 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 1.006,70 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080025 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 N° NF 1383787 | 2.824,48 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 N° NF 1383845 | 1.359,65 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16080013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP N° NF 1383868 | 2.201,53 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,81 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.001,26 | PAGO |
| 22/08/2024 | 25070046 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. JULHO/24. | 1.312,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 25070047 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. JULHO/24. | 1.509,20 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | INSTITUTO DE EDUCAÇAO E PESQUISAR INOVA CIDADES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CURSO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO SAÚDE DIGITAL - OFICINA TEORICA & PRATICA, NOS DIAS 12,17,19,24 E 26 DE SETEMBRO, DAS 14 AS 17H PELO ZOOM, TOTAL DE 15 HORAS AULA + WEBMINARIO SOBRE TELESSAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARA A SAÚDE. PARTICIPANTES: EMMANUELLA CARVALHO FONSECA DIELLE JORDANE OLIVEIRA DA SILVA E FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.013,63 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO CONVENIO Nº 024/CIDADES/2020 NO PERIODO 06/12/2022 A 06/01/2023. | 985,89 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40,90 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 95,48 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 17070002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 3481 | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO PROVENIENTE DO CONVENIO Nº 024/CIDADES/2020 NO PERIODO 06/12/2022 A 06/01/2023. | 985,89 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 262,89 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 14080001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-003SRP. | 5.639,92 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 814,61 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 243,73 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 881,98 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 26070008 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. SETIMA MEDIÇÃO. | 99.867,17 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070034 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 28.854,75 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 102.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 637.040,25 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,73 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.135,07 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.281,46 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 08080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 12.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02070009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 69,16 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080007 | JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 266/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 21080006 | LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 265/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 252,04 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 37,78 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.252,26 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 44.821,33 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.916,42 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 19080002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP | 33.464,70 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 19080003 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP | 43.620,85 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12080023 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 74.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12080022 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 136.782,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12080017 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-001SRP | 225.484,40 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12080021 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 293.232,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080020 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001 TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080007 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 1.006,70 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080009 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 1.006,70 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080008 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 630,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080010 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 1.006,70 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080006 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 1.522,89 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 2.201,53 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 2.201,53 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080025 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 2.824,48 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16080011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.359,65 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,81 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.001,26 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA JAQUELINE DE ARAUJO FREITAS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 266/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DA PROFESSORA LUCIANA VASCONCELOS NASCIMENTO RODRIGUES PARA DESLOCAMENTO A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DA 16ª OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO BRASIL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME A PORTARIA Nº 265/2024 E DECRETO 034 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. | 750,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 28.854,75 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 102.800,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 637.040,25 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO O SR. FERNANDO BRIGIDO, COM DESTINO DE FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA. NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 018/2022-001 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, . | 516.233,43 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 31070013 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024 | 893.828,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 31070012 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024 | 202.373,95 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 31070007 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 3.396,37 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 25070049 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO DIA 17/07/2024 AO DIA 30/07/2024. | 1.365,71 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERETE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.999,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O PROCURADOR DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO O SR. FERNANDO BRIGIDO, COM DESTINO DE FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA. NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JULHO/24. | 5.028,12 | PAGO |
| 21/08/2024 | 22070028 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. N NF 7412. | 29.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 31070012 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 494. | 50.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP N° NF 42 | 1.744,20 | PAGO |
| 21/08/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP N° NF 2349 | 936,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. N NF 1552. | 12.363,84 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP N° NF 41 | 5.814,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N NF 10172, 07/2024. | 11.880,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. N° NF 203 | 1.999,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.436,81 | PAGO |
| 20/08/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.402,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.446,57 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.468,23 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.393,14 | PAGO |
| 20/08/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,62 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.228,46 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.061,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.886,32 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 228,15 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 10173. | 7.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080026 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS - A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, EM PARCERIA COM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), EXECUTARAM A AÇÃO "REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ABORDANDO A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). A AÇÃO TEVE COMO OBJETIVO, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E DISSEMINAR CONHECIMENTOS TÉCNICOS, BEM COMO A LUTA PELOS SEUS DIREITOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 956. | 38.400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.396,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.376,62 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 458,22 | PAGO |
| 20/08/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.857,95 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12080020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. N NF 422. | 13.648,58 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12080018 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 425. | 12.142,42 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12080019 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 423. | 2.118,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 10174, 07/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.604,76 | PAGO |
| 20/08/2024 | 31070010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.116,35 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.741,95 | PAGO |
| 20/08/2024 | 31070009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.242,23 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 7168, CNIP. | 397,64 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 202. | 6.529,08 | PAGO |
| 20/08/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 206. | 4.037,73 | PAGO |
| 20/08/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.415,70 | PAGO |
| 20/08/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 10140. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577. N NF 204. | 1.998,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021. N NF 184. | 3.612,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011. N NF 205. | 1.998,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253. N NF 182. | 2.859,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732. N NF 189. | 2.107,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121. N NF 186. | 3.612,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877. N NF 187. | 4.364,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063. N NF 181. | 4.816,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRB 2751. N NF 188. | 1.806,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PME 9577. N NF 183. | 1.354,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732. N NF 206. | 6.842,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253. N NF 203. | 3.956,98 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. JUNHO/24. | 9.884,09 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011. N NF 185. | 1.354,50 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1264. | 35.977,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.795,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,82 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTARTO N° 001/2022-001CP. N NF 10141, JULHO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.727,83 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.149,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 199,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 22070026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 212 | 3.533,18 | PAGO |
| 20/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.235,26 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.229,12 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | MICAEL VITURIANO MACIEL- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERETE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA A SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.999,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-001 | 6.046,20 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 397,64 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 998,92 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080026 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS - A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, EM PARCERIA COM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), EXECUTARAM A AÇÃO "REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ABORDANDO A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). A AÇÃO TEVE COMO OBJETIVO, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E DISSEMINAR CONHECIMENTOS TÉCNICOS, BEM COMO A LUTA PELOS SEUS DIREITOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 38.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 17070006 | GTM ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, . | 353.861,99 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080019 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.118,08 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080018 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 12.142,42 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. | 13.648,58 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 397,64 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,82 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.795,34 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,80 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.894,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.568,83 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.798,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.334,24 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,45 | PAGO |
| 20/08/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.710,59 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO REFEERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 102,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.357,27 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,28 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.152,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA, PLACAS: OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.468,92 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080022 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 158.165,03 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DE TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP | 43.620,85 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 002/2024-02SRP | 33.464,70 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 151.779,99 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALESTRAS, BLITZ EDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISITAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REUNIÕES AMPLIADAS, FORAM ALGUMAS DAS AÇOES REALIZADAS PELA CAMPANHA! | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES(MERGULHÕES) PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO N 008/2024-0001DL | 10.075,02 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.993,20 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 5.833,90 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 33.316,14 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 31.924,98 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 37.091,52 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 2.143,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-00CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 | 951,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 7.684,62 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080026 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 3.900,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBM9C79 SBN3B69 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 6.321,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 SBN3B69 SBM9C79 E POP 6921. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 8.374,32 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080028 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 358.538,40 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONF. CONTRATO Nº 034/2021-007 | 34.600,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080031 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-004SRP | 2.725,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080032 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 39.594,23 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080033 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 92.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 13080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CAPACITAÇÃO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 5.003,75 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 5.925,69 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 112.066,30 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25070042 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULORETRO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 3.311,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25070048 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 2.558,50 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 98,80 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22070028 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 29.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 22070029 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 39.544,32 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.468,23 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALESTRAS, BLITZ EDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISITAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REUNIÕES AMPLIADAS, FORAM ALGUMAS DAS AÇOES REALIZADAS PELA CAMPANHA! | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADOLICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 2.845,80 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080015 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.938,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08070003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 26.280 PAC, PLACA PMZ 9247 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 8.096,90 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 31070008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 1.744,20 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 05080002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 5.814,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 364.374,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080008 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 774,23 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080007 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 772,55 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 9.738,45 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 1.695,75 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 46,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 108,68 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊS DE AGOSTO. AGOSTO/24. | 5.412,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 13080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 954. | 6.310,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 948. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 947. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 946 | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 944. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 13080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 953. | 6.310,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080015 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP. N NF 40. | 1.938,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP VEICULO: MOBI: RIE2G23. N NF 197. | 1.277,75 | PAGO |
| 19/08/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 23795. | 5.065,08 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP.N NF 710. | 1.211,25 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP. N NF 709. | 2.845,80 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 951. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALESTRAS, BLITZ EDUCATIVAS, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, VISITAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, REUNIÕES AMPLIADAS, FORAM ALGUMAS DAS AÇOES REALIZADAS PELA CAMPANHA! N NF 955. | 19.500,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 949. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 952. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 945. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 950. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 12080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO.N NF 943. | 4.490,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 23594, JUNHO/24. | 4.554,96 | PAGO |
| 19/08/2024 | 22070005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP. N NF 23785. | 5.139,22 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 46,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 23586. JUNHO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 19/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 27050058 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 23577, JUNHO/24. | 5.014,98 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13381 | 3.395,24 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13385. | 1.020,49 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13383. | 4.898,39 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13384. | 1.717,32 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13382. | 18.460,95 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11010. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 11006. | 1.501,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA FNDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REWLATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.150,25 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.150,25 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.150,25 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.150,25 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 1.522,89 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 1.006,70 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 630,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080009 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 1.006,70 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080010 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 1.006,70 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080011 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 1.359,65 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080012 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 2.201,53 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080013 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 2.201,53 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080014 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 2.530,57 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080015 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 2.517,84 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080016 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.781,60 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080017 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.495,28 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080018 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.731,70 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080019 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 1.782,10 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080020 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.719,72 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080021 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.735,45 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080022 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.755,30 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080023 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.661,55 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080024 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.619,86 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080025 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 2.824,48 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080026 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS - A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, EM PARCERIA COM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) E O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), EXECUTARAM A AÇÃO "REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS" NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ABORDANDO A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, COM ÊNFASE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). A AÇÃO TEVE COMO OBJETIVO, PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL, FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS E DISSEMINAR CONHECIMENTOS TÉCNICOS, BEM COMO A LUTA PELOS SEUS DIREITOS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA FNDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA FNDE CONFORME EXTRATO BANCARIO | | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,27 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01050012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 13080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 455,99 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 12080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 12080002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 005/2024-001 CP, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 12080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.053,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 13080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 45.051,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,08 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 18.460,95 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.020,49 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.898,39 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.717,32 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 3.395,24 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.878,24 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170.666,90 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 13080003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA O TRANSLADO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO O SR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JÚNIORCOM, DESTINO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, NOS DIAS 28 Á 31 DE AGOSTO DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO. | 1.630,73 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11019. | 1.200,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11018. | 7.450,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10662. | 36,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664. | 80.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 12080002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 005/2024-001 CP, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 12080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 12080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 AGOSTO/2024 | 300,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 JULHO/2024 | 300,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 AGOSTO/2024 | 400,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 AGOSTO/2024 | 250,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01080015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 2350 | 1.053,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 13080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 830. | 45.051,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,08 | PAGO |
| 15/08/2024 | 13080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: UBS JOANA REGIS DE CARVALHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO UBS JOÃO DE GÓIS NOGUEIRA NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA E UBS ANTONIO JORGE FÁRIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 99,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 15/08/2024 | 22070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 691. | 10.368,30 | PAGO |
| 15/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP. N NF 13388. | 6.878,24 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 15/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11001. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO- TIPO CAMIONETE 4X4 -MOTORIZAÇÃO, MOVIDO A DIESEL. CONTRATO N°034/2021-001. N NF 10815. | 9.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PASSAGEIRO TIPO POPULAR. CONTRATO N° 034/2021-001. N NF 10816. | 4.490,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 13080003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PASSAGEM PARA O PROCURADOR O SR. JOSÉ FERNANDO BRIGIDO DO MUNICÍPIO OS DIAS 28 Á 31 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 1.630,73 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 19070007 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. N NF 490. | 613.870,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 23050003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2534. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 214. | 4.200,61 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4931. | 4.470,36 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 11271. | 4.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP. N NF 39. | 1.938,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11350. | 5.250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11070005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 26. | 3.883,75 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11195. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 213. | 4.037,73 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA0 COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. N NF 2535, JUNHO/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 11004. JULHO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10818, JUNHO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 11003. JULHO/24 | 1.170,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10817. JUNHO/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,54 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHO DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONTRATO DE N° 013/2023-028SRP. N NF 34. | 969,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 24070001 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ- EXISTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. N NF 2616. | 2.100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 11036. | 4.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 002/2024 PE CONTRATO : 002/2024-003SRP. | 5.639,92 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 137.894,69 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02050024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.740,51 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 18.915,87 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 112,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 1.069,42 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 756,12 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 188,90 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: UBS JOANA REGIS DE CARVALHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO UBS JOÃO DE GÓIS NOGUEIRA NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA E UBS ANTONIO JORGE FÁRIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 11.259,78 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.397,14 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 06080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 06080004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 06080005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,54 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 25070044 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 25070045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 25070043 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 22070026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02080002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02080002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 25070046 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 25070047 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,26 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: UBS JOANA REGIS DE CARVALHO NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO UBS JOÃO DE GÓIS NOGUEIRA NA LOCALIDADE DE OLHO DÁGUA E UBS ANTONIO JORGE FÁRIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS NESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 455,99 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SE FAZ NECESSÁRIO PARA O TRANSLADO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO O SR JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JÚNIORCOM, DESTINO FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, NOS DIAS 28 Á 31 DE AGOSTO DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO. | 1.630,73 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 45.051,20 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 9.738,45 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 1.695,75 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/2023-01SRP. | 772,55 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 774,23 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO SOBRE SUAS: O QUÊ É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024. | 7.680,99 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024. | 7.680,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP | 45.436,60 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP. N NF 13316. | 1.699,87 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070018 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 63. | 7.260,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 54. | 17.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 12070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 13319. | 479,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 957,15 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.323,84 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.047,35 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.006,75 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 28060041 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, INCLUINDO A SEDE E DISTRITOS. N NF 7288. | 55.373,79 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13050018 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. N NF 7168. | 54.997,56 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080011 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 12/04/2024 A 09/05/2024 DO CONVÊNIO 005/CIDADES/2024. | 7.680,99 | PAGO |
| 13/08/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1933. | 119.512,80 | PAGO |
| 13/08/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13321 | 1.310,58 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP. N NF 13321 | 10.508,61 | PAGO |
| 13/08/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13315 | 60.606,93 | PAGO |
| 13/08/2024 | 24060027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. N NF 177. | 12.008,95 | PAGO |
| 13/08/2024 | 24060028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014.2023-016SRP. N NF 176. | 10.291,60 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 130. | 9.781,90 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP.N NF 128. | 3.770,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO NEW HOLLAND DE DOMINO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 129. | 7.628,10 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. N NF 111. | 1.204,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 112. | 3.461,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08040020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. N NF 113. | 2.859,50 | PAGO |
| 13/08/2024 | 24060029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. N NF 156. | 3.612,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 24060030 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014.2023-016SRP. N NF 157. | 3.913,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 09070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 13317 | 17.891,63 | PAGO |
| 13/08/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1931. | 5.750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22070016 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 584. | 51.447,89 | PAGO |
| 13/08/2024 | 22070016 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 585. | 18.880,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 10060004 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL (FLEX) AR CONDICIONADO DE FÁBRICA DIREÇÃO HIDRÁULICA TRAVAS ELÉTRICAS CAPACIDADE MÍNIMA 5 MACHAS A FRENTE E UMA MACHA DE RÉ VIDROS ELÉTRICOS VIR EQUIPADO COM PNEU DE STEP CENTRAL MULTIMIDIA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DE 50 LITROS EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO BRASILEIRA O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, E PADRONIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E DA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 100593. | 47.350,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070027 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 327. | 3.850,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070027 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 325. | 4.250,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 9521. | 10.137,18 | PAGO |
| 13/08/2024 | 18060010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 414. | 8.927,42 | PAGO |
| 13/08/2024 | 19060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. N NF 415. | 6.767,25 | PAGO |
| 13/08/2024 | 17060002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 416. | 13.522,93 | PAGO |
| 13/08/2024 | 11070001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 411. | 48.001,53 | PAGO |
| 13/08/2024 | 11070002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. N NF 412. | 18.783,32 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 131. | 13.990,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 264. | 286,52 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070035 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 264. | 1.373,32 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1928. | 5.750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29050001 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-004SRP. N NF 17538. | 19.408,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13306. | 3.370,71 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13310. | 963,74 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13309 | 1.686,63 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13308 | 4.815,55 | PAGO |
| 13/08/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13307. | 18.062,14 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1930. | 5.750,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP. N NF 13386 | 45.436,60 | PAGO |
| 13/08/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 12699 | 18.595,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 12486. | 428,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 12486. | 18.167,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.580,67 | PAGO |
| 13/08/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 861,66 | PAGO |
| 13/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.N NF 1929. | 5.750,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.406,95 | PAGO |
| 12/08/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. JULHO/24. | 3.026,56 | PAGO |
| 12/08/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JULHO/24. | 2.820,69 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 58,58 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. JULHO/24. | 1.324,46 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 12/08/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080021 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 12/08/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,06 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 754,63 | PAGO |
| 12/08/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.321,22 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 42054. | 14.199,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 19070002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. N NF 2299. | 34.020,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.244,53 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07080001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS VIA PROGRAMA FEDERAL DE REDUÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.316,70 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. 07/2024. | 1.510,55 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 07/24. | 677,60 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL. 07/2024. | 405,31 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 07/2024. | 1.761,03 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070028 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. | 2.640,58 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 130,07 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.308,71 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.129,54 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 213. | 435,57 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 215. | 6.183,69 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 216. | 1.221,26 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 212. | 6.951,52 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 211. | 2.896,22 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 214. | 4.533,70 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 195. | 1.883,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 193. | 538,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 196 | 1.076,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 191. | 2.959,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 194. | 1.748,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 190. | 1.748,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 207. | 6.502,38 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,69 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,39 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070059 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 663. | 176.348,71 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1265. | 2.102,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1265. | 19.622,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.860,76 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.563,06 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 634,65 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1266. | 40.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1264. | 19.054,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 210. | 7.778,91 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 209. | 7.303,03 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121. N NF 208. | 9.334,81 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 82,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 151,10 | PAGO |
| 12/08/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,35 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 005/2024-001 CP, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080023 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 74.500,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO DE SANDÁLIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADOLICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP - CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 2.845,80 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080015 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.938,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080016 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.211,25 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080017 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-001SRP | 225.484,40 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080018 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 12.142,42 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080019 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 2.118,08 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. | 13.648,58 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080021 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 293.232,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080022 | SCARPA EDITORA EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II DESTINADO AOS ALUNOS DO TEMPO INTEGRAL VISANDO AS HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS. CONTRATO N 004/2024-01SPR | 136.782,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080024 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 127.552,73 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080025 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 84.264,46 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP | 49,40 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30,67 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,28 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,37 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,26 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 19070007 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. | 613.870,31 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 28060041 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 97,34 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54.931,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080021 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 0,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,69 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 06080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 3.022,22 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 82,80 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,32 | PAGO |
| 12/08/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 300,52 | PAGO |
| 12/08/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,49 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070047 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,92 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,49 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 254,05 | PAGO |
| 12/08/2024 | 24060008 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. JULHO/24. | 2.015,40 | PAGO |
| 12/08/2024 | 17070002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. JULHO/24. | 1.851,89 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | EQUILIBRIUM SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS DIAS DAMASCENO E JOAO FRAGOSO FILHO. CONTRATO 006/2024-001DL | 3.192,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 18.915,87 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. OITAVA MEDIÇÃO. | 322.316,87 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP VEICULO: MOBI: RIE2G23 | 1.277,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS LICITAÇÃO : 012/2019 DP CONTRATO : 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 10.137,18 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07080001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS VIA PROGRAMA FEDERAL DE REDUÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.316,70 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 84.636,30 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 5.998,58 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070059 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 176.348,71 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.090,45 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.323,83 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 26.743,58 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.928,94 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070014 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP. N NF 266. | 623,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8011. | 270,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8013. | 270,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8015. | 270,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070060 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP. N NF 160. | 538,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 217. | 1.235,29 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070062 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP. N NF 158. | 1.345,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070066 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP VEICULO MOBI: RIE2G23. N NF 180. | 2.642,29 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8010. | 800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8012. | 800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 8014. | 800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070067 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP VEICULO MOBI: RIE1I43. N NF 178. | 1.139,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070065 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP VEICULO TORO: ORY1H71. N NF 179. | 802,22 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070061 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP. N NF 159. | 1.076,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10997. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 10996. | 1.170,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 400,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 840,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.067,70 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06050022 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 2.200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.764,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 105,90 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FERIAS VENCIDAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 541,26 | PAGO |
| 09/08/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10070001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8851. | 10.335,51 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 84.636,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 09/08/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.090,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18.323,83 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 26.743,58 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 15.928,94 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070054 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO NONATO CLEMENTE DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI 682/1992. JULHO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.850,73 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01080063 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26070005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2133. | 11.562,42 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26070003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2132. | 28.517,78 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2130 | 7.096,90 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2134. | 883,25 | PAGO |
| 08/08/2024 | 14030001 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. N NF 2913. | 3.412,68 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 11005. | 22.350,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,80 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,40 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.640,93 | PAGO |
| 08/08/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.502,01 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29070022 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 220,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 12.250,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.878,24 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 117.070,05 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080063 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.366,27 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.368,33 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,45 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS VIA PROGRAMA FEDERAL DE REDUÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 7.316,70 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.568,83 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,32 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 300,52 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 102,11 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.710,59 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,49 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080012 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080012 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 33.136,16 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,34 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 254,05 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.393,14 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.406,95 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.886,32 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 30040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070067 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 1.139,20 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO :014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.235,29 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070065 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 802,22 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070066 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.642,29 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14.129,57 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.308,71 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.244,53 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 30.604,76 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 130,07 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,92 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 6.842,19 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 6.502,38 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 100,82 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 1.259,99 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.748,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.959,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.748,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.076,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.883,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 1.221,26 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.183,69 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 435,57 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060068 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060066 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070035 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.373,32 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 286,52 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 14.199,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 52.241,89 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070016 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 18.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070016 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040041 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 19070002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 34.020,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 4.533,70 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 2.896,22 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 6.951,52 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 6.529,08 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.415,70 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.563,06 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 634,65 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.860,76 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 19.622,40 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 2.102,40 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 61.020,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 35.977,20 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 19.054,80 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 936,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 188,90 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 756,12 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 7.778,91 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.303,03 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.998,98 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 1.998,98 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.956,98 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 22070012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 9.334,81 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 249,37 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 46,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.149,11 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070022 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 199,31 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,35 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 151,10 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 194. | 69,16 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 52.241,89 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.700,40 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.125,75 | PAGO |
| 07/08/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 07/08/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.236,43 | PAGO |
| 07/08/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 07/08/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11012. | 2.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11009 | 2.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 11007. | 8.980,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060066 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 11014. | 54.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 11015. | 13.900,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 11008. | 11.070,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060068 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 11011. | 5.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 11016. | 9.450,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060082 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023. N NF 1898. | 19.611,15 | PAGO |
| 07/08/2024 | 27050061 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 7824. | 940,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03050002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 7734. | 940,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 04060002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 005/2023-10-PE. N NF 8753. | 11.686,30 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDMILSON BARROS. | 99,64 | PAGO |
| 07/08/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.023,87 | PAGO |
| 07/08/2024 | 15030001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-003PE. N NF 5216. | 113.644,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP. N NF 36636. | 1.200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 191. | 1.588,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 22010016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7535. | 940,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 24060015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 7876. | 940,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP. N NF 37198. | 1.200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 17050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 611. | 4.883,90 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 249,37 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,60 | PAGO |
| 07/08/2024 | 17050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. N NF 610. | 242,25 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060012 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES, BEM COMO SISTEMA ONLINE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS. N NF 37857. | 2.700,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 924. | 4.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 927. | 4.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 24070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO FESTIVAL DE FERIAS - A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REALIZOU NO MÊS DE JULHO O FESTIVAL DE FERIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE E CRAS DE ANTÔNIO DIOGO. PASSEIOS TURISTICOS, JOGOS RECREATIVOS, EXIBIÇÃO DE FILMES E FEIRAS CULTURAIS ABRILHANTARAM O FESTIVAL DE FERIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 933. | 42.600,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE LITERANCIA E AÇÕES LÚDICAS NAS VISITAS DOMICILIARES DO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ - METODOLOGIAS DE TRABALHO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 925. | 4.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 926. | 4.510,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 07060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP. N NF 805. | 93.563,02 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,20 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,40 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 5.998,58 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 3.022,22 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 32.104,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070014 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 623,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,46 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 4.816,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRB 2751 | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877 | 4.364,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021 | 3.612,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PME 9577 | 1.354,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 2.859,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011 | 1.354,50 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 3.612,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 2.107,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 46,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | IPN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024 - 001 - PE. | 7.513,38 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 9.450,20 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 5.814,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 1.744,20 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 756,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 395,63 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 82,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 30070002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ABRIGO/GARAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/24. | 3.026,56 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 224,39 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070056 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. N NF 430. | 57.972,28 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 395,63 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 82,80 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 05/08/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA. N NF 35415. | 2.546,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMIONETE 4X4 E UMA MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2021 PP | 51.900,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 224,39 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 70.058,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023- 003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.053,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 10.137,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA CEI MARIA DO CARMO , NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO , PREDIO CEDIDO PELO ESTADO | 647,45 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 8.567,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 19.622,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 2.102,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 35.977,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 19.054,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 61.020,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP VEICULO: MOBI: RIE2G23 | 1.277,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 14.520,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | FRANCISCO TEIXEIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | ERILENE NASCIMENTO LEANDRO COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 96.843,35 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001 TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 364.374,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 59.512,31 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 60.490,74 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. CONTRATO : 015/2022-001SRP. | 44.493,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 022.2021-002 | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, OCERIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.512,24 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.133,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E ENVIO DOS SEGUINTES ANEXOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIOS, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRATIVOS DO FLUXO DE CAIXA, DA DÍVIDA FUNDADA E DA DÍVIDA FLUTUANTE E ANEXOS DA LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS, PAGOS E CANCELADOS RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS ATOS E NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A AGOSTO/2024 DA SERVIDORA ANTONIA DAIANY PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 15.206,65 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 142.836,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 20.260,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO TAMBÉM AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.184,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 25.850,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 17.933,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.879,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080075 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 18.725,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080076 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080077 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 153.436,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070062 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070060 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 538,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070061 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 1.076,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 22070015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA CEI MARIA DO CARMO , NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO , PREDIO CEDIDO PELO ESTADO | 647,45 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 16070001 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 309.054,60 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 55,20 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 24060008 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. JUNHO/24. | 2.015,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664. | 85.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 13050001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. N NF 10489. | 16.910,74 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,02 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD JUNHO/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.662,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,04 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA CEI MARIA DO CARMO , NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO , PREDIO CEDIDO PELO ESTADO | 647,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 143. | 250.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 16070001 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1503. | 309.054,60 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,01 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 55,20 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO N°002/2024 INX/ CONTARTO N° 002/202-001INX. JUNHO/24. | 1.338,58 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.506,26 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PARA A CAPACITAÇÃO CONTINUADA, APOIO A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 143. | 3.090,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.225,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.228,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.248,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.272,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 373,24 | PAGO |
| 31/07/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060056 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP. N NF 1359118. | 810,45 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.128,93 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.148,21 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.710,62 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.056,25 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.693,60 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.998,17 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.593,62 | PAGO |
| 31/07/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.652,57 | PAGO |
| 31/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.775,01 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTARIAS ANUAL - L O A/2025. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 14.103,45 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 541,26 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 3.396,37 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.242,23 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.116,35 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070012 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024 | 202.373,95 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070013 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 004/2024 | 893.828,75 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.894,12 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA Nº 21189 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº026/2023 NOSJORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL O POVO | 911,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.334,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,45 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.357,27 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 17070001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 13.216,21 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070055 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.381,44 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 982,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.436,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FERIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.228,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 24070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FESTIVAL DE FERIAS - A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REALIZOU NO MÊS DE JULHO O FESTIVAL DE FERIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE E CRAS DE ANTÔNIO DIOGO. PASSEIOS TURISTICOS, JOGOS RECREATIVOS, EXIBIÇÃO DE FILMES E FEIRAS CULTURAIS ABRILHANTARAM O FESTIVAL DE FERIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 42.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.396,31 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.376,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0125 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.857,98 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 458,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.067,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.236,43 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.125,75 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.700,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 373,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 23070004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070027 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070027 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070056 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. | 57.972,28 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 78,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 19.116,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.741,95 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32.242,23 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 541,26 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 105,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.764,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.023,87 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.128,93 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.693,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.593,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10070001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 10.335,51 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 51.440,87 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.562,42 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 28.517,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 7.096,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 883,25 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 377,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 1.361,02 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM INCLUSÃO DAS FÉRIAS | 8.059,29 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.727,83 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.229,12 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 24070001 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30070001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO POR RETENÇÃO INDEVIDA DOS IMPOSTOS DAS NFS REFERENTE AO CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 26,14 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 11.129,77 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 9.098,04 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR RETENÇÃO INDEVIDA DOS IMPOSTOS DAS NFS REFERENTE AO CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.039,89 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.647,82 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A TAXA DA TRANSMISSÃO DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO - DOAÇÃO DE UM TRATOR PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO | 211,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A DEVOLUÇÃO POR RETENÇÃO INDEVIDA DOS IMPOSTOS DAS NFS REFERENTE AO CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.039,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070054 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO NONATO CLEMENTE DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI 682/1992. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE LITERANCIA E AÇÕES LÚDICAS NAS VISITAS DOMICILIARES DO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ - METODOLOGIAS DE TRABALHO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070028 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 06050022 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,61 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.710,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 188,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 756,12 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 08070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDMILSON BARROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070004 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,52 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.174,30 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.739,86 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 316.997,44 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 648,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 764,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.192,83 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.555,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.193,25 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070013 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.339,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DA TRANSMISSÃO DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO - DOAÇÃO DE UM TRATOR PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA CODEVASF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE. | 211,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO POR RETENÇÃO INDEVIDA DOS IMPOSTOS DAS NFS REFERENTE AO CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.013,75 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,08 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.283,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.059,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.248,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.917,39 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060014 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0094 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070029 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.501,76 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.642,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 998,63 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.748,23 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.763,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.113,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070009 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.237,02 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.524,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 499,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.500,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.843,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 817,35 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.409,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.139,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.770,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.568,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 442,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.455,82 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.158,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.341,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.298,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.139,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 394,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.477,48 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070007 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.870,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.671,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.485,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.712,19 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.696,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.202,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.412,41 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.362,33 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.248,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.744,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.075,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 282,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070028 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.399,68 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.282,27 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.677,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.662,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.651,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 31.265,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.162,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.931,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.243,48 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.642,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.880,45 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.124,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.539,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.825,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.887,76 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.245,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.136,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 184.429,94 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070017 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 79.279,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070019 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.272,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070022 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.825,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.685,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.801,87 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.647,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.139,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070023 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.600,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.513,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29050009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. MAIO/24. | 4.303,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.186,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 188.533,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.065,58 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.114,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.482,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.104,61 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.375,14 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41.481,94 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 425.920,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 937.280,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.238,84 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060039 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114.818,75 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 52.612,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 85.988,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 174,69 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE CRECHE PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 588,33 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26070007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.232,36 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.712,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 99.434,78 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94.320,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.905,28 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.617,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 24.385,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070037 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 143.220,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 47.419,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060044 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.912,93 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 1.300,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.030,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.487,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 175.482,82 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.174,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.739,68 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 156.222,43 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.748,37 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.297,27 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.965,27 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.506,26 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 28060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. JUNHO/24. | 2.226,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,55 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070008 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 COORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 781,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.731,36 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.571,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03060074 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 575. | 18.720,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03060074 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 574. | 51.447,89 | PAGO |
| 29/07/2024 | 09070004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3263. | 7.000,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 09070005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3263. | 73.069,18 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE CRECHE PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 588,33 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 199.700,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE A TAXA DA TRANSMISSÃO DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO - DOAÇÃO DE UM TRATOR PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO | 211,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDMILSON BARROS. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070011 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA NOTA Nº 21189 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO-PE Nº026/2023 NOSJORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL O POVO | 991,50 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.238,84 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070014 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 623,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070015 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070018 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.593,62 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070019 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.693,60 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO :014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.235,29 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070022 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO/CE PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070023 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 750,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070024 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 900,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070025 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-001 AD | 4.848,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070010 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.368,33 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.366,27 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070020 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEW CASTLE, NA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024 NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 1.937,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,45 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070009 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.323,84 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 957,15 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.047,35 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.006,75 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.446,57 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.402,98 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 817,35 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.409,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.362,33 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.744,92 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.075,92 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.248,88 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.712,19 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.412,41 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.696,09 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,22 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.671,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.202,93 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.485,07 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.870,13 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.800,91 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070020 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.148,21 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41.481,94 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 425.920,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 937.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070013 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.238,84 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070012 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.905,28 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 373,24 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.056,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.998,17 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.065,58 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.114,70 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 09070004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 09070005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 73.069,18 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 99.434,78 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.487,03 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27060004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 175.482,82 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 24.385,85 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 17.617,52 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25060044 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.912,93 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 47.419,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 52.612,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 85.988,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE CRECHE PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 588,33 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94.320,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25060039 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114.818,75 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.712,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.748,37 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.640,93 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.502,01 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.581,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 861,66 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 25070020 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS E LOGISTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEW CASTLE, NA 2ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS-2024 ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. N NF 728. | 1.937,50 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 51.440,87 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 28.517,78 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 7.096,90 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.562,42 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 883,25 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.232,36 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070008 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. SETIMA MEDIÇÃO. | 99.867,17 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.642,96 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070029 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.501,76 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070028 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.399,68 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 282,40 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.677,93 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.282,27 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.124,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070007 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.232,36 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 174,69 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.104,61 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.375,14 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.482,66 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 52. | 16.136,16 | PAGO |
| 26/07/2024 | 11070004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 25. | 4.680,11 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,80 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070049 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 46 | 29.923,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070048 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 46 | 50.078,34 | PAGO |
| 25/07/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 456,72 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. NNF 23375. | 5.065,08 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 537. | 51.447,89 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 42.940,95 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060055 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. N NF 424. | 85.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 10060004 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL (FLEX) AR CONDICIONADO DE FÁBRICA DIREÇÃO HIDRÁULICA TRAVAS ELÉTRICAS CAPACIDADE MÍNIMA 5 MACHAS A FRENTE E UMA MACHA DE RÉ VIDROS ELÉTRICOS VIR EQUIPADO COM PNEU DE STEP CENTRAL MULTIMIDIA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DE 50 LITROS EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO BRASILEIRA O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, E PADRONIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E DA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 100593. | 40.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 23416. | 4.554,96 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56.843,69 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.760,17 | PAGO |
| 25/07/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP. N NF 23365. | 5.139,22 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.908,09 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 23367, MAIO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 27050058 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 23412, ABRIL/24. | 5.014,98 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.499,99 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070008 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 COORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 781,34 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070009 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.396,02 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 998,63 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070013 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,74 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.708,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.651,12 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070017 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070019 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070020 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL REDENÇÃO/NEW CASTLE, NA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024 NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 1.937,50 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070022 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070023 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.600,09 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.887,76 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070028 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.399,68 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070029 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.501,76 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070035 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.139,89 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070037 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 143.220,52 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070038 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070039 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.500.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070040 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070041 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070043 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070044 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070045 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070046 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070047 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070042 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULORETRO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 3.311,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070048 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 2.558,50 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070049 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR WILSON ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO DIA 17/07/2024 AO DIA 30/07/2024. | 1.365,71 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,84 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,16 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0016 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 648,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070014 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0010 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.192,83 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.555,07 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070013 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS REF. A SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.245,74 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.339,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.193,25 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1ª CADRNO CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-011 | 885,75 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.059,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.283,40 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.248,70 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.917,39 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060014 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0094 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.850,73 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.843,66 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.222,98 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 998,63 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.748,23 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.763,66 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.113,04 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070009 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.237,02 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PUBLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0013 REF AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 499,99 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.500,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.524,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070049 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 29.923,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070048 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 50.078,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070036 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.139,89 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.770,99 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,73 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.568,10 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.454,60 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070034 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 394,52 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.477,48 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.520,80 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070033 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.139,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.298,99 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070031 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.341,70 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.158,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070030 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 442,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.455,82 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070027 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.887,76 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070023 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.600,09 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 252.245,98 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27050033 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.243,48 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.931,04 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070025 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.880,45 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.642,55 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.539,40 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.825,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070024 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.136,62 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 184.429,94 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.513,38 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.488,75 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.139,96 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.647,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070022 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.063,70 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.801,87 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.825,07 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.685,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070019 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.348,83 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070018 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.272,62 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070017 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 79.279,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070016 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.651,12 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 31.265,89 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.162,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060074 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 18.720,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060074 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 18060010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 8.927,42 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 19060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. | 6.767,25 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17060002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 13.522,93 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.662,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070037 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 143.220,52 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.082,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.297,27 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.506,26 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.965,27 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070008 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 COORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 781,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPL. DO EMPENHO Nº 26.04.0006 REF. A VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,55 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.731,36 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.571,60 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | FOPAG - DEFESA CIVIL - COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EN FUNÇÃO COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 02 DEFESA CIVIL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,84 | PAGO |
| 25/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,16 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664. | 60.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 81,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 007/2024-001 PE. | 158.043,25 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FESTIVAL DE FERIAS - A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO REALIZOU NO MÊS DE JULHO O FESTIVAL DE FERIAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS SEDE E CRAS DE ANTÔNIO DIOGO. PASSEIOS TURISTICOS, JOGOS RECREATIVOS, EXIBIÇÃO DE FILMES E FEIRAS CULTURAIS ABRILHANTARAM O FESTIVAL DE FERIAS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 42.600,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070004 | DOMINIUM CONSTRUÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº040/2023-001 DL, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 70.254,12 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 17060006 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 005/2022-003. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070034 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 11070002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 18.783,32 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 11070001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 48.001,53 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 10060004 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL (FLEX) AR CONDICIONADO DE FÁBRICA DIREÇÃO HIDRÁULICA TRAVAS ELÉTRICAS CAPACIDADE MÍNIMA 5 MACHAS A FRENTE E UMA MACHA DE RÉ VIDROS ELÉTRICOS VIR EQUIPADO COM PNEU DE STEP CENTRAL MULTIMIDIA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DE 50 LITROS EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO BRASILEIRA O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, E PADRONIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E DA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 87.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 1.938,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP. | 10.368,30 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP | 785,94 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 23070002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 42.270,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 452.055,85 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 106.800,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NUV 8253. N NF 4801. | 2.728,70 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NRD 5021. N NF 4803. | 2.728,70 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NUV 8063. N NF 4802 | 2.728,70 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 900. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 895. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 903. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 904. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 906. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 905. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 898. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 899. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 17070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 897. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 11070006 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8838. | 11.064,95 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 902. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 901. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 19070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO . N NF 918. | 25.050,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 15070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 896. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 07020003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953687-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024. N NF 54507 | 469.499,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 452.055,85 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 42.270,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 106.800,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 01070047 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,92 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 116,49 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 456,72 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 17070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 228,15 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 11070006 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 11.064,95 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. | 25.050,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP. | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 42.940,95 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 42.270,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 106.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 452.055,85 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.760,17 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 56.843,69 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 26040052 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-003SRP | 801,34 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,40 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.908,09 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.652,57 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.235,26 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022. | 41,24 | PAGO |
| 23/07/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34,19 | PAGO |
| 23/07/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90,61 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 1.938,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP. | 10.368,30 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP | 785,94 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | ASSOCIACAO CACTUS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS A FIM DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM NIVEL NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA . CONTRATO 004/2024-001INX | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 6.529,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.956,98 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.998,98 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 7.778,91 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.303,03 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 1.998,98 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 9.334,81 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCQ 7732 | 6.842,19 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 6.502,38 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070016 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 70.327,89 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 4.816,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8253 | 2.859,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PME 9577 | 1.354,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 5021 | 3.612,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRB 2751 | 1.806,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4011 | 1.354,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NRD 4121 | 3.612,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA OCQ 7732 | 2.107,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA PMF 0877 | 4.364,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070028 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070029 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 39.544,32 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,28 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 41,24 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38,32 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114,62 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 17070002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 3481 | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 1.031,89 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 11070004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 4.680,11 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 11070005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 3.883,75 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,60 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.975,63 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.220,49 | PAGO |
| 22/07/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.564,27 | PAGO |
| 22/07/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 113,55 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38,32 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114,62 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22,05 | PAGO |
| 22/07/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 73,42 | PAGO |
| 22/07/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 1.031,89 | PAGO |
| 22/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 956,36 | PAGO |
| 22/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 864,82 | PAGO |
| 22/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.052,15 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 235,82 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.032,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.381,99 | PAGO |
| 22/07/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.069,70 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 167. | 2.219,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 168. | 2.859,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 166. | 807,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 187. | 6.387,64 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 188. | 9.252,71 | PAGO |
| 22/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 186. | 854,04 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03070001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 192. | 4.699,42 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03070001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 191. | 5.196,62 | PAGO |
| 22/07/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.427,82 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10060008 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP. N NF 1602. | 816,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.314,76 | PAGO |
| 22/07/2024 | 06050023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MALAQUIAS - BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 648. | 54.105,68 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 647. | 106.360,61 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,60 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 5.975,63 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 740,87 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.145,37 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 241,02 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 730,24 | PAGO |
| 22/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.949,25 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.401,89 | PAGO |
| 19/07/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.696,24 | PAGO |
| 19/07/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.570,75 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.696,24 | PAGO |
| 19/07/2024 | 11070003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP. N NF 410. | 7.105,84 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.801,32 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSALMENTE, E A CADA TRÊS MESES É REALIZADO UMA ENTREGA DE KITS BEBÊS, BOOKS FOTOGRÁFICOS E ETC! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. | 25.050,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-006SRP. | 34.020,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS DE LITERANCIA E AÇÕES LÚDICAS NAS VISITAS DOMICILIARES DO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ - METODOLOGIAS DE TRABALHO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV: PROCESSO DE COMO PLANEJAR LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PREENCHIMENTOS DOS INSTRUMENTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. | 613.870,31 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.801,32 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114,90 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 956,36 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114,90 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 118,56 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 730,24 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,24 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060008 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.947,68 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.260,11 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.546,60 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060007 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.169,94 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.099,84 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.173,71 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060009 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.535,42 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.275,67 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.045,22 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.486,93 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.317,68 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.867,05 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.397,35 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060014 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE AGENTES MUNICIPAL DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.059,47 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.828,56 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060020 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.732,04 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 972,02 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.025,17 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.396,31 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.500,16 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.316,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 114,90 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.109,56 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060029 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.083,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.005,58 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 155, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.235,48 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.127,77 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060027 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.717,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 37.841,60 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.830,54 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060033 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.244,37 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.256,67 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.387,29 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 18/07/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.768,21 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.145,86 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060022 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 674.212,64 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060038 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.799,99 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070016 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 189. | 15.391,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060024 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO PRE ESCOLAR , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.913,33 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSONAIS PRE ESCOLAR 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.429,77 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060036 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.497,28 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060037 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38.812,97 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060039 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCERO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.618,64 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060040 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.552,98 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 190. | 964,14 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060023 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90.593,84 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.741,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060042 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 936,42 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.222,59 | PAGO |
| 18/07/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 307,98 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 18/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.788,57 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 289.357,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.917,87 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO.DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.567,83 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060016 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.041,41 | PAGO |
| 18/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.979,12 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060017 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.313,16 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28060018 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.029,63 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.603,22 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 10644. | 18,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 785. | 5.941,55 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 7881. | 270,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7886. | 800,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 7883. | 800,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 7884. | 270,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7814. | 800,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 7885. | 270,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1917. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 11194. | 4.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 174. | 1.101,07 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 176. | 210,59 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 177. | 210,59 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 173. | 5.408,51 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 175. | 300,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 52.241,89 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 12177. | 1.876,63 | PAGO |
| 17/07/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 121777 | 280,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1914. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 22050004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE. N NF 8754. | 29.824,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 11117. | 4.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 69.318,52 | PAGO |
| 17/07/2024 | 09070002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP. N NF 13314. | 6.459,94 | PAGO |
| 17/07/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11270. | 5.250,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. N NF 1488. | 12.363,84 | PAGO |
| 17/07/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1916. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. N NF 1531. | 12.363,84 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023- 002SRP. N NF 2315. | 5.031,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11118. | 5.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 09070003 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 2316. | 2.106,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 121777 | 5.926,20 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 23050002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 209. | 3.533,18 | PAGO |
| 17/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.N NF 1915. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 13.216,21 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 3481 | 3.703,78 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 919.452,91 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº005/2024 CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, . | 353.861,99 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.699,87 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.220,49 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 12070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 479,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.564,27 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 113,55 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060008 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22,05 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 73,42 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 12.008,95 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060030 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.913,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 3.612,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 10.291,60 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 128,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28060041 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 55.373,79 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.508,61 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 1.310,58 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 60.606,93 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.603,52 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.052,15 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11070003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 7.105,84 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.032,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 23.381,99 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 8.069,70 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 106.360,61 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 06050023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MALAQUIAS - BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 54.105,68 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 69.318,52 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.314,76 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 468.729,76 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.186,20 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070003 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 2.106,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 431.788,57 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 289.357,36 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.949,25 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 309.054,60 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01070018 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070018 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 5.031,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 168.042,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,26 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊ DE JULHO. | 5.412,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/24. | 2.820,69 | PAGO |
| 16/07/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. JUNHO/24. | 5.028,12 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 10119, JUNHO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 10120. | 11.880,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N NF 10118. | 11.880,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 07060006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES - CONJUNTO ANTÔNIO BOMFIM - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 642. | 253.774,49 | PAGO |
| 16/07/2024 | 04070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1213. | 11.360,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,26 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060077 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13235. | 9.130,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA, NEIDE TINOCO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 13148. | 22,88 | PAGO |
| 15/07/2024 | 29050007 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. N NF 13312. | 11.024,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060063 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022. N NF 1359134 | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060061 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP. N NF 1359148. | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060062 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024CP. N NF 1359162. | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060033 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP. N NF 1359011 | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060032 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021. N NF 1359034. | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060030 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024. N NF 1359060. | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060031 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022. N NF 1359051. | 810,45 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060052 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP. N NF 1358938. | 2.161,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060029 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP. N NF 1358910. | 2.161,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1213. | 70.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070005 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP. N NF 1355924. | 2.192,65 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070007 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028. N NF 1356006. | 3.451,14 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070006 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027. N NF 1356015. | 3.451,14 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,92 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4163. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001. N NF 4232. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP. | 1.058,41 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: CRX 2705 ERA 9278 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 3.497,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: OSR 5317 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 7.840,52 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 6921 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP | 14.381,44 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6921 ERA 4134 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 6.456,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW26/280 PAC. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 46.291,72 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 09070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP. | 17.891,63 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 1.814,70 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060077 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 9.130,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 13050001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2023-005SRP | 16.910,74 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060053 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME PENSO A ESTE. | 1.334,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 18.062,14 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 963,74 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.815,55 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 3.370,71 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.686,63 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 29050007 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 831,73 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 226,68 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060056 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP | 810,45 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15030001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-003PE | 113.644,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 09070002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.459,94 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,92 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO JUNINO ARRASTA PÉ DE REDENÇÃO. N NF 4664. | 120.000,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 479,50 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,62 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2024 | 52,25 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,86 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,93 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 41.970,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023 | 802,05 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023 | 802,05 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,86 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2024 | 52,25 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,62 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,04 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.174,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024 | 149,93 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP | 75.862,46 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.024,45 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 27050062 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 165.822,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 07060006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES - CONJUNTO ANTÔNIO BOMFIM - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 253.774,49 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,24 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 30040008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE. N NF 193. | 71,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 213. | 59,28 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 251,74 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023 | 802,05 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 01/2023, N NF 6360, CNIP. | 52,25 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7127. | 149,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7129. | 149,86 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIA SOBRE OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COMPETENCIA 05/2024, CNIP, N NF 7128. | 149,93 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, DURANTE O PERÍODO DE 31/12/2023 À 29/01/2024. N NF 7127. | 54.892,21 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO 008/2021-001TP. N NF 7128. | 55.005,49 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP. N NF 252. | 507,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 25030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 181. | 1.539,70 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050031 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO E BASE DO SAMU. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 657. | 726,75 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050029 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. N NF 655. | 726,75 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050030 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS) E DE REABILITAÇÃO. CONTRATO : 013/2023-003SRP. N NF 656. | 484,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050032 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 36. | 2.616,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 20050001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 30. | 3.003,90 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 217. | 1.541,28 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 250. | 1.284,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 27060009 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 9192. | 8.024,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 27060009 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 9190. | 12.003,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,04 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.534,52 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.174,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 419,97 | PAGO |
| 12/07/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N NF 251. | 898,90 | PAGO |
| 12/07/2024 | 27050062 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 643. | 165.822,75 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060054 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA - LOCALIDADE DE SUSTO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 609. | 74.115,43 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP. N NF 13311. | 75.862,46 | PAGO |
| 12/07/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. N NF 494. | 24.215,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.720,87 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 651,26 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL. | 2.005,90 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 317,61 | PAGO |
| 12/07/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO ESTRUTURADO PARA ESTUDO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 227. | 792,10 | PAGO |
| 12/07/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N NF 191. | 1.085,80 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,04 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,24 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP. N NF 215. | 138,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP. N NF 196 | 118,56 | PAGO |
| 12/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08040015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13081. | 10.290,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13230 | 11.950,91 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP. N NF 123226. | 59.926,79 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1844. | 119.512,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 10810. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 10811. | 1.170,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 96. | 1.345,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10830. | 1.501,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13142. | 4.818,05 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10827. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 154. | 2.353,75 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 169. | 1.210,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.588,66 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 155. | 3.900,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 153. | 2.353,75 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 173. | 3.300,97 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 174. | 2.973,05 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 175. | 2.611,62 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03070002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 172. | 2.286,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03070002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 171 | 2.017,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. N NF 170. | 1.614,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 190. | 5.742,99 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 189. | 3.600,75 | PAGO |
| 11/07/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 121151 | 56,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4916. | 4.470,36 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 315 | 3.850,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 128. | 13.990,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 316. | 4.250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41667. | 13.139,50 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41667. | 425,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL. 07/2024. | 2.033,88 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,69 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 221,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08010005 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. N NF 1134. | 4.050,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 118928 | 2.864,33 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 121151. | 8.296,68 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003. N NF 2495, MAIO/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. N NF 2438, ABRIL/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,86 | PAGO |
| 11/07/2024 | 23050005 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. JUNHO/24. | 1.509,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 23050004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. JUNHO/24. | 1.312,64 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. JUNHO/24. | 1.611,98 | PAGO |
| 11/07/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2280. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2325. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2402. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2439. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORTALECIMENTO SE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERTO PRÉ EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. N NF 2533. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA, CONTRATO N°009.2021-001. N NF 2494. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 48.001,53 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. | 18.783,32 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 7.105,84 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 4.680,11 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 3.883,75 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070006 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 11.064,95 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO 003/2022-001 PROC LICITATORIO 003/2022 PP SRP | 4.560,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 58,58 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 27060009 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 8.024,62 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 27060009 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 12.003,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 29050001 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-004SRP. | 19.408,40 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 1.876,63 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060083 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 35.621,22 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060082 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 19.611,15 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 07060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 93.563,02 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 5.926,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 241,02 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,86 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP. N NF 13157. | 1.500,06 | PAGO |
| 11/07/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP. N NF 13227. | 1.629,96 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 13150. | 8.625,81 | PAGO |
| 11/07/2024 | 10060007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBINETE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 13229. | 17.521,33 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP. N NF 13082. | 9.488,62 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008. N NF 10832. | 7.450,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECREATRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DSENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10869. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,74 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 118,57 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161,41 | PAGO |
| 11/07/2024 | 13060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13231. | 484,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 13080. | 510,19 | PAGO |
| 11/07/2024 | 14050001 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ( ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. N NF 173. | 2.677,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 10.335,51 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.575,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 019/CIDADES | 247.490,97 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,04 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 56,37 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.541,28 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.915,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060063 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060062 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024CP | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060033 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060032 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060031 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060052 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP | 2.161,20 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060030 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060029 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP | 2.161,20 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 1.713,87 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.486,57 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070016 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060061 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP | 810,45 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.989,04 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18,29 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.886,83 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 12.997,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.220,64 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.782,45 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 0,73 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CCONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43. 06/2024. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.964,24 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 06/2024. | 1.324,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53. 06/2024. | 250,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP. 06/2024. | 1.516,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88. 06/2024. | 400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 82,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 56,37 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. 06/2024. | 2.640,58 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. 06/2024. | 1.800,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. 06/2024. | 1.510,55 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 317,64 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 06/2024. | 1.761,03 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. 06/2024. | 1.560,53 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020. 06/2024. | 4.017,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060079 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0019 REF A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.140,32 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 06/2024. | 677,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL. 06/2024. | 1.499,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 622,31 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.711,36 | PAGO |
| 10/07/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.883,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13224. | 2.762,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070002 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.915,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 183 | 2.537,03 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1163. | 85.428,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1212. | 4.415,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1212. | 41.207,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1211. | 72.608,76 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1211. | 42.958,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 14060014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 406. | 80.583,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 18060012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023. N NF 405. | 40.261,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 11680. | 18.381,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121. N NF 184. | 8.199,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 185. | 9.689,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960. N NF 181. | 12.123,85 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577. N NF 182. | 6.895,17 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 2.408,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 3.311,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.053,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 2.332,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 4.063,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.440,41 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.430,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP. N NF 13224. | 7.659,28 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.989,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 18,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.886,83 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/07/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 12.997,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,48 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.137,78 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 20030002 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP. N NF 2919. | 7.699,28 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33,98 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.511,33 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 09/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP. | 17.891,63 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.459,94 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 73.069,18 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,74 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 251,74 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE,ONDE FOI REALIZADO O EVENTO JUNINO ARRASTA-PE DE REDENÇÃO, NA QUAL ACONTECEU EM 2 DIAS (4 E 5 JULHO DE 2024.), NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 602.885,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14.220,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21.782,45 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.973,24 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060079 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0019 REF A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.140,32 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 622,31 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 23050003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03070001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.699,42 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03070001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 5.196,62 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 9.252,71 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.387,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 854,04 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.600,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 5.742,99 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 221,80 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.430,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.440,41 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 428,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.167,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070007 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 3.451,14 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070006 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 3.451,14 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 81.360,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070010 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E FÉRIAS ANO 2024. | 4.486,56 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 42.958,44 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 72.608,76 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 4.415,04 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. | 41.207,04 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33,98 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.511,33 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27050059 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 23050002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 27050058 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 23050004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO AGRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 23050005 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.137,78 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES SOLENES, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE,ONDE FOI REALIZADO O EVENTO JUNINO ARRASTA-PE DE REDENÇÃO, NA QUAL ACONTECEU EM 2 DIAS (4 E 5 JULHO DE 2024.), NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 602.885,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 12.113,19 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 26.280 PAC, PLACA PMZ 9247 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 8.096,90 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 18060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.139,78 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 118,56 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,20 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,40 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 52. | 17.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 26060001 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 18060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 403. | 3.139,78 | PAGO |
| 08/07/2024 | 06060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRATARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. N NF 228. | 118,56 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 10060006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS, MOTORES E CHAFARIZES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 21. | 8.700,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10825 | 2.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10828. | 11.070,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060068 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10824. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10820. | 9.450,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10823. | 53.880,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 10821. | 13.900,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10826. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060066 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10822. | 54.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10829. | 8.980,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060001 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2024-001DL. N NF 2020174768. | 5.850,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060059 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. N NF 449. | 461.546,02 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU UMA SEMANA ALUSIVA AO IDOSO, CONTEMPLANDO MAIS DE 200 INTEGRANTES DO GRUPO RENOVANDO A VIDA NA MELHOR IDADE A SEMANA PROPORCIONOU MUITA DIVERSÃO, LASER, CONHECIMENTOS CULTURAIS E MUITO MAIS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 870. | 39.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 05/07/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 05/07/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | PAGO |
| 05/07/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 05/07/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.544,24 | PAGO |
| 05/07/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.089,67 | PAGO |
| 05/07/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.580,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,77 | PAGO |
| 05/07/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.676,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.339,06 | PAGO |
| 05/07/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 162,77 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 317,70 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. | 41.207,04 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 4.415,04 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 72.608,76 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 42.958,44 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.286,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 28060001 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2024-001DL. | 5.850,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060055 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. | 173.616,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 27060012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.614,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 27060012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.859,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.219,25 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 807,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070005 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 2.192,65 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.728,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.728,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.728,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070004 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 81.360,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 23595. | 5.065,08 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 23374. | 4.554,96 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP. N NF 23413, ABRIL/24. | 5.139,22 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060060 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP. N NF 608. | 159.741,56 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO CONTINUADA, APOIO A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021. N NF 139. | 3.090,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.355,29 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10814. | 1.200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 10813. | 7.450,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. N NF 10812. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DE VEÍCULOS MÉDIOS E DE GRANDE PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO. JUNHO/24. | 3.026,56 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 10819. | 22.350,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,14 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | PAGO |
| 03/07/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 23414, ABRIL/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 23358. | 5.014,98 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 29050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 9.896,04 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E PMA 2397. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 4.304,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.186,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 30040008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE | 44,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 33.136,16 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 17060006 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 005/2022-003. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 507,30 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU UMA SEMANA ALUSIVA AO IDOSO, CONTEMPLANDO MAIS DE 200 INTEGRANTES DO GRUPO RENOVANDO A VIDA NA MELHOR IDADE A SEMANA PROPORCIONOU MUITA DIVERSÃO, LASER, CONHECIMENTOS CULTURAIS E MUITO MAIS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 39.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 52.241,89 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060066 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060068 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26060008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.058,41 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.973,05 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.611,62 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.300,97 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 2.408,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 3.311,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.053,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 2.332,75 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 4.063,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 9.689,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 8.199,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 6.895,17 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.537,03 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 12.123,85 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,14 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.145,37 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060012 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.102,24 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 13.411,08 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8704140 | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.659,98 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 957586-4. CONTRATO 08/2023 002SRP | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 982,80 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070009 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 69,16 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.102,24 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 24060008 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060059 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. | 461.546,02 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.355,29 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 13.139,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 982,96 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.284,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 25060006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 3.900,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 25060008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP | 2.353,75 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 25060006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.353,75 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8704140 | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 14060014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 80.583,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 18060012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 40.261,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 188,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 869,51 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 898,90 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 24060015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060054 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA - LOCALIDADE DE SUSTO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 74.115,43 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060060 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 159.741,56 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,66 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 233,11 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, CONTRATO N°022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003. N NF 10434. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003. N NF 10661. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10662. | 7.414,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10423. | 7.450,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 10642. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. N NF 10424. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 10643. | 7.450,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 10644. | 1.182,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | PAGO |
| 02/07/2024 | 29050007 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO,REDENÇÃO-CE. | 800,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008. N NF 7783. | 270,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008. N NF 7820. | 270,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 20050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 615. | 1.308,15 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050009 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050033 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E BASE DE SAMU. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 35. | 1.666,68 | PAGO |
| 02/07/2024 | 20050005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 614. | 726,75 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040023 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.069,59 | PAGO |
| 02/07/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.279,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2017. | 912,75 | PAGO |
| 02/07/2024 | 13050011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1899. | 33.365,10 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02040024 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP. NNF 26. | 2.509,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. N NF 7715. | 270,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. N NF 7608. | 270,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93ZK61LFZS8704140. | 114,99 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18060011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2027. | 13.947,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18060009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2028. | 6.672,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 2018. | 28.648,64 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,66 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,20 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 233,11 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10648, MAIO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10647, MAIO/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10429, ABRIL/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10431, ABRIL/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10244, MARÇO/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 01070003 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SR. JOSÉ FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR, COM CARGO PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO PARA TRATAR SE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NOS DIAS 02 E 030 DE JULHO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 1.440,41 | PAGO |
| 01/07/2024 | 27060002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOCRE BOLETO DE NEGOCIAÇÃO COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA PROC 22025962015 5/6 | 223,80 | PAGO |
| 01/07/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03060027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP. N NF 1351319. | 1.068,15 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03060022 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002. N NF 1351397. | 1.072,95 | PAGO |
| 01/07/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 806,72 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03060026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014. N NF 1351351. | 1.068,15 | PAGO |
| 01/07/2024 | 17040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1728. | 8.741,30 | PAGO |
| 01/07/2024 | 13050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1895. | 1.463,20 | PAGO |
| 01/07/2024 | 17040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1726. | 13.671,75 | PAGO |
| 01/07/2024 | 13050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1896. | 13.946,05 | PAGO |
| 01/07/2024 | 13050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1897. | 445,05 | PAGO |
| 01/07/2024 | 13050013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1900. | 8.376,10 | PAGO |
| 01/07/2024 | 17040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1725 | 412,18 | PAGO |
| 01/07/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169,66 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,26 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 411,35 | PAGO |
| 01/07/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206,21 | PAGO |
| 01/07/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO N°002/2024 INX/ CONTARTO N° 002/202-001INX. MAIO/24. | 1.338,58 | PAGO |
| 01/07/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 16.461,85 | PAGO |
| 01/07/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. MAIO/24. | 1.611,98 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP | 507,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O O SR. JÓSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR, COM CARGO PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO, DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NOS DIAS 02,03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONTRATO 003/2022-001 PROC LICITATORIO 003/2022 PP SRP | 4.560,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 2.192,65 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 3.451,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 3.451,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAMPANHA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, REALIZOU UMA SEMANA ALUSIVA AO IDOSO, CONTEMPLANDO MAIS DE 200 INTEGRANTES DO GRUPO RENOVANDO A VIDA NA MELHOR IDADE A SEMANA PROPORCIONOU MUITA DIVERSÃO, LASER, CONHECIMENTOS CULTURAIS E MUITO MAIS! LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 39.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 26.980,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E FÉRIAS ANO 2024. | 4.486,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 428,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP. | 5.670,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 003/2023-002SRP | 200.004,87 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 14.520,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 168.042,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.510,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL BRUNILO JACÓ - ANTÔNIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 106.360,61 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 12.601,85 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 8.034,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 4.531,65 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ATENÇAO PRIMARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 810,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.940,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 901,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 3.303,21 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 16.225,53 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 50.078,34 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 29.923,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 NOS JORNAIS: DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1ª CADRNO CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-011 | 885,75 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 5.402,40 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 1.215,93 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | LUCIA DE FÁTIMA DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO RAIMUNDO NONATO CLEMENTE DA SILVA, EXERCIA A FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME A LEI 682/1992. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.381,44 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. | 57.972,28 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 538,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 1.076,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP | 1.345,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM INCLUSÃO DAS FÉRIAS | 8.059,29 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - L D O/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 176.348,71 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 802,22 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.642,29 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 1.139,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS LICITAÇÃO : 012/2019 DP CONTRATO : 012/2019-001DP | 6.064,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070069 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070070 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0055 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070071 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070072 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070073 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070074 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. VICENTE FERREIRA DO VALE - LOCALIDADE DE BOA FÉ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 100.909,54 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070075 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JANUARIO DA COSTA - LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 11.006,78 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070076 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA ANTÔNIO MALAQUIAS - LOCALIDADE DE BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 141.155,76 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070077 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONF. CONTRATO Nº 020/2022-001DL | 25.140,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 1.440,41 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.401,89 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,26 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 411,35 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 16.461,85 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | JOSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIÁRIAS PARA O O SR. JÓSE FERNANDO BRIGIDO GOMES JUNIOR, COM CARGO PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO, DIÁRIAS PARA SEU DESLOCAMENTO A JUAZEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE JUNTO AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NOS DIAS 02,03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇAO DE IMOVEL ONE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, NA RUA MARECHAL DEODORO,REDENÇÃO-CE. JUNHO/24. | 1.851,89 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. MAIO/24. | 2.015,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIÓGENES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A ELABORAÇÃO DE GRÁFICOS E PLANILHAS PARA SUBSIDIAR A PROJEÇÃO DE GASTOS, PROGRAMAÇÃO DE METAS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS QUADRIMESTRES E A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2024-001DL. | 17.550,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 25.680,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.109,56 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.145,86 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.169,94 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.947,68 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.535,42 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.486,93 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.317,68 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.867,05 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.397,35 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE AGENTES MUNICIPAL DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.059,47 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.917,87 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.041,41 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.313,16 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.029,63 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.828,56 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.732,04 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 972,02 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060022 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 674.212,64 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060023 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90.593,84 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060024 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO PRE ESCOLAR , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.913,33 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSONAIS PRE ESCOLAR 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.429,77 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 155, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.235,48 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060027 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 18.717,72 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 37.841,60 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060029 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.083,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.127,77 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.387,29 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.256,67 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060033 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.244,37 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.005,58 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.830,54 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060036 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.497,28 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060037 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38.812,97 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060038 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.799,99 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060039 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCERO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.618,64 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060040 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.552,98 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060041 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060042 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 936,42 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.574,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.947,68 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.099,84 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.260,11 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.546,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.169,94 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.173,71 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.535,42 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.045,22 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.275,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE AGENTES MUNICIPAL DE TRANSITO LOTADOS NO SETOR 40 DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.059,47 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.397,35 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.867,05 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.317,68 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.486,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.696,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.098,13 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.570,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 972,02 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.732,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.828,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.025,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.316,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.500,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.396,31 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.830,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060034 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.005,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060033 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.244,37 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.256,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060031 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.387,29 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060030 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.127,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060029 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57.083,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 37.841,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060027 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 18.717,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EFETIVOS EM LICENÇA SAUDE LOTADOS NO SETOR 155, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.235,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.109,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.544,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.036,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.089,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 307,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.741,95 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060042 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPL. DO EMPENHO Nº 30.01.0111 REF A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 936,42 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.222,59 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 895,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060040 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.552,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060039 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCERO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 158 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.618,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060038 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.799,99 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060037 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 38.812,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060036 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHE 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.497,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PROFISSONAIS PRE ESCOLAR 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.429,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060024 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO PRE ESCOLAR , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 14.913,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060023 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90.593,84 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060022 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRIMEIRA PARTE DO DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 674.212,64 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.145,86 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 317,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.676,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 162,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.339,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.917,87 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.266,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.646,01 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.567,83 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.041,41 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.979,12 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.029,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.313,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊ DE JUNHO. | 5.412,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.421,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.309,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 516. | 700,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 104,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1490. | 10.641,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.811,53 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.646,01 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.266,04 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.827,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.921,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.287,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.781,46 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.118,98 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.654,56 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.673,39 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.741,33 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060012 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.635,36 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,86 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 447,13 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,74 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.755,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.495,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.462,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.944,05 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.464,10 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.853,76 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.862,23 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.610,15 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.408,32 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.868,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.813,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.313,19 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060020 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.772,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.904,91 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 72.920,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.268,57 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.271,84 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245.238,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060024 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,61 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.522,22 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.884,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.240,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 242.983,76 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 15.439,16 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.996,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.494,07 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.549,77 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.963,61 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.922,80 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060034 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.806,56 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.197,92 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060036 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.647,25 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050041 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.488,75 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050040 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.507,80 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.148,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.789,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.470,97 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.244,30 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.917,70 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.666,68 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.256,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 414.930,71 | PAGO |
| 27/06/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.998,74 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.113,22 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.669,95 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.654,03 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.012,81 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.261,88 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.851,42 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.895,67 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.509,43 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.436,67 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.716,23 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.194,36 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 136.400,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060004 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.739,09 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.086,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 46.147,55 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.150,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.536,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.994,56 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 418.983,67 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.135.062,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060005 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.749,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060039 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 185.181,25 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060040 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 140.917,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.784,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060041 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.941,83 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.570,74 | PAGO |
| 27/06/2024 | 24060013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.624,48 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96.601,46 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 47.419,50 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.517,18 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 121.129,13 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97.970,28 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060044 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.965,88 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43.318,90 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060046 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.842,19 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | PAGO |
| 27/06/2024 | 17060005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1450. | 284.941,06 | PAGO |
| 27/06/2024 | 17060005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1449. | 1.444,22 | PAGO |
| 27/06/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 10054, JUNHO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.954,58 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.193,84 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.333,32 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.831,11 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.541,31 | PAGO |
| 27/06/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 89.970,16 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 35,16 | PAGO |
| 27/06/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO E ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 10052, JUNHO/24 | 9.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,50 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.640,93 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.506,26 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060009 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.773,05 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.033,48 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.200,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.525,88 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.059,27 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 449,18 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.698,82 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 773,07 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.716,23 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOCRE BOLETO DE NEGOCIAÇÃO COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA PROC 22025962015 5/6 | 223,80 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.536,90 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060009 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 20.027,82 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 9.343,74 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POW 8627 POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 16.494,39 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: ERA 9278 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 2.824,50 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 E POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 5.885,75 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750.000,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.629,96 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.688,10 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26060001 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.602,41 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.597,81 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.791,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.827,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 447,13 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.076,74 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.862,23 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.408,32 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 22.03.0007 REF. AOS RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.069,59 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.147,99 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ENCARGOS INCIDENTES SOCRE BOLETO DE NEGOCIAÇÃO COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA PROC 22025962015 5/6 | 223,80 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.610,15 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,60 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060014 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 414.930,71 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 17060005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 1.444,22 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 17060005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 284.941,06 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060022 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.072,95 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.068,15 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.068,15 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 10060008 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 816,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.012,81 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.113,22 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.998,74 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.654,03 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.669,95 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.851,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.261,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.895,67 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.509,43 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060041 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.941,83 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.716,23 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.536,90 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 28.994,56 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 74.517,18 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 121.129,13 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 97.970,28 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060044 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.965,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060040 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 140.917,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26060005 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.749,40 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 43.318,90 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 10.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 136.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 35,16 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.642,64 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.541,31 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 8.296,68 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.954,58 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.640,93 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 12060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO N° 013/2023-028SRP | 969,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.525,88 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.907,09 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.688,10 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.461,10 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.035,24 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.281,25 | PAGO |
| 27/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 49. | 13.136,16 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.602,41 | PAGO |
| 27/06/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.597,81 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.317,70 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.364,60 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 261,58 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060017 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.078,30 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.791,99 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.303,58 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.835,52 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.863,52 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.049,58 | PAGO |
| 27/06/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060014 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0094 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060001 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 10(DEZ) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE, NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.739,09 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.749,40 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 418.983,67 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.000.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 012/2022 PP SRP CONTRATO : 012/2022-020PP | 1.058,41 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.588,66 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25060039 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 185.181,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 47.419,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.135.062,90 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 418.983,67 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.436,67 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.739,09 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 46.147,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.086,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96.601,46 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.784,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.570,74 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.194,36 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,80 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 30040007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP. N NF 609. | 6.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP. N NF 517. | 6.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP. N NF 485. | 6.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. N NF 10236. | 7.450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10422. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10663. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10239. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. N NF 10241. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10426. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICKUP, 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10425. | 7.450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 09050003 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 055/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2024.001 CP. N NF 7250. | 230.242,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 30040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 606 | 7.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 24060004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP. N NF 659. | 1.501,58 | PAGO |
| 26/06/2024 | 24060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.453,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 24060002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP. N NF 38. | 2.422,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46,88 | PAGO |
| 26/06/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 557. MARÇO/24. | 7.300,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 481. | 7.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 18010019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9947. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10103. | 54.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040049 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4888. | 4.470,36 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 167 | 210,59 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 166 | 300,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 168. | 210,59 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 165. | 1.101,07 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 164. | 5.408,51 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20050002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 31 | 969,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20050003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 32 | 1.027,14 | PAGO |
| 26/06/2024 | 08010077 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 521. | 2.034,90 | PAGO |
| 26/06/2024 | 08010074 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 522 | 1.453,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 08010075 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 520. | 2.385,45 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10654. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10442. | 1.501,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10440. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10650. | 1.501,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 9BYMBCAKARC000019 | 114,99 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93PB58A10RC099804 | 114,99 | PAGO |
| 26/06/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11116 | 5.250,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11193. | 5.250,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD. N NF 12070. | 18.595,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 21050004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2024. | 30.222,35 | PAGO |
| 26/06/2024 | 21050005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. | 77.975,65 | PAGO |
| 26/06/2024 | 17060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP. N NF 37. | 9.583,41 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10098. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,80 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTEDE PASSAGEIROS 4X4, CONTRATO N° 034/2021--001. N NF 10645. | 9.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO PARA TRANSORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR. N NF 10427. | 9.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR. N NF 10646. | 4.490,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO VEICULO PARA TRANSORTE DE PASSAGEIROS TIPO POPULAR. N NF 10428 | 4.490,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO GLAYSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060007 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRANCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060008 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06050017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13151. | 73.680,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060049 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3215 | 67.737,51 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.225,44 | PAGO |
| 25/06/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . N NF 10019, MAIO/24 | 7.200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 226.121,79 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 518. FEVEREIRO/24 | 7.300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 343.683,75 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.561,24 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.379,71 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.24.06.13-001. | 99,64 | PAGO |
| 25/06/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 516. | 6.300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 25/06/2024 | 17050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 610 | 4.166,70 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01040042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 10020. | 11.880,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - JANEIRO/2024. N NF 1023 | 60.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.860,86 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.640,96 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13030004 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-001PE. N NF 2918. | 4.180,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ESCOLA CECILIA PEREIRA | 225,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ESCOLA LUIS DIAS DAMASCENO | 45,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ESCOLA MARIA AUGUSTA | 90,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ESCOLA MARIA AUGUSTA | 90,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA - ESCOLA JOAQUIM SIMÃO | 45,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP. N NF 333. | 4.290,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP. N NF 324. | 4.290,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 27050063 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO PROFESSOR DE FORMAÇÃO E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AOS DIRETORES, COORDENADORES E TECNICO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. N NF 341. | 16.350,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06050021 | FRANCISCO V M DIAS COM.DE ARTIGOS RECREATIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 127. | 11.900,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33.847,22 | PAGO |
| 25/06/2024 | 06050018 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N NF 10018, JUNHO/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 22050006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 33. | 969,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060042 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP. N NF 1342866. | 3.331,42 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP. N NF 1342828. | 4.358,45 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060040 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP. N NF 1344781. | 1.100,89 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060039 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP. N NF 1346744. | 1.100,89 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060017 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA A.GRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP. N NF 1343086. | 1.923,35 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 515. | 975,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 605, ABRIL/24 | 6.500,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 554, MARÇO/24. | 6.500,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 515, FEVEREIRO/24. | 5.525,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,78 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.955,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.760,03 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01040003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023-020SRP. N NF 21. | 1.211,25 | PAGO |
| 25/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 773,07 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 5.912,59 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.333,32 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-013SRP. | 6.254,25 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.973,05 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028. CONTRATO : 014/2023-013SRP | 2.353,75 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.773,05 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.781,46 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.654,56 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060012 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.303,58 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060014 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0094 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.788,88 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.420,66 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060017 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.635,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060020 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.772,55 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.813,72 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.271,84 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060024 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,61 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.180,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.494,07 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060034 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.922,80 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060036 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060038 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060039 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060040 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060041 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.941,83 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 255.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060044 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060045 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060046 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.842,19 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060047 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 37.091,52 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.291,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.461,10 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.281,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.035,24 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,87 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,13 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060018 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.364,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060017 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060016 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTO DO EMPENHO Nº 30.01.0035 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.078,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 261,58 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.317,70 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060015 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0022 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.049,58 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.863,52 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060014 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0094 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.303,58 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.835,52 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.287,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,86 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060012 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.635,36 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.741,33 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060011 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.654,56 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.673,39 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060010 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.781,46 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.118,98 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.921,90 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 09050003 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 055/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2024.001 CP. | 230.242,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060043 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.421,46 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060042 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO GND 3 PORTARIA 886/2023 PARA SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.309,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.755,20 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.495,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.462,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060037 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LICENÇA SAUDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 175, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL . DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.944,05 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.464,10 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.853,76 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 235,82 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.501,58 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.453,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 2.422,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.789,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.148,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050040 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.507,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050041 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.488,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060036 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.647,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 608,31 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060035 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.922,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060034 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.806,56 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.197,92 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060033 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.494,07 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060032 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.549,77 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.963,61 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMOENHO Nº 30.01.0063 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 21.996,31 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 15.439,16 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060030 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLENETAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.917,70 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.244,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.470,97 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 242.983,76 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060029 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.240,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.884,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060028 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.280,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060027 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.352,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060026 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060025 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060024 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.056,61 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.522,22 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060023 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.271,84 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060022 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0029 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 245.238,31 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.268,57 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060021 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.813,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 117.313,19 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060020 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.772,55 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060019 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0027 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.904,91 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 72.920,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.666,68 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.256,90 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050033 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E BASE DE SAMU. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.666,68 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050032 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.616,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040023 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050009 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060046 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.842,19 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.624,48 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06050018 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050063 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO E ATEMDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022-002 | 16.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 18060011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.947,35 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 18060009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 6.672,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050061 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO COM O ADIANTAMENTO DA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2024. | 8.388,18 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 24060007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. | 6.425,31 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21050004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2024. | 30.222,35 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21050005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. | 77.975,65 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,78 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.333,32 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.193,84 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.033,48 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.773,05 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.506,26 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0014 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 449,18 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.698,82 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.626,32 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.059,27 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 773,07 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 10060001 | ERISSON SILVEIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS ERVIÇOS DE OCNFECÇÃO DE BLUSAS PÁRA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE OCORRERÁ DIA 28 DE JUNHO DE 2024 AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBINTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 70. | 3.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,87 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,13 | PAGO |
| 25/06/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 25/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 2.422,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.453,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 013/2023-PE-SRP CONTRATO : 013/2023-024SRP | 1.501,58 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 343.683,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 226.121,79 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060007 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. | 6.425,31 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060008 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. | 4.030,80 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR JORGE ROQUE DA SILVA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO COM O ADIANTAMENTO DA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2024. | 8.388,18 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060013 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.624,48 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060014 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060015 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 2.408,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 12.123,85 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 6.895,17 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.537,03 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 8.199,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 9.689,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 4.063,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060023 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 2.332,75 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060024 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.053,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060025 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4121 | 3.311,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060026 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060027 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 12.008,95 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060028 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 10.291,60 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060029 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 3.612,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060030 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.913,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 90,61 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34,19 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.225,44 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.561,24 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.379,71 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 226.121,79 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 343.683,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050029 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. | 726,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050031 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO E BASE DO SAMU. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.24.06.13-001. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050030 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS) E DE REABILITAÇÃO. CONTRATO : 013/2023-003SRP | 484,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 9.583,41 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP | 17.587,35 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.860,86 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.640,96 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 33.847,22 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 45,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 225,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 45,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 9BYMBCAKARC000019 | 114,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93PB58A10RC099804 | 114,99 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 912,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 28.648,64 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 51.974,40 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.955,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | PAGO |
| 24/06/2024 | 18060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. 05/2024. | 9.884,09 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060036 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP. N NF 1342802. | 3.376,38 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060037 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP. N NF 1342843. | 3.376,38 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060035 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028. N NF 1342629. | 3.859,54 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060023 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP. N NF 1343031. | 2.282,70 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060041 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP. N NF 1342873. | 1.100,89 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP. N NF 1343035. | 1.068,15 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO N°002/2024 INX/ CONTARTO N° 002/202-001INX. ABRIL/24. | 1.338,58 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 375,75 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06050017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13151 | 8.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060043 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 43. | 15.486,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060045 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 42 | 14.263,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060044 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 42. | 53.312,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 18010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 9950. | 8.980,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARTE E FOTOGRAFIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 833. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 832. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02050020 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUARTA MEDIÇÃO. N NF 422. | 99.501,02 | PAGO |
| 21/06/2024 | 11060004 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RESCISÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR AUGUSTO ALVES DA SILVA - MATRICULA 01180 - SEVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAUDE NA FUNÇÃO DE ALMOXARIFE. EM ANEXO ATESTADO DE OBITO. | 4.120,14 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13219. | 3.693,19 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10101. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01020015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10105. | 8.980,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 299,27 | PAGO |
| 21/06/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1902. | 5.750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 203. | 4.037,73 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060018 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP. N NF 1343045. | 1.030,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060013 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP. N NF 1343047. | 1.000,20 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060024 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP. N NF 1343032. | 2.282,70 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060034 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027. N NF 1342636. | 3.859,54 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060028 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP. N NF 1343039. | 1.068,15 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060020 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP. N NF 1343050. | 3.099,98 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP. N NF 1343044 | 1.049,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP. N NF 1343043. | 1.035,17 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060021 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP. N NF 1343077. | 1.022,04 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060014 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-001. N NF 1343064. | 2.667,29 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP. N NF 1343069. | 1.013,12 | PAGO |
| 21/06/2024 | 04060005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 180. | 1.588,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 08010015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATERNDER A REDE MNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1255. | 10.641,66 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.493,95 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02050025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.226,64 | PAGO |
| 21/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-003SRP | 2.007,60 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, CORRESPONDENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.24.06.13-001. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3,01 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02050025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 219.224,14 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 12060001 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR AUGUSTO DA SILVA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DE REDENÇÃO COM O CARGO DE ALMOXARIFE, CONFORME LEI 682/1992 | 3.005,19 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,23 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 107,02 | PAGO |
| 21/06/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.463,37 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 125,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | FUND APOIO CULTURAL ENS. PESQ.E EXTENSAO DE ALFENA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA 9º OLIMPÍADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA | 495,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 93PB58A10RC099804 | 114,99 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO NOVO ÔNIBUS DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CHASSI 9BYMBCAKARC000019 | 114,99 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060001 | ERISSON SILVEIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 AO LADO DO MERCADO MUICIPAL DE REDENÇÃO-CE, ATRAVES DA SECREATRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DSENVOLVIMENTO URBANO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.484,36 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-001 | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 18060008 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 18060007 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 638,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 14060011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 14060012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARTE E FOTOGRAFIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 14060013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ARRAIÁ JUNINO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV AS COMEMORAÇÕES ACONTECERAM DE 12 Á 14 JUNHO NOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, CONTEMPLANDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. A PROGRAMAÇÃO CONTOU COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS SERVIÇOS, SHOWS CULTURAIS, COMIDAS TIPICAS, GULOSEIMAS E ETC. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 75.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040049 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 29050009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 4.303,56 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060039 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 1.100,89 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060041 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 1.100,89 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060040 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 1.100,89 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060042 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 3.331,42 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 4.358,45 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.681,07 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 37.544,53 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 29050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 29050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 12060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO N° 013/2023 027SRP. | 711,45 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 327,01 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.239,94 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.355,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.260,11 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 116,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.479,09 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.705,08 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 95,23 | PAGO |
| 20/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93,45 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.023,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.471,52 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.399,26 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060007 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DAE PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 638,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060008 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | PAGO |
| 20/06/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.484,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 907,35 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.648,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.953,58 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 219,95 | PAGO |
| 20/06/2024 | 14060013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ARRAIÁ JUNINO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV AS COMEMORAÇÕES ACONTECERAM DE 12 Á 14 JUNHO NOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, CONTEMPLANDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. A PROGRAMAÇÃO CONTOU COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS SERVIÇOS, SHOWS CULTURAIS, COMIDAS TIPICAS, GULOSEIMAS E ETC. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 834. | 75.200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,20 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.538,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.842,45 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.084,79 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35.269,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 03/2024 | | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 918,33 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.348,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.590,45 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.948,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 08050002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.452,11 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 8.681,07 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 255,51 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.030,43 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 353,18 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.969,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.006,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 37.544,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.420,06 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.112,29 | PAGO |
| 19/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 272,79 | PAGO |
| 19/06/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1900. | 5.750,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 14060001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 224. | 32.206,78 | PAGO |
| 19/06/2024 | 20050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. N NF 612. | 1.695,75 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 204. | 4.200,62 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1943. | 40.178,12 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060002 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO CARLOS SILVINO ROCHA DE OLIVEIRA PREMIADO COM A MEDALHA DE PRARTA NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATAMÁTICA | 121,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTO VENANCIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTº DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 99,64 | PAGO |
| 19/06/2024 | 30040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 161. | 15.391,36 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04060003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 178. | 15.391,36 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N NF 141. | 964,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04060008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 179. | 964,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RICARDO FERREIRA DE CASTRO - BOA FÉ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 602. | 230.292,65 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 197. | 3.533,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 23050002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 205. | 3.533,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA. N NF 1901. | 5.750,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS. | 6.767,25 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 10060007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 17.521,33 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 484,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060007 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRANCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060008 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO GLAYSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 864,82 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 11.950,91 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 2.419,22 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 08050011 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 4534 | 38.020,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050010 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EVENTO DO PORTICO , ONDE FOI APRESENTADO O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, NA AVENIDA ABOLIÇÃO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 4533. | 50.240,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 3.139,78 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 28.648,64 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 51.974,40 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 912,75 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 638,20 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A DAE PARA PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DO CV010/2020, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGREJA DOS CURRAIS - MAPP4721. | 114,99 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 6.672,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 8.927,42 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.947,35 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 40.261,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,23 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 107,02 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060049 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 67.737,51 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060048 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 219,95 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 10060005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.438,04 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 32.206,78 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 3.693,19 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 2.762,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 24.065,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 4.966,52 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.706,97 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 299,27 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060017 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.923,35 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060035 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 3.859,54 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060036 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 3.376,38 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060037 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 3.376,38 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.068,15 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060023 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 2.282,70 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060028 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.068,15 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060034 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 3.859,54 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060024 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 2.282,70 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060013 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.000,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.049,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060020 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 3.099,98 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060021 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.022,04 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.035,17 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060018 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.030,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.013,12 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060014 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-001 | 2.667,29 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 7.659,28 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,32 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 740,87 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 27050058 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 27050059 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05040001 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060005 | FRANCISCO CLEITON GOMES MORAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO AO PRIMEIRO ENCONTRO DE AGROPECUARIA CEARENSE - EAGROPEC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10,11,12 DE JUNHO DE 2024. | 800,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 08010083 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 12959. | 5.738,05 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 16020005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 12961. | 488,04 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE ABRIGO/GARAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. MAIO/24. | 3.026,56 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01040012 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10246. | 14.224,32 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060048 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3215. | 12.300,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 05/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 05/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 831. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 828 | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 822. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 10060005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP. N NF 13225. | 6.438,04 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 829. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 824. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 823. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 825. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 826. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 827. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 14060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO. N NF 830. | 4.490,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 08020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. N NF 12960. | 22.939,46 | PAGO |
| 18/06/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13220. | 24.065,75 | PAGO |
| 18/06/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13221. | 4.966,52 | PAGO |
| 18/06/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13222. | 1.706,97 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL. | 2.005,90 | PAGO |
| 18/06/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023- 002SRP. N NF 2271. | 4.797,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13223. | 76.845,16 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,32 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 23050004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. MAIO/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 18/06/2024 | 23050005 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. MAIO/2024. | 1.509,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. MAIO/24. | 2.820,69 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1903. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 17/06/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA, NEIDE TINOCO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 13148. | 9.452,87 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040034 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL. | 405,31 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 13.522,93 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONTRATO 013/2023-001SRP | 17.587,35 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 9.583,41 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 286.385,28 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 005/2022-003. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 5.291,80 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 02050024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,28 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 95,23 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 59.926,79 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060043 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 15.486,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060044 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 53.312,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060045 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 14.263,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 670,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 29050007 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RICARDO FERREIRA DE CASTRO - BOA FÉ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 230.292,65 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 792,10 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060002 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO CARLOS SILVINO ROCHA DE OLIVEIRA PREMIADO COM A MEDALHA DE PRARTA NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATAMÁTICA | 121,18 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 07030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOVIMENTO URABNO. N NF 13005. | 6.017,67 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 08030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 13007. | 458,23 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060014 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 80.583,40 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 32.206,78 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARTE E FOTOGRAFIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ARRAIÁ JUNINO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV AS COMEMORAÇÕES ACONTECERAM DE 12 Á 14 JUNHO NOS CRAS SEDE E ANTÔNIO DIOGO, CONTEMPLANDO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. A PROGRAMAÇÃO CONTOU COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS SERVIÇOS, SHOWS CULTURAIS, COMIDAS TIPICAS, GULOSEIMAS E ETC. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 75.200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. N NF 49. | 20.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. ABRIL/24. | 2.015,40 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01050003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVÇOS DE MANUENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E CHAFARIZES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. N NF 17. | 7.400,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MAIO/2024. | 5.028,12 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050023 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 54.980,46 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050023 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/202-001 TP. N NF 7130. | 30.019,54 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 820. | 4.510,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AQUISIÇÃO DE CAPACIDADES NO ÂMBITO COGNITIVO, MOTOR, EMOCIONAL E SOCIAL JUNTO AO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 819, 06/2024. | 4.510,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 31050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 211. | 747,60 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP. N NF 400. | 9.294,79 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP. N NF 399. 06/2024. | 3.372,58 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 2270, 06/2024. | 1.521,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS. | 303,14 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 57,10 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 125,12 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 10,11 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 115,14 | PAGO |
| 14/06/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43. 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 04/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 14/06/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53. 05/2024. | 250,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88. 05/2024. | 400,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO. | 99,64 | PAGO |
| 14/06/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 04/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95. 05/2024. | 300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP. MAIO/24. | 1.516,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP. ABRIL/24. | 1.516,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS. | 4.221,56 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVAS, DEBATES, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM FORMA DE TEATRO, SEMINÁRIO, E EXIBIÇÃO DE FILMES. A METODOLOGIA, PROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO, DIDÁTICA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CUNHO INTELECTUAL,OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 821. | 22.500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 784. | 9.064,78 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 117,20 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,83 | PAGO |
| 14/06/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 2.220,33 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 53.039,56 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 218,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050008 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050007 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06050022 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040024 | ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050009 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. | 2.640,58 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 309 | 3.850,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 310, 05/2024. | 4.250,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 14/06/2024 | 23050003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004. N NF 2492, MAIO/24. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,44 | PAGO |
| 14/06/2024 | 19040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 3º, 6º E 7º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP. N NF 159. | 350.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 26010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.643,02 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063. N N F 164. | 30.829,55 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 14/06/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. ABRIL/2024. | 1.611,98 | PAGO |
| 14/06/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. ABRIL/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. ABRIL/24. | 1.509,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1752. | 119.512,80 | PAGO |
| 13/06/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 783. | 27.278,47 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 10641,05/2024. | 1.170,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 10640, 05/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 206,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 259,11 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.323,03 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS. | 508,67 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 147. | 1.815,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 142. | 1.614,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 141. | 2.757,25 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 144. | 2.622,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 139. | 1.210,50 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 143. | 2.031,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 146. | 1.815,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 162. | 1.050,78 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 156. | 1.495,11 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 157. | 4.870,97 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 158. | 1.438,93 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 159. | 6.818,82 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 161. | 1.050,78 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 160. | 3.950,88 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13144. | 9.918,64 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13145. | 1.609,06 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13143. | 21.405,92 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13146. | 1.635,29 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040052 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41331. | 200,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41331. | 840,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41331. | 11.714,50 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 118057. | 224,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 116122. | 5.939,43 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1946 | 42.519,28 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1944. | 50.924,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063. N NF 148. | 6.050,10 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050051 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011. N NF 152. | 8.366,89 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050055 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 140. | 2.784,25 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050050 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 155. | 7.436,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050049 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960. N NF 148. | 11.392,79 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050054 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 133. | 1.429,75 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050053 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960. N NF 132. | 3.687,25 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050056 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011. N NF 135. | 2.709,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 27050052 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 151. | 7.929,81 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1162. | 126.573,60 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP. N NF 1161. | 4.835,52 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1161 | 45.131,52 | PAGO |
| 13/06/2024 | 06050013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1125. | 93.564,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006. N NF 10649. | 22.350,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10246. | 22.350,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10432. | 22.350,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 22010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. JANEIRO/24. | 5.990,71 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,68 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 118057. | 5.136,04 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 116122. | 1.481,55 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 484,80 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO CARLOS SILVINO ROCHA DE OLIVEIRA PREMIADO COM A MEDALHA DE PRARTA NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATAMÁTICA | 121,18 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO GLAYSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRANCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO CIRCULAR 001/2024 - SUPER/DETRAN-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 12060001 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR AUGUSTO ALVES DA SILVA , FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO COM O CARGO DE ALMOXARIFE, CONFRME LEI 682/1992 | 3.005,19 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 55.005,49 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 27.278,47 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 3.372,58 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 9.294,79 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVAS, DEBATES, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM FORMA DE TEATRO, SEMINÁRIO, E EXIBIÇÃO DE FILMES. A METODOLOGIAPROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO, DIDÁTICA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CUNHO INTELECTUAL,OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 22050004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE. | 29.824,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 218,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050020 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUARTA MEDIÇÃO. | 99.501,02 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,06 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 76.845,16 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 04060002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 005/2023-10-PE | 11.686,30 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 06050021 | FRANCISCO V M DIAS COM.DE ARTIGOS RECREATIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,68 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 2.864,33 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060001 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR AUGUSTO ALVES DA SILVA , FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO COM O CARGO DE ALMOXARIFE, CONFRME LEI 682/1992 | 3.005,19 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SEMI-UTI, NO MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO VEÍCULO TIPO FURGÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE EM DECÚBITO HORIZONTAL DE PACIENTES, 0KM, NOVO, AR-CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E AR CONDICIONADO COMPLEMENTO TRASEIRO, COM CALEFAÇÃO (SEM CONDENSADOR DE TETO), VIDRO ELÉTRICO E TRAVA ELÉTRICA, MOTOR DIESEL DE 2.0 CV, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA CARGA A PARTIR 11 METROS CÚBICOS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA. | 395.700,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO N° 013/2023 027SRP. | 711,45 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONTRATO N° 013/2023-028SRP | 969,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161,41 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME, CONTRATO Nº 112/2022-014 | 1.134,02 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 11060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 11060004 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESCISÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR AUGUSTO ALVES DA SILVA - MATRICULA 01180 - SEVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAUDE NA FUNÇÃO DE ALMOXARIFE. EM ANEXO ATESTADO DE OBITO. | 4.120,14 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 13030004 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-001PE | 4.180,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 680,51 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.534,52 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 87,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,18 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,05 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. 03/2024. | 2.015,40 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.680,37 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 59,68 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 125,27 | PAGO |
| 12/06/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.105,34 | PAGO |
| 12/06/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.126,85 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.734,98 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 92,58 | PAGO |
| 12/06/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 34,80 | PAGO |
| 12/06/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.638,80 | PAGO |
| 12/06/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.670,08 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 167.605,73 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 87,20 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,18 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. FEVEREIRO/24. | 5.990,71 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 842,85 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 828,09 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 11/06/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DE BLITZ EDUCATIVAS, DEBATES, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM FORMA DE TEATRO, SEMINÁRIO, E EXIBIÇÃO DE FILMES. A METODOLOGIAPROGRAMAÇÃO, PLANEJAMENTO, DIDÁTICA E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CUNHO INTELECTUAL,OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060004 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RESCISÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR AUGUSTO ALVES DA SILVA - MATRICULA 01180 - SEVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAUDE NA FUNÇÃO DE ALMOXARIFE. EM ANEXO ATESTADO DE OBITO. | 4.120,14 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060005 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CRAS DE ANTONIO DIOGO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060006 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 9.294,79 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060007 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP | 3.372,58 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.239,94 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 116,73 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.463,37 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 93,45 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.471,52 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 4.221,56 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 35.269,72 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.948,27 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 08050002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.452,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07020003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953687-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 29050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E UMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024. | 5.050,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 6.050,10 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 30.829,55 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 126.573,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 45.131,52 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP | 4.835,52 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,80 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 353,18 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.969,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 816,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ERISSON SILVEIRA UCHOA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 AO LADO DO MERCADO MUICIPAL DE REDENÇÃO-CE, ATRAVES DA SECREATRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DSENVOLVIMENTO URBANO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME, CONTRATO Nº 112/2022-014 | 1.134,02 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COMBUSTÍVEL GASOLINA/ETANOL (FLEX) AR CONDICIONADO DE FÁBRICA DIREÇÃO HIDRÁULICA TRAVAS ELÉTRICAS CAPACIDADE MÍNIMA 5 MACHAS A FRENTE E UMA MACHA DE RÉ VIDROS ELÉTRICOS VIR EQUIPADO COM PNEU DE STEP CENTRAL MULTIMIDIA CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACIMA DE 50 LITROS EQUIPADO COM OS DEMAIS ITENS DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO BRASILEIRA O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO, E PADRONIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO E DA MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 87.350,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.438,04 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-001 | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 17.521,33 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 38.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 5.937,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP | 59,28 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 13050018 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54.997,56 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050005 | A AMARO F. DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 20030002 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP | 7.699,28 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 26040053 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP | 3.263,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.982,76 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.918,23 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.043,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 325,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.078,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060012 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2024-001DL | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, CONTRATO N°022.2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 257,27 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 257,17 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.304,78 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 9.982,76 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.918,23 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 17.043,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060010 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 325,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.078,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AQUISIÇÃO DE CAPACIDADES NO ÂMBITO COGNITIVO, MOTOR, EMOCIONAL E SOCIAL JUNTO AO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA. CONTRATO 029/2023-003SRP | 93.563,02 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060006 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES - CONJUNTO ANTÔNIO BOMFIM - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 253.774,49 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 1.500,06 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060005 | FRANCISCO CLEITON GOMES MORAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO APOIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO AO PRIMEIRO ENCONTRO DE AGROPECUARIA CEARENSE - EAGROPEC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10,11,12 DE JUNHO DE 2024, CAMPO AURORAS | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 33.136,16 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 508,67 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 57,10 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 10,11 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 115,14 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AQUISIÇÃO DE CAPACIDADES NO ÂMBITO COGNITIVO, MOTOR, EMOCIONAL E SOCIAL JUNTO AO PCF ? PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.521,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 31050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 747,60 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 5.941,55 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 9.064,78 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.883,27 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 317,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.711,36 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 40.178,12 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 42.519,28 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 50.924,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 2.220,33 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 53.039,56 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,48 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 255,51 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.226,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050005 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO AGRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 138,32 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 23050002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIALOGANDO SOBRE A LEGISLAÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO ÂMBITO DO ECA COM FOCO NA ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CREAS OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 118,56 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,18 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO-CE. 05/2024. | 1.851,89 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 873,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 06/06/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.658,10 | PAGO |
| 06/06/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.949,75 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.923,01 | PAGO |
| 06/06/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 06/06/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 06/06/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,77 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | PAGO |
| 06/06/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119,87 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10660. | 54.000,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10659. | 13.900,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10658. | 5.000,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10657 | 53.880,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10656. | 9.450,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10655. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10653. | 11.070,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10652. | 8.980,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10651. | 2.500,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 127. | 13.990,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 125. | 13.990,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737,69 | PAGO |
| 06/06/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 162,77 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 423,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 338,88 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.507,48 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,18 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,44 | PAGO |
| 06/06/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 896,57 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 380,13 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 270,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30040006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. ABRIL/24. | 2.226,85 | PAGO |
| 06/06/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001. MARÇO/24. | 5.990,71 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/06/2024 | 21050002 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO: 004/2022-001-TP, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE/DISTRITO DE GUASSI, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 575, 06/2024. | 269.827,82 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050030 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUA E SARJETAS, CAPINA MANUAL E LIMPEZA DE BUEIROS. | 99,64 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 51.218,98 | PAGO |
| 05/06/2024 | 06050003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 9.884,09 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 69,60 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,05 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 257,27 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 257,17 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.734,98 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 27050030 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUA E SARJETAS, CAPINA MANUAL E LIMPEZA DE BUEIROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 34,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 92,58 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,83 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.870,97 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 1.495,11 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.818,82 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218.824,71 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTO VENANCIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTº DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.670,08 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.638,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 69,60 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060001 | INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA COM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE REDENÇÃO ANO 2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024-001 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS - IBESF, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.690 DE 29/06/2018. MUNICIPIO. | 99.408,48 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 005/2023-10-PE | 11.686,30 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 27.278,47 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 5.941,55 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 9.064,78 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060008 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,66 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 1.050,78 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 1.050,78 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.950,88 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 1.438,93 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050049 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 11.392,79 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050055 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 2.784,25 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050050 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 7.436,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 14030001 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.412,68 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 680,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.833,97 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050054 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.429,75 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050053 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 3.687,25 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050056 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.709,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050052 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.929,81 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050051 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 8.366,89 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 4.797,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,66 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 23,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31,80 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,52 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, APOIO A ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS LICITATORIOS E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021. N NF 136. | 3.090,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 1.521,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTO VENANCIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ANTº DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL COM VIGÊNCIA DE TRÊS ANOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | FRANCISCO CLEITON GOMES MORAIS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESA REFERENTE AO APOIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO AO PRIMEIRO ENCONTRO DE AGROPECUARIA CEARENSE - EAGROPEC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10,11,12 DE JUNHO DE 2024, CAMPO AURORAS | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 85.428,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 126.573,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP | 4.835,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 45.131,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 30.829,55 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO PLACA NUV 8063 | 6.050,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.133/21, PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 003/2024-001DL | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-004CP | 1.000,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-001 | 2.667,29 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-005CP | 1.013,12 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-003CP | 1.035,17 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | RAIMUNDO ESPEDITO PEREIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-007CP | 1.923,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-008CP | 1.030,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | ANTONIO FILHO DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-006CP | 1.049,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | FABIO SOUSA DO REGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-010CP | 3.099,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | OTACIANO RUFINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-009CP | 1.022,04 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | RAIMUNDO GEIMISON DO RÊGO PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-002 | 1.072,95 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-011CP | 2.282,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | ROBERTO LUIZ NASCIMENTO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-012CP | 2.282,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-013CP | 1.068,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | ELISA RIBEIRO DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-014 | 1.068,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-016CP | 1.068,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-015CP | 1.068,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | JOSE INACIO BEZERRA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-017CP | 2.161,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | FRANCISCA DA COSTA SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024 | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-022 | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | PEDRO PEREIRA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-021 | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | RAIMUNDO ALUISIO E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-019CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | RODRIGO TINÔCO BESSA CHAGAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-027 | 3.859,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | JOÃO ARIULO CARLIXTO LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-028 | 3.859,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | JOSÉ EDEVALDO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-029CP | 3.376,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | PAULO SERGIO MARCOS DE QUEIROZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-030CP | 3.376,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-031CP | 4.358,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | ASSIS DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-032CP | 1.100,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO ALMEIDA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-034CP | 1.100,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-033CP | 1.100,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-035CP | 3.331,42 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 15.486,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 53.312,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 14.263,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 40.263,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022-003 SRP | 159.050,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 67.737,51 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060051 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060052 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-020CP | 2.161,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060053 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME PENSO A ESTE. | 1.334,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060054 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BARBOSA - LOCALIDADE DE SUSTO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 74.115,43 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060055 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUINTA MEDIÇÃO. | 173.616,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060056 | FRANCISCA RIXELHE FERREIRA DE REGO SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-026CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060057 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 40.268,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060058 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060059 | GTM ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | A 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 005/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº001/2024.001 CP. | 461.546,02 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060060 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/2023-02SRP | 159.741,56 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060061 | MARIA AUCILENE MOURA DOS SANTOS SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-023CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060062 | MARIA ISLANDIA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-024CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060063 | ANTONIA IRANILDA OLIVEIRA MARÇAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO 002/2024-025CP | 810,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060064 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060065 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 41.700,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060066 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060068 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060069 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060071 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060072 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 33.210,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060073 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060074 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060075 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060076 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060077 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 9.130,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060078 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05.04.0001 REF. A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060079 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0019 REF A TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060080 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02.05.0022 REF AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060081 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060082 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 19.611,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060083 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 35.621,22 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060084 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-002 | 9.641,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060085 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060086 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060087 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060088 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 17.960,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060089 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 21050002 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 019/CIDADES | 269.827,82 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 907,35 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.648,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.953,58 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.815,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.815,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.031,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.210,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.622,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.757,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.614,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040052 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.714,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 22050006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, COM O CONTRATO DE N° 013/2023-028SRP. | 969,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,52 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 1.632,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 872,10 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 31050001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 747,60 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,80 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.563,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.505,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.572,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.769,79 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.405,07 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.506,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.734,37 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.870,68 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 477,17 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.580,98 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116,91 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.503,35 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1694. | 43.628,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1712 | 4.373,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1691, 04/2024. | 17.777,08 | PAGO |
| 29/05/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. MAIO/24. | 240.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1711. | 35.876,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024, N NF 549, AJ CONSTRUTORA. | 47,31 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.046,03 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.114,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.861,46 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106,96 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.194,36 | PAGO |
| 29/05/2024 | 06050019 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9999. | 9.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 27050048 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 24. | 842,52 | PAGO |
| 29/05/2024 | 27050047 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 23. | 10.648,25 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050020 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1402. | 184.054,24 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,26 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 48.339,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.071,29 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.093,55 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 253,29 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.138,40 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 242,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.178,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.497,28 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.927,35 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.216,27 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9998, 05/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-004SRP. | 23.120,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, CONTRATO N°022.2021-002 | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO 015/2023-002SRP. | 2.546,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO E UMA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024. | 5.050,67 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 4.303,56 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024 | 47,31 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 327,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.423,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.355,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.705,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.260,11 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.479,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 635,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.023,71 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 873,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08050011 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES, ONDE ACONTECEU NA PRAÇA AO LADO BANCO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2023002 AD | 38.020,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050010 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AO EVENTO DO PÓRTICO, ONDE FOI APRESENTADO O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, NA AVENIDA DO ABOLIÇÃO EM REDENÇÃO-CE. | 50.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.399,26 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.648,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.953,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.538,88 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.842,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.084,79 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 272,79 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.112,29 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 54.949,75 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.658,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.923,01 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPNHO Nº 30.01.0028 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 119,87 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050022 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050008 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050007 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050009 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 806,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.000,89 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040024 | ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024 | 47,31 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.590,45 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.348,21 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 918,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 806,72 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 338,88 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 423,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.507,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 162,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 737,69 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050019 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050020 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 184.054,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050048 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 842,52 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050047 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 10.648,25 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,26 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.138,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 242,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 206,21 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 896,57 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 380,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003 | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.006,16 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.420,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.379,29 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,45 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.643,82 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 550.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 18.626,54 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 101.522,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 052024 | 148,04 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 042024 | 163,54 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.456,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 32.389,20 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 1.088,60 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.379,29 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.320,82 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 14050001 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CEARÁ. | 2.677,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.409,45 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.643,82 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.563,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.648,68 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.505,09 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.572,34 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.684,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 50,16 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 142.769,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.405,07 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.734,37 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.506,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.301,80 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 042024 | 163,54 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 052024 | 148,04 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37,43 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 169,66 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 77.046,03 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143.943,06 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.053,06 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.811,91 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.306,95 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.998,17 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.435,04 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.362,18 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.415,96 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.759,22 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.114,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.861,46 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 402,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148.234,55 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162.121,58 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.071,29 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.093,55 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.927,35 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.497,28 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.178,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.216,28 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.234,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.590,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.036,56 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.645,56 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050009 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 32.389,20 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 1.088,60 | PAGO |
| 28/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.102,76 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,67 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.557,28 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.320,82 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.540,52 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.777,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,08 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.615,90 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.316,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.931,42 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 659,38 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 793,77 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.041,75 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.684,75 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,33 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.474,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.956,26 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050021 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,59 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.264,07 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 741,01 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050023 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.007,22 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.573,62 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 277,01 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.866,67 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050026 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 179,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.794,36 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050028 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 583,62 | PAGO |
| 28/05/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 88.648,68 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.390,37 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.856,43 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.072,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.309,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050044 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.526,80 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.288,13 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.916,65 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.628,01 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.940,29 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.735,64 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 180,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.301,80 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050008 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.684,58 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 50,16 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 858,86 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.597,99 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 7.168,22 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.358,64 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.750,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.424,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.250,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050038 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.666,22 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116.675,66 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.417,64 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.01.0004 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270.058,57 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.851,15 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.426,79 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050043 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.691,99 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.808,01 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040043 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.034,75 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.354,43 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050040 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.484,57 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.131,92 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050041 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.309,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.249,24 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.231,73 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.072,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050042 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.992,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.794,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.513,38 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050034 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.397,58 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 260.594,53 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.359,11 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050036 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.417,03 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050035 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0134 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 72.251,47 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,33 | PAGO |
| 28/05/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.053,06 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143.943,06 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 042024, N NF 549, AJ CONSTRUTORA. | 163,54 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 052024 | 148,04 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.306,95 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.998,17 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 185.362,18 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.435,04 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 93.415,96 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 42.759,22 | PAGO |
| 28/05/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.811,91 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.400,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 65.525,01 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 121.129,13 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.574,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.604,55 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.436,27 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.013,73 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.528,13 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.733,33 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 59.338,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 77.612,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.383,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.521,50 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.540,80 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 14.574,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 39.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050024 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 80.238,37 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.785,85 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 89.103,06 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 198.753,96 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 196.426,10 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 382.761,65 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 800.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 44.696,87 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.137,53 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 79.573,08 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.829,68 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.700,61 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 402,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 148.234,55 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 162.121,58 | PAGO |
| 28/05/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.760,20 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.247,59 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.956,24 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.691,76 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.094,26 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.583,33 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.082,87 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,02 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.833,31 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 387,55 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.524,45 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.450,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.050,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.750,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.250,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.773,17 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050004 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A FERIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,73 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.942,21 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050003 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDA E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.774,28 | PAGO |
| 28/05/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,28 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050015 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3186 | 9.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 788. | 26.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 794. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 798. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 796. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 797. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 790. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO. N NF 791. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 792. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 795. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022. N NF 789. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 799. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 20050018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 793. | 4.490,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,73 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040053 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 512. | 51.447,89 | PAGO |
| 27/05/2024 | 22050001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 433.494,25 | PAGO |
| 27/05/2024 | 22050003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. 05/2024. | 24.180,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 22050002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 152.325,75 | PAGO |
| 27/05/2024 | 06050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9.884,09 | PAGO |
| 27/05/2024 | 06050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.643,02 | PAGO |
| 27/05/2024 | 06050004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.149,16 | PAGO |
| 27/05/2024 | 06050005 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.149,16 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,40 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,28 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,52 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 12,41 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.639,10 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTOE CONSULTORIA JURIDICA AO GABINETE DO PREFEITO. N NF 1886, 04/2024. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050061 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050063 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO E ATEMDIMENTO INDIVIDUALIZADO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022-002 | 16.350,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIAS VENCIDA E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.774,28 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIA VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,73 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.333,30 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.950,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 659,38 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.036,56 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050021 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,59 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050023 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.007,22 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050024 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 80.238,37 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050026 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VFÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050028 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 583,62 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050030 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDAS DE ÁGUA E SARJETAS, CAPINA MANUAL E LIMPEZA DE BUEIROS. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050062 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CANADÁ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 646.340,30 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 7.168,22 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.250,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050034 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.397,58 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050035 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0134 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050036 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.417,03 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050038 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.666,22 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050040 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050041 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050042 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.992,18 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050043 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.191,99 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050044 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.526,80 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050047 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 10.648,25 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050048 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 842,52 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050049 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 11.392,79 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050050 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 7.436,20 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050051 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 8.366,89 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050052 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.929,81 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050053 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUS 8960 | 3.687,25 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050054 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.429,75 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050055 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 2.784,25 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050056 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.709,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050057 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 358.538,40 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050058 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050059 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 3.210,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050060 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050020 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0046 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.234,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050019 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.036,56 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.645,56 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050029 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0040 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.937,67 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.102,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.557,28 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.128,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0038 REF. A SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.777,18 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.540,52 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050015 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.931,42 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.316,18 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050013 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 659,38 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050012 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0030 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.041,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 793,77 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.615,90 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,28 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050015 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.474,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,33 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050028 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 583,62 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050027 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0047 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.794,36 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 179,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050026 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VFÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.496,72 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050025 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0044 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.866,67 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 277,01 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050023 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.007,22 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050022 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0041 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.573,62 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 741,01 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050021 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,59 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.264,07 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.956,26 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.684,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050046 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0031 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.390,37 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.856,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.309,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.072,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050045 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0059 REF. AOSSERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.628,01 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.940,29 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.735,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.916,65 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050044 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FÉRIAS VENCIODAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.526,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.288,13 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 20050019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,73 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050037 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116.675,66 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050038 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.666,22 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050034 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.397,58 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040043 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.034,75 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.249,24 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050043 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.691,99 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.808,01 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.426,79 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050042 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.992,18 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.794,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.851,15 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.513,38 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050041 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 21.03.0019 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.309,18 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.131,92 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050040 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0069 REF. AOSSERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.484,57 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.354,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.231,73 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.072,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050039 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 26.04.0032 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.417,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.01.0004 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 270.058,57 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050036 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.417,03 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050035 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0134 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 72.251,47 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.359,11 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 260.594,53 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050033 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0065 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.597,99 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 858,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050032 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0109 REF. AOS SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.424,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050031 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 7.168,22 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 37.358,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.833,33 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 22050003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 24.180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 121.129,13 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.540,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 65.525,01 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 198.753,96 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 89.103,06 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050024 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 80.238,37 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 196.426,10 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 382.761,65 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 800.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.194,36 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050018 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 50.137,53 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 44.696,87 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 30.426,86 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050017 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 38.521,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.383,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050016 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.574,70 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.604,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050014 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 14.574,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 44.785,85 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.829,68 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 79.573,08 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.733,33 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.528,13 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050010 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.013,73 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.436,27 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050006 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 77.612,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 59.338,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 86,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,28 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,52 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 12,41 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 109.700,61 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.247,59 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.760,20 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.324,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.583,33 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 545,97 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.082,87 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.094,26 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 27.02.0012 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.956,24 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.691,76 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBISIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050008 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0016 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050007 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.833,31 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.000,02 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0098 REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.524,45 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 387,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIA VENCIDAS E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,73 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.773,17 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | FERIAS VENCIDA E OU PROPORCIONAIS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.774,28 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.942,21 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.219,12 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.307,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,03 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01020005 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 61, 02/2024. | 7.260,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRECTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. | 2.504,25 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 01040034 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 17050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 4.166,70 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.321,22 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 754,63 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 20050003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.027,14 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 20050002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 969,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 20050001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 3.003,90 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 13050011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 33.365,10 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 13050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 445,05 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 13050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 1.463,20 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 13050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.946,05 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,20 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 51,67 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 17050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 242,25 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.325,71 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 15040003 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 556. | 13.311,49 | PAGO |
| 24/05/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.074,76 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.785,53 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 17050003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP. N NF 611. | 6.109,26 | PAGO |
| 24/05/2024 | 17050005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP. N NF 29. | 9.733,61 | PAGO |
| 24/05/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 302. | 5.667,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 305. | 5.667,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 312. | 5.667,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP. N NF 325. | 5.667,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.507,23 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.487,76 | PAGO |
| 24/05/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.598,37 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,20 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 51,67 | PAGO |
| 24/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.325,71 | PAGO |
| 24/05/2024 | 09050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA. | 270,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 21050001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO AO TESOURO ESTADUAL REFERENTE À GLOSAS NOS SERVIÇOS APONTADO PELO ENGENHEIRO FISCAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CONVÊNIO 010/2020, MAPP 4721. | 6.839,04 | PAGO |
| 23/05/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9972, COMP 04/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08050005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-004SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. N NF 779. | 7.301,50 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 127. | 2.921,91 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 107. | 2.219,25 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 108. | 2.152,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 109. | 7.464,75 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 110. | 2.017,50 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 104. | 1.143,25 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 105. | 2.219,25 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 103. | 3.900,50 | PAGO |
| 23/05/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. N NF 197. | 1.136,20 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 125. | 6.754,30 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 124. | 3.371,27 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 123. | 4.369,72 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 119. | 2.611,62 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 120. | 811,39 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 121. | 3.697,42 | PAGO |
| 23/05/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 122. | 4.516,13 | PAGO |
| 23/05/2024 | 13050007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 197. | 12.926,02 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 484, 01/2024. | 7.300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040041 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. N NF 607, 04/2024. | 7.300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9974, ABRIL/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 106. | 7.464,75 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.000,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1425. | 12.363,84 | PAGO |
| 23/05/2024 | 17040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1727. | 43.769,12 | PAGO |
| 23/05/2024 | 06050018 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N NF 9971. | 11.880,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,86 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. N NF 483, 01/2024. | 6.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTARTO N° 001/2022-001CP. N NF 9935, 04/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. COM O N° DE CONTRATO 001/2024-001DL | 12.360,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO AGRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 06050020 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 012/2022-014 | 945,02 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 125,27 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 59,68 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.105,34 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 21050001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEVOLUÇÃO AO TESOURO ESTADUAL REFERENTE À GLOSAS NOS SERVIÇOS APONTADO PELO ENGENHEIRO FISCAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CONVÊNIO 010/2020, MAPP 4721. | 6.839,04 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.074,76 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22050002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 152.325,75 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22050001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 433.494,25 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 20050005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 20050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.308,15 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 20050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. | 1.695,75 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.807,42 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 13050007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.926,02 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16.785,53 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 13050013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.376,10 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,69 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 741,88 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 946,53 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 17050005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 9.733,61 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 17050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 4.883,90 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 17050003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 6.109,26 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 226,68 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 831,73 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03050002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.487,76 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.507,23 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.598,37 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,86 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.639,10 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 433.494,25 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 152.325,75 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, APOIO FINANCEIRO, PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA QUE CONTEMPLEM AÇÕES DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NO 13.019/14 E PELO DECRETO MUNICIPAL NO 025/2023 DO GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, COM METAS ESTABELECIDAS EM PLANO DE TRABALHO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO. | 24.180,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE. | 29.824,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 133.621,40 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, COM O CONTRATO DE N° 013/2023-028SRP. | 969,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01050008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 720,90 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 303,14 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 08050005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-004SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 7.301,50 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 08050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.312,65 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | BLITZ EDUCATIVA, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, PANFLETAGEM, CAMPANHA NAS MIDIAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 16050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 16050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV . 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 828,09 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊS DE MAIO | 5.412,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 08050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP. N NF 13149. | 6.312,65 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01050008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 192. | 720,90 | PAGO |
| 22/05/2024 | 17050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A BLITZ EDUCATIVA, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, PANFLETAGEM, CAMPANHA NAS MIDIAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 787. | 10.400,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO DAS OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 800. | 4.510,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV . 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 801 | 4.510,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 06050019 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP. N NF 9973, 04/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT´RORIO Nº 006/2022-01 PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. N NF 1380, | 12.363,84 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | PAGO |
| 22/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.306,56 | PAGO |
| 22/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED). N NF 2277. | 2.100,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01050001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1697. | 119.512,80 | PAGO |
| 21/05/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.358,61 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024 | 10,20 | PAGO |
| 21/05/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 738,42 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040060 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. N NF 416. | 192.523,09 | PAGO |
| 21/05/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2235. | 5.499,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22167. | 988,25 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22168. | 726,99 | PAGO |
| 21/05/2024 | 13050008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP. N NF 390. | 85.680,05 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP. N NF 389. | 163.616,55 | PAGO |
| 21/05/2024 | 30040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 163. | 1.588,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 30040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 162. | 964,14 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. N NF 142, 02/2024. | 964,14 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP. N NF 2235. | 1.638,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N NF 140. 01/2024. | 12.952,94 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A MAIO DE 2024. | 30.222,35 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR MIGUEL MISSIAS DE SOUZA FIRMADO CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO COM A INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2023. | 77.975,65 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEVOLUÇÃO AO TESOURO ESTADUAL REFERENTE À GLOSAS NOS SERVIÇOS APONTADO PELO ENGENHEIRO FISCAL NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TRECHO SUSTO AOS CURRAIS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CONVÊNIO 010/2020, MAPP 4721. | 6.839,04 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2022-001 TP, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE GUASSÍ, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVENIO 019/CIDADES | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024 | 10,20 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 04/2024 | 10,20 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 3.003,90 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 969,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS JOANA REGIS. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.027,14 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FREI AGOSTINHO E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.308,15 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050005 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. | 1.695,75 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050007 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA CUSTOMIZAÇÃO COM TECIDOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050016 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE AVANÇADO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050017 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050018 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050019 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REALIZAÇÃO DE VIAGEM RECREATIVA E TURÍSTICA- PRAIA ACESSÍVEL DESTINADA AS FAMÍLIAS PRIORITÁRIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PAIF E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO FORTALECER A INTERAÇÃO E INCLUSÃO NOS ESPAÇOS SOCIAIS, JUNTO À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050020 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 184.054,24 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050021 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050022 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 6.101,64 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP | 69,16 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.126,27 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.813,79 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54.892,21 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 224,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.116,82 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 13050008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 85.680,05 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 10050004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP | 163.616,55 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.295,68 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 5.136,04 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.993,62 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.924,85 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,34 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 273,40 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.150,20 | PAGO |
| 20/05/2024 | 13050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA GIRLENE FREIRA DA SILVA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 270,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.135,87 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.149,14 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.661,77 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 842,72 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.520,30 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 676,27 | PAGO |
| 20/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.126,27 | PAGO |
| 20/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.598,17 | PAGO |
| 20/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.350,87 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 95,21 | PAGO |
| 20/05/2024 | 13050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE ESPORTE DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO- CE, COM VALIDAÇÃO DE 3 ANOS | 270,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.913,07 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15,33 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42,43 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 103,84 | PAGO |
| 20/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91,49 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 04/2024. | 800,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.163,01 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 7.813,79 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200,12 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.103,76 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.227,43 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1888. | 5.750,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.590,94 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.635,75 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.778,70 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.913,08 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.660,58 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1885. 04/2024. | 5.750,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.340,66 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.590,45 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.739,11 | PAGO |
| 20/05/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | PAGO |
| 20/05/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PUBLICAÇÃO LEGAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22042. | 335,15 | PAGO |
| 20/05/2024 | 08050002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.547,19 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.169,46 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX. N NF 1887. | 5.750,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.499,68 | PAGO |
| 20/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.927,80 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.295,68 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 20/05/2024 | 09050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO. | 270,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.993,62 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.974,27 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.963,80 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 4.924,85 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.115,62 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.567,88 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.035,54 | PAGO |
| 20/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040024 | ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 600,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10445. | 54.000,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040050 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/2023-02SRP. N NF 549. 04/2024. | 122.165,14 | PAGO |
| 17/05/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 17/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001. N NF 2322, 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | BLITZ EDUCATIVA, DEBATES, RODAS DE CONVERSA, PANFLETAGEM, CAMPANHA NAS MIDIAS SOCIAIS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 4.166,70 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-001SRP | 6.109,26 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 4.883,90 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 9.733,61 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 242,25 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 07050007 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE. NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 910,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINAS TEMÁTICAS REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS E A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA PROMOVER A DISCUSSÃO E A PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COMO PARTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ? SCFV . 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 15040002 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA E NEIDE TINOCO. CONTRATO 013/202302-SRP | 146.910,60 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 15040003 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP | 13.311,49 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050023 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 30.019,54 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 24.936,92 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 15040002 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA E NEIDE TINOCO. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 556. | 146.910,60 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 13152 | 457,65 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2024, NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 22418. | 945,02 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 138,32 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. 04/2024. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040023 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 18010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 9944. | 54.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 07020001 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953684-4. CONTRATO 02/2023 001 SRP/2024. N NF 724836. 02/2024. | 677.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVOS AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS. N NF 2399, 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DO PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13081. | 74.194,99 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 16020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. N NF 22098. | 945,02 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 22351. | 1.701,04 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº006/2024 EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E OFICIAL. N NF 22368. | 945,02 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. N NF 22059. | 2.809,85 | PAGO |
| 15/05/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.028,12 | PAGO |
| 15/05/2024 | 29040010 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. N NF 38. | 32.288,98 | PAGO |
| 15/05/2024 | 29040011 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 39. | 50.411,75 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 005/2024. NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. N NF 22295. | 945,02 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11161. | 18.595,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA, NEIDE TINOCO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP. N NF 13148. | 60,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13003 | 11.046,30 | PAGO |
| 15/05/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 12957. | 11.588,26 | PAGO |
| 15/05/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13077. | 9.920,67 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 22312 | 1.549,81 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 22352. | 1.436,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 22390. | 1.020,63 | PAGO |
| 15/05/2024 | 17040005 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 185. | 8.216,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | 17040007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 184. | 6.692,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 17040006 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 183. | 2.020,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040052 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41058. | 200,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 41058. | 13.009,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 301. | 4.250,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 305 | 3.850,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040049 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4860. | 4.470,36 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 12996. | 5.094,71 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 177.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. REFERENTE A RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA | 1,03 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO PUBLICAÇÃO LEGAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22042. | 1.869,81 | PAGO |
| 15/05/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22168 | 75,56 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22168. | 3.980,23 | PAGO |
| 15/05/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22167. | 4.396,11 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | PAGO |
| 15/05/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13147. | 98.487,54 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DESRTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22167. | 1.117,24 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DESRTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22286. | 420,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 114 | 2.107,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 119. | 903,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUV 8253. N NF 115. | 1.806,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 117. | 4.289,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011. N NF 118. | 451,50 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 116. | 1.279,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021. N NF 133. | 2.153,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 134. | 7.459,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253. N NF 132. | 3.675,14 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 131. | 8.063,13 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011. N NF 135. | 2.296,20 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 136. | 3.884,29 | PAGO |
| 15/05/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCACÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10112. | 22.350,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. N NF 2278, JANEIRO/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. N NF 2323, FEVEREIRO/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. N NF 2401. MARÇO/24. | 2.900,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 28030002 | SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 28169. | 849,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 6.622,30 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA | 1,03 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 08050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 8.625,81 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050023 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 54.980,46 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 06050017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. | 81.680,72 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FND | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESGATE AUTOMATICO FNDE PARA PAGAMENTO DE GUIA | 1,03 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.720,87 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 651,26 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,73 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 317,61 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 419,97 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 03050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.327,38 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 06050019 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 06050018 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 176.573,55 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP. N NF 556. | 6.800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08010021 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. N NF 193. | 31.608,65 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (ESTÁDIO VEREADOR JUVENAL DO VALE MEIRA), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CEARÁ. | 2.677,50 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 30040007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE | 71,20 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA GIRLENE FREIRE FREIRE DA SILVA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-013SRP | 457,65 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE ESPORTE SR. FRANCISCO ROBERTO FIRMINO DE FREITAS | 270,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 118,57 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 138,32 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10050001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 11.087,02 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10050002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 2.700,76 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVER A SOCIABILIDADE, O SENTIMENTO DE COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ . 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 47.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, OFICINAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PAIF, EXPONDO A CULTURA LOCAL E HOMENAGEM AOS ARTISTAS LOCAIS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 21.405,92 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.918,64 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.609,06 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 4.818,05 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.635,29 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 4.373,04 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 17.777,08 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 43.628,66 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 35.876,86 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040041 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040060 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. | 192.523,09 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040053 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040050 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/2023-02SRP | 122.165,14 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040051 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/202302-SRP | 54.827,24 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.381,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 19020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV, V)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 562.335,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 19020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 413.270,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,04 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, SR. JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA. SOBE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 270,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVOS AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 317,70 | PAGO |
| 14/05/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95. | 300,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 10050001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 386. | 11.087,02 | PAGO |
| 14/05/2024 | 10050002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 2.700,76 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSOES CULTURAIS - ATIVIDADES LÚDICAS, OFICINAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PAIF, EXPONDO A CULTURA LOCAL E HOMENAGEM AOS ARTISTAS LOCAIS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 775. | 47.600,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 13050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSOES CULTURAIS - ATIVIDADES LÚDICAS, OFICINAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PAIF, EXPONDO A CULTURA LOCAL E HOMENAGEM AOS ARTISTAS LOCAIS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 776. | 38.400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, PARA STAS. N NF 10421. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA MOTOR OHC, MONOCILÍNDRICO, MÍNIMO DE CILINDRADA 125CC PARA STAS. N NF 10420. | 1.170,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 14/05/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.873,85 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.263,86 | PAGO |
| 14/05/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 14/05/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 14/05/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | PAGO |
| 14/05/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.731,83 | PAGO |
| 14/05/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.804,51 | PAGO |
| 14/05/2024 | 26040035 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVOS AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 508,32 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10437. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10438. | 13.900,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10435. | 53.880,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10439. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10444. | 11.070,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10436. | 9.450,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10441. | 2.500,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10443. | 8.980,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA ABRIL DE 2024. | 67.680,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. ABRIL/24. | 1.761,03 | PAGO |
| 14/05/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM A BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.200,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 350,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 465,08 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,04 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.101,28 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVOS A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 13/05/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ABRIL/24. | 2.820,69 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02050002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS 3º ETAPA | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | PAGO |
| 13/05/2024 | 13050001 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2023-005SRP | 16.910,74 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE ESPORTE SR. FRANCISCO ROBERTO FIRMINO DE FREITAS | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA GIRLENE FREIRE FREIRE DA SILVA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, OFICINAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PAIF, EXPONDO A CULTURA LOCAL E HOMENAGEM AOS ARTISTAS LOCAIS. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVER A SOCIABILIDADE, O SENTIMENTO DE COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ . 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 47.600,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023-09SRP | 85.680,05 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.946,05 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.926,02 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 1.463,20 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 445,05 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 33.365,10 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.376,10 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 CRX 2705 E OSR 5317. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 5.447,25 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OSR 5317 E CRX 2705. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.884,92 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 8.420,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POW 8627 POF 9391 SBM9C79 E SBN3169. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 13.791,35 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 54.997,56 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 9.535,75 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 98.487,54 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 08050007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 11.087,02 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 2.700,76 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 015/2022-013SRP | 457,65 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 007/2023-002SRP | 163.616,55 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-001 | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01050001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050012 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 126.573,60 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 93.564,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 39.288,60 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 5.842,92 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,60 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.808,49 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.944,14 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,04 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 23.342,92 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GRANTIA-SAFRA RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 MÊS DE ABRIL | 5.412,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,06 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,89 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 251,78 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13.574,41 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO GLADSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRASNCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43. | 300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 250,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040034 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.873,15 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.979,93 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 177,17 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.753,64 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 419,70 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL. | 2.033,88 | PAGO |
| 10/05/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.005,90 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050012 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1124. | 126.573,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1123. | 5.842,92 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1123. | 4.835,52 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP. N NF 1123. | 39.288,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 07020002 | MARCOPOLO SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), ORE 3 PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE. N NF 3997. | 689.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.808,49 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 19.944,14 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1,04 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 23.342,92 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 164,46 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 244,75 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.866,92 | PAGO |
| 09/05/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.256,79 | PAGO |
| 09/05/2024 | 06050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 755. | 6.292,88 | PAGO |
| 09/05/2024 | 06050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 757. | 22.052,81 | PAGO |
| 09/05/2024 | 06050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 756. | 10.722,30 | PAGO |
| 09/05/2024 | 06050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVER A SOCIABILIDADE, O SENTIMENTO DE COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 764. | 47.600,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 26030011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP. N NF 742. | 136.454,45 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,82 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 09050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, SR. JOVANILDO SOBRAL DO NASCIMENTO. | 270,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, MARCELO DO NASCIMENTO PEREIRA. SOBE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 270,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 055/CIDADES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº003/2024.001 CP. | 230.242,60 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,82 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-004SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 7.301,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO E HIGIENE PARA MONTAGEM DE AUXÍLIO NATALIDADE LICITAÇÃO : 011/2023-SRP CONTRATO : 011/2023-003SRP 2060 - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 2.858,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050009 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 8.625,81 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP | 6.312,65 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050011 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES, ONDE ACONTECEU NA PRAÇA AO LADO BANCO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2023002 AD | 38.020,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,06 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 3.149,14 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.598,17 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050007 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE. NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 251,89 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 95,21 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.350,87 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,29 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 42,43 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 103,84 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 251,78 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.680,37 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRASNCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO GLADSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13.574,41 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.256,79 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.126,85 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050008 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 0,73 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 56,37 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 125,12 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 259,11 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 206,40 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 23040002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE PLACA RIE1L43 | 585,59 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 23040003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - PLACA SBB4B81 - RENAULT/KWID ZEN 2 | 499,06 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 23040005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - FIAT/MOBI LIKE - PLACA RIE2G23 | 1.852,85 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 23040004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - PLACA ORY1H71 - FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 372,30 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 22.052,81 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 10.722,30 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVER A SOCIABILIDADE, O SENTIMENTO DE COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 47.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 6.292,88 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 3.323,03 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040052 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA ABRIL DE 2024. | 67.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 5.499,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 1.136,20 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 13.009,50 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 113.524,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.979,93 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.873,15 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.753,64 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 177,17 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.660,58 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.913,08 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.327,38 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050005 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.149,16 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.149,16 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9.884,09 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.643,02 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 419,70 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL OS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.547,19 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 24.169,46 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 118,56 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.115,62 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.866,92 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | 26040054 | CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA EQUIPAR A NOVA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 765. | 11.900,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 29040012 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE. N NF 1356. | 97.365,76 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO GLADSON RODRIGUES EVANGELISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRASNCISCO VALDEVAN OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050005 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTONIO ALEXANDRO VIEIRA SOARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GETRAN. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050007 | FELIPE FREITAS OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO PARA A INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) ATLETAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU EM FORTALEZA-CE. NO GINÁSIO PAULO SARASATE, A REALIZAÇÃO SERÁ NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 910,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.643,02 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABALECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 9.884,09 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.149,16 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.149,16 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.327,38 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 6.292,88 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 10.722,30 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 22.052,81 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ATIVIDADES LÚDICAS, PALESTRAS, OFICINAS, VIVÊNCIAS INTERATIVAS E RODAS DE CONVERSA E ENTRETENIMENTO REALIZADO COM AS MULHERES E AS FAMÍLIAS PARA PROMOVER A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS NO TERRITÓRIO, DESENVOLVER A SOCIABILIDADE, O SENTIMENTO DE COLETIVIDADE E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 47.600,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 55.143,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 126.573,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050013 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 93.564,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050014 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 39.288,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050015 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 5.842,92 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050016 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-02SRP | 4.835,52 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050017 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. | 81.680,72 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 23.760,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050019 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050020 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO Nº 012/2022-014 | 945,02 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050021 | FRANCISCO V M DIAS COM.DE ARTIGOS RECREATIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (CUIDADORES) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050022 | ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MALAQUIAS - BARRA NOVA - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 228.898,69 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 5.412,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-001 | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.304,78 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040010 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 32.288,98 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040011 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 50.411,75 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS 3º ETAPA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,37 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,11 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 76,41 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 244,75 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 164,46 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,37 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,11 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 76,41 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR LEÔNCIO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO ESTABELICIDO PELO INSTRUMENTO DE CONVÊNCIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMÁCIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.327,38 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 83.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 01040049 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 177.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 1.085,80 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29040012 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 97.365,76 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 340.574,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS 3º ETAPA | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 17.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 10.978,88 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AO EVENTO DO PÓRTICO, ONDE FOI APRESENTADO O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, NA AVENIDA DO ABOLIÇÃO EM REDENÇÃO-CE. | 50.240,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 012/2022-019PP. | 8.190,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE EM REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-001 | 4.030,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 66.066,12 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 165.779,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. QUARTA MEDIÇÃO. | 99.501,02 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RICARDO FERREIRA DE CASTRO - BOA FÉ - REDENÇÃO-CE. CONTRATO 013/202302-SRP | 230.292,65 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 24.936,92 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 008/.2021-001 TP. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-0000. | 726,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS (CAPS) E DE REABILITAÇÃO. CONTRATO : 013/2023-003SRP | 484,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO E BASE DO SAMU. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.616,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E BASE DE SAMU. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.666,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 66.066,12 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,40 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 5,15 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,40 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 5,15 | PAGO |
| 01/05/2024 | 01050001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 34.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050003 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-001 | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 988,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050005 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP | 207,48 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050006 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO/CE. | 138,32 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050007 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 164.829,12 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050010 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-003 | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 720,90 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. | 15.510,51 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050012 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AGUA MINERAL DE 20 LTS DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2023-PE | 854,40 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO TIPO POPULAR MOTORIZACAO MINIMA 1000C CAMBIO MANUAL COM 5 MARCHAS. CONF. CONTRATO Nº 034/2021-003 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 003/2023-01 SRP | 20.097,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.647,82 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.550,34 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0118 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.981,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.150,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.947,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 69.655,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0117 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.512,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.520,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0116 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.053,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0121 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.427,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.958,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 9.781,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 7.628,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 3.770,70 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0124 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.955,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.358,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.364,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.103,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.700,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.113,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 104.798,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 477,17 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 116,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.020,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 17040006 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.098,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39.026,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.666,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.949,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 11030011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO | 43.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040054 | CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA EQUIPAR A NOVA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143.768,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 19040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 3º, 6º E 7º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 391.502,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 19040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2022-002SRP. | 9.248,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 17040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.741,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.499,68 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.497,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0115 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.089,49 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.974,27 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.687,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0114 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.688,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.035,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 170,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040011 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO (REDENÇÃO/NEW CASTLE), NA 1ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL (FCFS). N NF 667. | 6.524,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 22040001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE JOGO, ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO (REDENÇÃO/NEW CASTLE), NA 1ª FASE DA TAÇA OURO DE FUTSAL - LFA (LIGA DESPORTIVA DO CEARÁ). N NF 35. | 4.515,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.025,05 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 79,88 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 06030001 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL. N NF 337. | 17.710,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 143.768,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 234,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.707,08 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.497,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 28.687,61 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.038,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO CONTINUADA, APOIO A ELABORAÇÃO E INSTRUMENTOS LICITATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI. N NF 133. | 3.090,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 350,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.689,79 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.935,31 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.206,04 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.949,42 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.214,94 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.094,06 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.037,81 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.870,19 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.486,94 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.954,92 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.094,15 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.491,57 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.038,80 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.845,78 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.598,72 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.241,65 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.758,35 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.954,78 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.796,94 | PAGO |
| 29/04/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.743,45 | PAGO |
| 29/04/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.308,30 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 204,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.191,01 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.563,61 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.286,02 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.835,67 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.787,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.793,91 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.01.0004 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 229.941,43 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.052,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,43 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.399,77 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040040 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.493,97 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040046 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.795,82 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 37.578,20 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.683,58 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.708,24 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040035 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.664,21 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040033 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.973,55 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,66 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.325,11 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226.974,13 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.441,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.435,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.752,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.896,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.664,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.779,20 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.695,68 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.155,47 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.448,29 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040043 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.174,46 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 189.298,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.281,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.350,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.203,75 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.176,48 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.470,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.566,19 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.663,63 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.828,38 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.995,19 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 42.522,78 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 5.950,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96.767,71 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.030,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.293,16 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 68.114,39 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 134.750,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.950,63 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.528,10 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.775,22 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.662,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 155.572,86 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757.817,84 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 101.987,41 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 128.068,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.160,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.415,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45.904,50 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.797,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.972,85 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.114,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.456,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 29/04/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.611,96 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.041,11 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,90 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 413.897,18 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 397,01 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,98 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.823,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.188,08 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.339,14 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.297,35 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 298,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.02.0003 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 302,40 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.02.0003 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 50.411,75 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 32.288,98 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 97.365,76 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040014 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 002/2023-004TP | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040018 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,05 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.030,55 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 170,62 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 566,34 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,36 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,46 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.190,59 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 317,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.350,93 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040012 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. | 14.224,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 2.859,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.461,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.025,05 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08040022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 1.204,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.689,79 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0085 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.206,04 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.935,31 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.949,42 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.580,98 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.503,35 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.870,68 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 5.939,43 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.873,85 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.263,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040017 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.804,51 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.731,83 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040035 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 508,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.549,81 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.436,42 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 79,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040023 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040024 | ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040034 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 6.692,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040005 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 8.216,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 137.191,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.743,45 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.308,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.563,61 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.286,02 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106,96 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 465,08 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 412,18 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.671,75 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 43.769,12 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.281,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.470,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 189.298,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.350,10 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.203,75 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.176,48 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.663,63 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.566,19 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.828,38 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.114,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.456,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 253,29 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 35,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,90 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 234,23 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 397,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,98 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040016 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.101,28 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 1.481,55 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 551.604,26 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.041,11 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.339,14 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0079 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.188,08 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.823,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 350,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.297,35 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28.02.0003 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 302,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 298,40 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.030,55 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0086 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 870,05 | PAGO |
| 29/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.416,36 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2830.01.0084 REF. AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 566,34 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.190,59 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0082 REF AO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 541,46 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.350,93 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.151,85 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.758,33 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040012 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040020 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.713,53 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040023 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.660,97 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.435,85 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,66 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.01.0004 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040033 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.973,55 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040035 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 205.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040040 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040043 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040046 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.795,82 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.930,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 52.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040052 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-003SRP | 801,34 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040053 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP | 3.263,80 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040054 | CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA EQUIPAR A NOVA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 629,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.633,81 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 758,33 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.241,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 426,55 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.060,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.803,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.844,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.317,70 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040012 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.923,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.345,53 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.642,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.730,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.660,97 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.544,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.895,79 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040023 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.290,31 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.038,69 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040020 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.713,53 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.205,57 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.431,06 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.724,56 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.709,88 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.097,95 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040051 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.845,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.598,72 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.038,80 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040050 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.241,65 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.758,35 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040049 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.954,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.796,94 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040048 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.094,06 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.214,94 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040047 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.037,81 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.870,19 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040045 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.954,92 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.486,94 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.491,57 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.094,15 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.835,67 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040040 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.493,97 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.787,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040046 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 2.795,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 37.578,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040044 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.615,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.399,77 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040043 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.174,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.448,29 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.683,58 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.708,24 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040041 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.695,68 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.155,47 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.779,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.441,10 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.052,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040036 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.186,08 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040035 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 49.664,21 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040033 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.973,55 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040032 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 31.01.0004 REF AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 229.941,43 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 81.793,91 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040030 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040029 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0050 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 226.974,13 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.325,11 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040028 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.435,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.896,64 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040027 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0058 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.664,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.752,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.499,99 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040042 | FOPAG - APREDIZ CRIATIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 5.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 134.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757.817,84 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040039 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 96.767,71 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 101.987,41 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040038 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 68.114,39 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040037 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 42.522,78 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 4.995,19 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040034 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.160,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.415,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040031 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 25.662,56 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 155.572,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 9.950,63 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 78.528,10 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.972,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35.611,96 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 45.904,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.775,22 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 128.068,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.293,16 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.797,64 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.740,40 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.866,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.133,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 666,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.092,97 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.856,51 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.605,86 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,94 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.222,26 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.516,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 693,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.750,45 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.755,64 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.010,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.314,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.333,32 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.499,99 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.833,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.151,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.760,39 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.102,62 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,82 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,18 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 516,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.791,14 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.999,98 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.025,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 587,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.267,16 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.237,25 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.485,23 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.155,46 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040055 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004.01.0028 REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,34 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040017 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0045 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 629,67 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.633,81 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.824,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040016 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - CONTRATADOS | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.620,46 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040011 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0042 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 758,33 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.241,67 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040010 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0043 REF. AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 426,55 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.060,73 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040012 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 607,16 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.923,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0037 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.803,18 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.844,82 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.317,70 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.345,53 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.642,30 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.730,67 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.973,86 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040018 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0034 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.709,88 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.097,95 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040019 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0032 REF AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.431,06 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.724,56 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040020 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.713,53 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.205,57 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040025 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.660,97 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040024 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0036 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.544,78 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.895,79 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040023 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 890,73 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040022 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO Nº 30.01.0039 REF AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.290,31 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.038,69 | PAGO |
| 26/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 22829, FEVEREIRO/24 | 5.065,08 | PAGO |
| 26/04/2024 | 03040005 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 2203. | 702,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.499,99 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040021 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.092,97 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.856,51 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.605,86 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 666,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.133,34 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040026 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.866,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.740,40 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26030010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP. N NF 743. | 123.544,86 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,94 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 693,34 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040008 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0029 REF AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.516,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.222,26 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.314,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040005 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0024 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.010,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.833,34 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040004 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0022 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.333,32 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.499,99 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040007 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30.01.0026 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.750,45 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.755,64 | PAGO |
| 26/04/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.102,62 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040002 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.151,85 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.760,39 | PAGO |
| 26/04/2024 | 20030013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. MARÇO/24. | 2.226,85 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040056 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,82 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,18 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040013 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 666,66 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040015 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 516,46 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.791,14 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.999,98 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 587,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040009 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.025,20 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.237,25 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040006 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.267,16 | PAGO |
| 26/04/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.155,46 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.485,23 | PAGO |
| 26/04/2024 | 28020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. FEVEREIRO/24. | 2.226,85 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,69 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.144,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 22945. | 5.065,08 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1865. | 5.750,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9901. | 7.200,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 736. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 734. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 733. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE BRONZEAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 739. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 735. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 740. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP. N NF 741. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 731 | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022. N NF 738. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO CADÚNICO: ESCUTA QUALIFICADA - FORMAÇÃO SOBRE O TRABALHO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE VITIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 743. | 4.510,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 737. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO CURSO DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 732. | 4.490,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 742. | 4.510,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.395,05 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 22946. | 4.554,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29.891,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 796,74 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22804 | 5.139,22 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 22944 | 5.139,22 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9900. | 11.880,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9902. | 9.500,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,97 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,64 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.259,22 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.631,70 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP N NF 22943, MARÇO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,70 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 3.095,78 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 754,53 | PAGO |
| 25/04/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 22942. | 5.014,98 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9903. | 11.880,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 12.113,19 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,67 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,78 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,69 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 1.701,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRONZEAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 06030001 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-004SRP - CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 17.710,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 59,64 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,70 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.030,43 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 842,85 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,67 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,78 | PAGO |
| 25/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 823,42 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ROSELIA DE SOUSA CASTRO CPF: 618.876.003-88 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | ALDERLANIA PEREIRA FALCÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMÍLIA DE ANTONIA DANIANE ALVES FERREIRA CPF: 077.275.333-43 | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | LIGIA MARIA DA SILVA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA ELIZABETH DA COSTA CPF: 070.699.253-95 | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | JOAQUIM LEITAO GADELHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE NUMERO 1853 DE 2022 PARA A FAMILIA DE MARIA MARLY DA SILVA CPF: 995.440.673-53 | 750,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 23040001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL, REDENÇÃO/NEW CASTLE, NA 1ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL (FCFS) | 6.525,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE JOGO, ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO ( REDENÇÃO/NEW CASTLE), NA 1ª FASE DA TAÇA OURO DE FUTSAL - LFA (LIGA DESPORTIVA DO CEARÁ). | 4.515,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.904,09 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.263,44 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03040005 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 702,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.144,75 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.395,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 796,74 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29.891,75 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 22,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 12.259,22 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.631,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.904,09 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 54.263,44 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 22,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 813,73 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,10 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.026,56 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10238. | 7.450,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 115,14 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 3.390,98 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 542,92 | PAGO |
| 23/04/2024 | 17040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DE SER, QUE REMETE AS REFLEXÕES DE VIDA, MORTE E RENASCIMENTO, INCLUSÃO E ATIVIDADE DE REFLEXÕES EM FAMÍLIA E EM SOCIEDADE. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. N NF 752. | 10.400,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 74,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,23 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,04 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,31 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,94 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 284,44 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE CANADÁ. 04/2024. | 2.033,88 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL. 04/2024. | 2.005,90 | PAGO |
| 23/04/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7613. | 940,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N NF 7696. | 940,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,60 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10116. FEVEREIRO/24. | 1.170,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10117, FEVEREIRO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. N NF 10245, MARÇO/24. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 10242. | 9.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. N NF 10243. | 4.490,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL, REDENÇÃO/NEW CASTLE, NA 1ª FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS 2024, NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO, ORGANIZAÇÃO, FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL (FCFS) | 6.525,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO FIAT/MOBI LIKE PLACA RIE1L43 | 585,59 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - PLACA SBB4B81 - RENAULT/KWID ZEN 2 | 499,06 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - PLACA ORY1H71 - FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 372,30 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TAXA DO VEICULO - FIAT/MOBI LIKE - PLACA RIE2G23 | 1.852,85 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 823,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 17040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DE SER, QUE REMETE AS REFLEXÕES DE VIDA, MORTE E RENASCIMENTO, INCLUSÃO E ATIVIDADE DE REFLEXÕES EM FAMÍLIA E EM SOCIEDADE. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 2.970,43 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEIULO TIPO CAMIONETE 4 X 4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10110. | 7.450,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 10111. | 1.200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. N NF 10237. | 1.200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,44 | PAGO |
| 23/04/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 1.215,70 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 98,15 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022, ESCOLA DE MÚSICA - 04/2024 | 40,20 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022. ESCOLA DE MÚSICA - 03/2024 | 40,20 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 17.408,24 | PAGO |
| 23/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. FEVEREIRO/24. | 3.842,16 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. MARÇO/24. | 800,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. N NF 11. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE JOGO, ARBITRAGEM E LOGÍSTICA DA SELEÇÃO DE REDENÇÃO ( REDENÇÃO/NEW CASTLE), NA 1ª FASE DA TAÇA OURO DE FUTSAL - LFA (LIGA DESPORTIVA DO CEARÁ). | 4.515,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 74.194,99 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08040015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 183,02 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.863,41 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50,94 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 284,44 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 109,89 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10250. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 183,02 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 380. | 6.863,41 | PAGO |
| 22/04/2024 | 09040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 13078. | 6.429,58 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7623. | 270,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006. N NF 7621. | 800,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 22/04/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 31.106,82 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2204. | 1.170,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 40722. | 12.799,50 | PAGO |
| 22/04/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 113704. | 6.150,20 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10254. | 5.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10247. | 1.501,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10252. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10253. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 29.981,74 | PAGO |
| 22/04/2024 | 13030009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023. N NF 1543. | 45.179,56 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. N NF 575. | 6.783,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. N NF 578. | 2.216,38 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. N NF 579. | 705,18 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. N NF 576. | 1.211,25 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 311. | 4.290,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.724,55 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.162,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.398,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.03/2024 | 4.242,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.590,94 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.046,66 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.989,25 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.041,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.522,44 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 981,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.959,04 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.343,20 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,45 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 147. | 210,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 146. | 210,59 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 145. | 300,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 144. | 1.101,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 143. | 5.408,51 | PAGO |
| 19/04/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 22. | 676,45 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 148. | 15.391,36 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 149. | 964,14 | PAGO |
| 19/04/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP. N NF 21. | 1.450,70 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. N NF 150. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 119. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 118. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 4.090,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. 03/2024 | 16.678,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 757,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.074,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.496,52 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.352,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. N NF 136. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. N NF 137. | 1.588,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.583,33 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.052,54 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 3º, 6º E 7º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 391.502,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 013/2022-002SRP. | 9.248,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 015/2023-001SRP | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3.496,52 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.03/2024 | 1.912,76 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.432,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,73 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.306,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.03/2024 | 31.704,69 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 2.970,43 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 9.488,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03040004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 09040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.429,58 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 1.450,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 676,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31,60 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,28 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. N NF 7543. | 670,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIOANL A LASER DE GRANDE PORTE E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE A FEVEREIRO. N NF 7614. | 670,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL. MARÇO/2024. | 1.851,89 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO.DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 208. | 3.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL. N NF 205. | 3.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL. N NF 203. | 3.400,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05030001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BOMBEADORES ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 15. | 12.070,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03040004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1649. | 119.512,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 190. | 3.533,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP. N NF 194. | 3.533,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 497. | 46.247,84 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 120. | 13.990,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. N NF 123. | 13.990,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 27. | 2.907,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 585. | 1.405,05 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. N NF 583. | 2.519,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 28. | 1.143,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21020011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º, 2º, 4º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 202.814,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030015 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP. N NF 144. | 147.186,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11037. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10959. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004. N NF 180. | 1.833,40 | PAGO |
| 18/04/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1864. | 5.750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10957. | 5.250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 195. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 191. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP. N NF 191. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP. N NF 1468. | 1.976,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 198. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 198. | 4.037,73 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023. N NF 379. | 28.483,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 378. | 126.517,43 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 31,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,28 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. N NF 7541, JANEIRO/24. | 1.200,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 199. | 4.200,61 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1863. | 5.750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. N NF 22. | 2.112,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP. N NF 527. | 1.215,99 | PAGO |
| 18/04/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002. N NF 7693. | 1.340,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 196. | 4.200,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1862. | 5.750,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.937,56 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.645,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/24. | 5.028,12 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. MARÇO/24 | 2.820,69 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3124. | 19.040,94 | PAGO |
| 17/04/2024 | 26030006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. N NF 3124. | 60.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030029 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. N NF 34. | 18.183,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030030 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. N NF 35. | 51.807,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04030011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP. N NF 13006. | 109.824,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1545. | 9.063,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50,74 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMETO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 419,12 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. N NF 414. | 80.745,96 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 13069. | 4.552,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13072. | 1.661,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13073. | 1.604,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13074. | 1.635,40 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13071. | 10.176,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13070. | 21.941,71 | PAGO |
| 17/04/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13076. | 99.856,96 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1546. | 11.559,75 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1544. | 2.205,82 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1542. | 34.260,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP. N NF 1547. | 475,37 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. MARÇO/24. | 1.611,98 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. MARÇO/24. | 1.312,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. MARÇO/24. | 1.509,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO LAYOUT PLOTAGEM VEICULO DEMUTRAN. N NF 15136. | 4.636,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PAIXÃO DE CRISTO. N NF 15143. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN. N NF 15140. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CARAVANA DA ALEGRIA - GABINETE DO PREFEITO. N NF 15144. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL DATA MAGNA- GABINETE DO PREFEITO. N NF 15142. | 2.828,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS. N NF 15141. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES INSCRIÇOES ESCOLA DE MUSICA. N NF 15139. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DE SÃO JÓSE. N NF 15137. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DO OUVIDOR. N NF 15135. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA MULHER. N NF 15134. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL CONQUISTAS FEMININAS. N NF 15133. | 2.828,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL MARÇO LILAS. N NF 15132. | 2.828,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL PODE SER DENGUE. N NF 15131. | 2.828,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO MÊS DAS MULHERES. N NF 15130. | 2.828,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. N NF 15145. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 15.391,36 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROJETO CIDADANIA SOLIDÁRIA. ESPECIFICAÇÃO: MANHÃ INTERATIVA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS NORTEADORES DO SCFV, QUE SÃO A PARTICIPAÇÃO, A CONVIVÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DE SER, QUE REMETE AS REFLEXÕES DE VIDA, MORTE E RENASCIMENTO, INCLUSÃO E ATIVIDADE DE REFLEXÕES EM FAMÍLIA E EM SOCIEDADE. LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 8.216,60 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.020,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 6.692,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 43.769,12 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 412,18 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.671,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 8.741,30 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 109,89 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.215,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98,15 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.408,24 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 3.026,56 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.390,98 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.106,82 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.981,74 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,60 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.095,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 884,63 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO PROJETO ELÉTRICO PARA PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO CADÚNICO: PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA EXISTENTES E OFERTADOS SISTEMAS DE CONDICIONALIDADES. LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2023-006SRP. | 790,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE CABELEIREIRO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MASSAGEM E CUIDADOS CORPORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE MANICURE E PEDICURE INICIAL LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040014 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA DE BRONZEAMENTO LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2070 - APRIMORAMENTO DO IGD -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040015 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CURSO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS - LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040016 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO SDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS RELATIVOS A SAFRA DE 2023/2024 PARA GARANTIR AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO SISTEMATICAMENTE SUJEITOS A PERDA SEVERA DE SAFRA POR RAZÃO DO FENÔMENO DA ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO. | 32.472,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37,44 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.405,05 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.519,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.143,42 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.907,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07020002 | MARCOPOLO SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953685-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 689.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,40 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL. ABRIL/24. | 1.851,89 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33,25 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83,32 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.885,31 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,54 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 012/2023-PE-SRP CONTRATO : 012/2023-010SRP - 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 6.863,41 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS MAJOR HORTENCIO, HERMINIO GOMES, CECILIA PEREIRA E NEIDE TINOCO. CONTRATO 013/202302-SRP | 146.910,60 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 013/202302-SRP | 13.311,49 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 12040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR. | 510,19 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 813,73 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 115,14 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 74,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 25030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.539,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 10.176,05 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 21.941,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.661,84 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.635,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,40 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 4.552,35 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 9.920,67 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020001 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953684-4. CONTRATO 02/2023 001 SRP/2024 | 677.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62,31 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 420,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 99.856,96 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,29 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 341,19 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR. | 510,19 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-005, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DE REDENÇÃO-CE. | 1.185,60 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 9.488,62 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | 4.248,40 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,54 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,17 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 03/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 12/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 03/2024 | 1.212,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX. N NF 4407. | 54.180,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX. N NF 4408. | 23.220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1086. | 3.784,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1086. | 35.320,32 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,54 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 191,19 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. N NF 20. | 8.107,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. N NF 7862. | 14.255,58 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 176. | 12.419,40 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 175. | 2.355,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 174. | 33.213,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1050. | 77.292,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. N NF 1088. | 73.224,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP. N NF 1087. | 99.057,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. N NF 296. | 3.350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 296. | 4.250,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 295. | 3.850,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4839. | 4.470,36 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,14 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | VICTORIA LIMA BARBOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | BOLSISTA DO PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES NO APOIO ESPECÍFICO NO HORÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM DO EDUCANDO (CUIDADOR). CONTRATO 0373/2024 CONFORME LEI 1717 DE FEVEREIRO DE 2019 | 550,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 91,49 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,10 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,23 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 80.745,96 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 3.884,29 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.296,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.459,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.153,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.675,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 8.063,13 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 705,18 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 2.216,38 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 6.783,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02040024 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 2.509,72 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 3.784,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 35.320,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,14 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 4.636,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 4.914,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,89 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.369,72 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.371,27 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.921,91 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.754,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 4.516,13 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.697,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 811,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.611,62 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.219,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.219,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.152,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 7.464,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.143,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 3.900,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 7.464,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.777,24 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.617,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 903,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 2.107,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.279,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 451,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 123.544,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 136.454,45 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 99.057,60 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 73.224,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.709,30 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.416,26 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.040,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,15 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 191,19 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.416,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 244,63 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 129,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05 CONTRATO: 012/2019-001DP - LICITAÇÃO: 012/2019 DP | 1.450,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10123. | 1.170,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 96,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.777,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.617,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. N NF 10258. | 54.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10255. | 53.880,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10256. | 13.900,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10248 | 11.070,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10251. | 9.450,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. N NF 10249. | 8.980,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 03/2024. | 177.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. 04/2024. | 93.615,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. 04/2024. | 75.503,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.850,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 102.300,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. | 2.640,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.709,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.416,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APT°S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO N°002/2024 INX/ CONTARTO N° 002/202-001INX. MARÇO/24 | 1.338,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 21.040,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.501,18 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,60 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 6.429,58 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 1.806,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 8.063,13 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8253 | 3.675,14 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 2.153,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 7.459,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 2.296,20 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 3.884,29 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 7.994,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-01SRP | 2.921,56 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 2.107,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 5021 | 1.279,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA NRD 4011 | 451,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-001SRP. VEICULO DE PLACA PMF 0877 | 903,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 10.290,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 74.194,99 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO JCB 3C CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 9.781,90 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 7.628,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 3.770,70 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040020 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO JCB 3C DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 2.859,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040021 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 3.461,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040022 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-015SRP. | 1.204,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040023 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 008/2023 PE SRP CONTRATO : 008/2023-003SRP | 8.142,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,29 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.416,21 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 400,84 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 253,54 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 28.483,86 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 126.517,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.501,18 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,54 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.937,56 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.645,51 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 419,12 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 177.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 93.615,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.799,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 33.213,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.355,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.419,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 14.255,58 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,54 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD | 4.020,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE NO PROGRAMA TURMA LEGAL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 18.159,36 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,16 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,84 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 28030002 | SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 849,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,16 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,84 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES. N NF 150. | 57.685,11 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS INSCRIÇÕES NO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024 NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ -CE, DAS SERVIDORAS FRANCISCA JANIELLE RODRIGUES NASCIMENTO E KARYNA LIMA COSTA PEREIRA. | 500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO. | 2.032,28 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE CANADÁ. | 2.033,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 2.005,90 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1328. | 52.317,90 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP. N NF 2173. | 468,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623. N NF 98. | 1.883,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF8497. | 12.047,23 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS. N NF 733. | 8.473,45 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 97. | 2.421,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI. N NF 724. | 14.218,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8498. | 15.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 723. | 30.069,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP. N NF 111. | 2.790,32 | PAGO |
| 03/04/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 110. | 2.384,27 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10235. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10118. | 1.170,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10119. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO. N NF 10234. | 1.170,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 108,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.788,44 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.062,14 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.860,87 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040015 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. N NF 761. | 48.861,88 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 22797. | 5.014,98 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 119,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,54 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040004 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 93.615,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 702,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.790,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.384,27 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 129,37 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 542,92 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 244,63 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 14.218,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 8.473,45 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 30.069,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 108,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.171,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 52.317,90 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 1.833,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 119,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8,54 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023-020SRP | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040020 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 012/2023 | 28.483,86 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040021 | GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 126.517,43 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040024 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. CONTRATO Nº 013/2023-017SRP | 2.509,72 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 01040020 | ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 12.047,23 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623 | 1.883,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040015 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA, CONFORME LEI 682/1992. | 2.032,28 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.976,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 75,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.542,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040020 | ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040013 | ISABELA DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040007 | MARIA ANDERLANIA COSTA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040018 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040009 | REGIS MANUEL RODRIGUES DE ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040011 | NAYRA HEVILY DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040014 | YAGO DA SILVA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040012 | RODRIGO PAULINO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ROBERIO GADELHA DE PAULO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040016 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | GERDON CAVALCANTE MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040022 | MESSIAS JOÃO EDUARDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040017 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040003 | ANTONIA ALVES DE LIMA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040004 | FELIPE MENDONÇA BATISTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040005 | GILVAN SOUZA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040002 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUÍDO POR PESSOA JURÍDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 22816. | 4.554,96 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 75,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 34,50 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. N NF 129. | 3.090,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP. N NF 22586. | 5.065,08 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS VISANTO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. N NF 22573. | 5.139,22 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 38,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-002TP. N NF 22815, FEVEREIRO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 01/04/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP. N NF 22577,JANEIRO/24. | 5.170,17 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 30.069,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 14.218,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS SETORES. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2023-020SRP | 1.211,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 8.473,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOHNECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA DE ACORDO COM O ART. 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 62.115 DE 1968 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 2.116,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS E MATERIAIS, SERVIÇOS DE APOIO E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2022-001PE | 52.317,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 99.057,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 35.320,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 73.224,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 A 29 DE MARÇO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 3.784,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE. | 14.224,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001. | 31.470,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 23.704,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE ANTONIO DIOGO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | APOIO FINANCEIRO PARA GRUPOS CULTURAIS CONSTITUIDO POR PESSOA JURIDICA E GRUPOS CULTURAIS REPRESENTADOS POR PESSOA FISICA, ATRAVES DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DENTRO DA AGENDA CULTURAL DE REDENÇÃO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 4.531,65 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 4.498,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 12.051,87 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 5.402,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 810,62 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 12.601,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 022/2021-008 | 810,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 14.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 23.760,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 41.970,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 16.225,53 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 3.303,21 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 901,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO : 003/2021-001 TP. | 8.940,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/2023-02SRP | 122.165,14 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS ? 3ª ETAPA INEP 23244062. CONTRATO 013/202302-SRP | 54.827,24 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA ABRIL DE 2024. | 67.680,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 51.447,89 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. | 192.523,09 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 77.474,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21020011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º, 2º, 4º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 458.482,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 38,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 29030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 1.450,70 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 29030002 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA DE FORMAÇÕES CONTINUADA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 676,45 | EMPENHADO |
| 29/03/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.432,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.146,73 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.704,69 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.306,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.724,55 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.162,06 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.398,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.242,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 151,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 235,78 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.273,93 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 161,07 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 455,45 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 312,89 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.922,59 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.314,17 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.041,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.219,12 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.460,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 919,16 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.959,04 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.692,45 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.090,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.678,60 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 757,50 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.074,87 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.352,40 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.583,33 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | HANA PATRICIA SILVA BERNARDO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE VIGIA, CONFORME LEI 682/1992. | 2.032,28 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | SOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 849,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. COM NUMERO NO CONTRATO: 001.2021-001CC. | 28.951,30 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 1.143,42 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030010 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA/REABILITAÇÃO. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.907,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030011 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS FRANCISCO EDMILSON DE LIMA E DA ACADEMIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.405,05 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030012 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA/REABILITAÇÃO E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.519,40 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.061,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.219,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.116,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.788,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.232,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.860,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.062,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 62.739,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.128,91 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO BRINCAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIROS PARA BOLSISTA DO PROJETO ESTAÇÃO BRINCAR , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.649 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 102.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES BOLSISTAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE ACOMPANHARÃO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REDENÇÃO QUE NECESSITAM DE APOIO ESPECÍFICO EM HORÁRIO ESCOLAR, EM DECORRÊNCIA DE DEFICIENCIA FISICA OU INTELECTUAL QUE AFETE A APRENDIZAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1717 DE FEVEREIRO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 54,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 687,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.770,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 240,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.052,54 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 17.061,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 18.219,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 54,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25,64 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 687,56 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 11.770,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 240,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.184,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.652,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8492 | 7.045,48 | PAGO |
| 27/03/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP. N NF 8493. | 13.365,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1853. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 102. | 8.729,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 117. | 44.306,58 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.396,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.179,97 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 124. | 10.802,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. NNF 1065. | 840,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. FEV/2023. N NF 1065. | 7.848,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1066. | 22.012,80 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. N NF 22. | 5.545,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. N NF 139. | 12.952,94 | PAGO |
| 27/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.029,63 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.601,69 | PAGO |
| 27/03/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. N NF 494. | 220.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,40 | PAGO |
| 27/03/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.988,77 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.852,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 19,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 379,59 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336.147,78 | PAGO |
| 27/03/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9881, MARÇO/24 | 9.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 12.047,23 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE., CONFORME CONTRATO DE Nº 034/2023-003SRP | 1.422,72 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES | 57.685,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 19.040,94 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 13.365,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 7.045,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 9.063,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 6.150,20 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | IANDRA FREIRE DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | HUGO TORQUATO SOUZA MOREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 8.729,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 44.396,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 88.179,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 840,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 8º E 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 328.954,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 45.179,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 2.205,82 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.559,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 34.260,30 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 475,37 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 48.861,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 7.848,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 22.012,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 19,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 379,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 1.338,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.988,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 123.852,22 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOGISTICA DE DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ, CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL(LCESG/REDENÇÃO). N NF 655. | 2.222,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE. | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 19.040,94 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 101.655,64 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 14.055,25 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILDO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 123.544,86 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM FORMA DE KIT ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 029/2023-002SRP | 136.454,45 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 341,19 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.842,16 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.885,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 44.306,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.601,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.029,63 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 336.147,78 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 754,53 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.038,13 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.897,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.249,36 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.324,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.351,78 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 33.478,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,71 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.085,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 0007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.002,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.004,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.916,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030003 | JOSE RENER LEMOS SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 16.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 20.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 50.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.033,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.855,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.110,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.250,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.208,55 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.470,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.236,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.484,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.424,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 180,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,65 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.597,76 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.647,11 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,65 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.557,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.398,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.732,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.651,05 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.534,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.738,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.411,81 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.511,47 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.850,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 258.135,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.048,08 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 73.871,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.161,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 412,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.104,06 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.164,09 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DPAGAMENTO RELATIVO COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.229,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.573,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.426,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.590,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.466,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.844,53 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.432,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.224,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.924,49 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.682,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 853,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,61 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284.100,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.985,93 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.857,85 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.669,59 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.768,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.711,63 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.054,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,95 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.916,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.913,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.783,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 476,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.990,55 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.958,75 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 123.725,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 72.028,15 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.875,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.783,49 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.471,90 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 190.520,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.030,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.789,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 174.772,73 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.268,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 535.219,38 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1852. | 5.750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,22 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.009,66 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.612,21 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.041,37 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.273,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.158,61 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.293,79 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 143,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.612,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,18 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.053,44 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1851. | 5.750,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1850. | 5.750,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,65 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,92 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,28 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | PAGO |
| 25/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,82 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 13.099,22 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 POP 2741 POW 8627 E ERA 4134. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 15.954,54 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- GARRAFÕES DE 20 LT PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 010/2023-PE-SRP CONTRATO : 015/2023-005SRP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.539,70 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2397 OCM 0970 CRX 2705 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 14.526,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,60 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,65 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65,92 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,28 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,82 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | LIAN MODESTO SOUSA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | ANTONIO FABIO RODRIGUES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | WELEN PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | ROSANA TAYNARA BRAGA REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | DANIELLY MEDEIROS OLIMPIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | EDILENE DA SILVA BERNANRDO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | CÁSSIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2023 EDITAL DE APOIO AO AUDIOVISUAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) AUDIOVISUAL | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 33.213,60 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.355,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 12.419,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.897,35 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.920,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A TRANSLADO DA EQUIPE, ARBITRAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL LCESG/REDENÇÃO. | 2.222,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.399,71 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 884,63 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.041,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030030 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 51.807,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030029 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 18.183,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.377,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.470,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.511,47 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.850,09 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 218,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.534,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.738,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.597,76 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.647,11 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59.342,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.557,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.398,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.732,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.651,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.411,81 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 412,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 322,97 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 215,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,66 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.682,68 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 853,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.985,93 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.190,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.926,61 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 284.100,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.857,85 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.669,59 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.768,94 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 476,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.990,55 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.958,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.912,22 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.041,37 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.612,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.293,79 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 10. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - DIREITOS SOCIAIS E SEGURIDADE SOCIAL ? BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA LEGISLAÇÃO E ATUAÇÃO TÉCNICA NO SUAS - (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 697. | 4.510,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 699. | 6.310,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CÓD ITEM QTDE VLR UNIT VLR TOTAL 44142 CURSSO DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES 1,00 6.310,00 6.310,00. N NF 698 | 6.310,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.186,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.854,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 133. | 300,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 127 | 300,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 132. | 1.101,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 134 | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 126. | 1.101,07 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 135. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 125. | 5.408,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 131. | 5.408,51 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 129. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. N NF 130. | 210,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 25. | 2.500,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 40399. | 630,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 40399. | 12.169,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.859,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,66 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.992,37 | PAGO |
| 22/03/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 963,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.627,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.624,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.671,27 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. N NF 23. | 5.193,84 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 701. | 38.400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS. N NF 704. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD. N NF 683. | 11.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. N NF 684. | 11.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 706. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 702. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 703. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO 3.3.90.39.00 - 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. N NF 705. | 4.490,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. N NF 1402. | 50.340,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 48,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA, DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO : 002/2023-002SRP. | 14.255,58 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | REFERENTE A TRANSLADO DA EQUIPE, ARBITRAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARA CATEGORIA ADULTO MASCULINO DE 2024, EQUIPE MUNICIPAL LCESG/REDENÇÃO. | 2.222,88 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 73.125,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 31.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030029 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 18.183,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030030 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-002 SRP. | 51.807,80 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030033 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 04 MEDIÇÃO DO CONTRATO 02/2022-001DL, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DO ACESSO DO TRECHO OUTEIRO A CANADÁ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONVÊNIO 036/CIDADES | 57.685,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030034 | CARSAU COMSRV EIRELLI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP | 1.976,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030035 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 80.745,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.249,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.324,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.530,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.351,78 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.085,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030022 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.004,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.916,82 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.002,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030016 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 83,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114.208,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.250,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.110,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.855,99 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.033,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.424,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 41.484,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030032 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.908,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.236,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030031 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.652,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.184,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MAQUIAGEM PROFISSIONAL (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - BRONZEAMENTO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - MASSAS ALIMENTÍCIAS (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | OFICINA - CABELEREIRO (COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. - DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REDENÇÃO VALORIZANDO AS SUAS EXPRESSÕES CULTURAIS. ESPECIFICAÇÕES: ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS GRUPOS DO SCFV/PAIF, EXPOSIÇÃO SOBRE A CULTURA LOCAL, HOMENAGENS AOS ARTISTAS LOCAIS 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 38.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 8.107,99 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030021 | FOPAG - CEO - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 58 CEO , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.224,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 23.432,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030020 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.844,53 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.466,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.590,40 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 269.104,06 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 68.048,08 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 258.135,64 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 73.871,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 107.161,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.164,09 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.229,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030019 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.426,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.573,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.924,49 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 50,74 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 1.117,24 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030017 | FOPAG-GESTORES FUNDAMENTAL COMISSIONADO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 174 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.230,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030028 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 535.219,38 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030027 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 700.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030026 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.054,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 22.000,95 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 174.772,73 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030025 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.783,49 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 26.913,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.789,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 29.783,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030024 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 71.471,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.711,63 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 46.268,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 72.028,15 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030023 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 190.520,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.030,94 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 123.725,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 7.575,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 37.875,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.515,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030018 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.916,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 75,56 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 4.707,23 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 5.384,36 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 48,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.009,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.273,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 33.158,61 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.912,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.053,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,18 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.148,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP | 7.699,28 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 44.306,58 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POF 9391. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 8.729,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONTRATO Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 010/2019-001 | 4.835,94 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 147.186,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,04 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.782,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,16 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.247,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,90 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,20 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.763,39 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.229,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.083,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.191,09 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.835,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.759,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 774,96 | PAGO |
| 20/03/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. N NF 58 | 7.260,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.449,21 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.524,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,74 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.264,56 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.879,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.782,89 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,43 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.961,31 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.278,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.842,77 | PAGO |
| 20/03/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.319,21 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 0,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL- SISAR - DE ACORDO COM O ART 37 DA LEI 4320 DE 1964, REGULAMENTADA PELO DECRETO 62 115 DE 1968 ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO | 9.627,57 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 580,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82,24 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.117,93 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.848,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 112. | 5.637,22 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE MACÂNICA EM GERAL DESTINADO À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 116. | 9.364,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 114. | 8.665,08 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,16 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4,62 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.247,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 6,60 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.097,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.729,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.407,02 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.304,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.964,70 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ? GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.CONTRATO Nº 010/2023-004 | 6.230,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | PAGO |
| 15/03/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLLAND W130 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.. N NF 89. | 6.818,29 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2172. | 1.989,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 198.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS PLANOS DE TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10880. | 5.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 306. | 4.290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DEASSESSORIA E CNSULTORIA TECNICA AOS SISTEMAS E PROPGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 301. | 4.290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695. N NF 64. | 5.086,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO HILUX PLACA OCN 8695. N NF 81. | 16.997,85 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PRÉVIAS, PROPOSTAS E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ORGÃO ESTADUAL E FEDERAL (CAUC. CADIN, SIAF E SIAPI) JUNDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10878. | 5.250,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-003PE | 240.418,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL AOS TRABALHADORES (POR UNIDADE) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2071 - AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - GESTÃO DO SUAS - SUPORTE NA GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E GUARDA DOCUMENTAL DAS DESPESAS DO FMAS EM OBSERVÂNCIA A PORTARIA Nº 124 DE 29 DE JULHO DE 2017 (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 20.854,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.186,55 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 129,17 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP | 468,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 1.345,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.421,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.859,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 963,93 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.627,21 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 34.992,37 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 9.364,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 8.665,08 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.637,22 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 964,14 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.671,27 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETEDO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE . | 2.112,42 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL. | 3.412,68 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.229,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.083,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.759,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.938,37 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 96,74 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.524,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 18.264,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.879,05 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,43 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 60,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 32.319,21 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.848,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 4.891,25 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 4.966,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.407,02 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.938,37 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1565. | 119.512,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 02/2024. | 5.028,12 | PAGO |
| 14/03/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 02/2024. | 2.820,69 | PAGO |
| 14/03/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10599. | 18.595,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 689. | 6.310,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP. N NF 690. | 6.310,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 60,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP. N NF 403. | 302.149,63 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. N NF 481. | 46.247,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 159. | 18.768,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 166, 03/2024. | 2.388,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1256. | 6.863,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE. N NF 1400. | 13.110,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE FUNDAMENTAL. N NF 1401. | 30.028,75 | PAGO |
| 14/03/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃOCE. PNAE PRÉ ESCOLA. N NF 1403. | 10.224,05 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEF VICENTE FERREIRA DO VALE DA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIEF NEIDE TINOCO DA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIE ANTONIO BARBOSA NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIE FRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA NA OLIMPIADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1302. | 12.363,84 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1295. | 10.641,66 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA OSL 2445. N NF 99. | 4.966,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 100. | 4.891,25 | PAGO |
| 14/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO MECÂNICA EM GERAL DESTINADO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. VEICULO DE PLACA NRB 2751. N NF 101. | 4.289,25 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4824. | 4.470,36 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 287. | 4.250,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 288. | 3.850,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO- CE. 12/2023. | 800,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO OS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1005. | 81.360,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.203,10 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP CABINE DUPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10115. | 7.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10113. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. N NF 10114. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10107. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9949. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 13009. | 7.018,34 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9865, FEVEREIRO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. N NF 9794, JANEIRO/24. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 120,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,98 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 9941. | 1.501,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 10106. | 1.501,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 10108. | 11.070,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 10099. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 10104. | 9.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 10097. | 13.900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 10100. | 53.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13001. | 1.771,53 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12997. | 22.472,88 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12999. | 1.661,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12998, 02/2024. | 9.366,15 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 13000. | 1.611,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - JANEIRO/2024. N NF 1023. | 29.496,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 13008. | 36.987,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 12962. | 8.269,28 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO E ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9866, FEVEREIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9864, FEVEREIRO/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9793, JANEIRO/24. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9795, FEVEREIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,52 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 697,89 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO- TIPO CAMINHONETE 4X4. N NF 10122. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001. N NF 10121. | 4.490,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9796. | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. N NF 9867 | 11.880,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE . CONF. CONTRATO Nº 013/2023 027SRP | 2.519,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE NECESSÁRIO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. ETI ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-001PE | 34.092,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE EJA. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 475,37 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE AEE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 2.205,82 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 11.559,75 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 9.063,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 45.179,56 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 34.260,30 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO-SUAS O QUE É E SEUS PRINCÍPIOS OBJETIVOS POPULAÇÃO USUÁRIA ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DO SUAS (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) PARTICIPANTES 20 PESSOAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO - CRAS: TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DO PAIF E SCFV: ACOLHIDA, OFICINAS COM FAMÍLIAS, AÇÕES COMUNITÁRIAS E PARTICULARIZADAS E ENCAMINHAMENTOS - ATENDIMENTO SOCIAL E BENEFÍCIOS EVENTUAIS (O QUE SÃO) (COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS/AULA, INCLUSO PROFISSIONAL/FACILITADOR E MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA) LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP | 6.310,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 120,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 1.989,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 1.247,42 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. INEP 23244062. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-02SRP | 244.215,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,52 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.624,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE . CONF. CONTRATO Nº 013/2023 027SRP | 2.519,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL. | 856,19 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 20.809,53 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA AVENIDA DA ABOLIÇÃO NO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 302.149,63 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,98 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CERTIFICADO DIGITAL DA SENHORA JAMYLLE DAVILA DA SILVA SILVEIRA DE SOUZA SECRETARIA ADJUNTA/ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.661,40 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 22.350,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP | 1.215,99 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030007 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, COM DESTINO PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/ FORTALEZA DE ACORDO COM A PORTARIA 087/2024 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 20.809,53 | PAGO |
| 12/03/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 699,22 | PAGO |
| 12/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 344.970,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 2.015,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA ATRAVES SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 1.851,59 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.410,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 02/2024. | 1.509,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,86 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,33 | PAGO |
| 11/03/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 02/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 02/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 11/03/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA PRAÇA JOSE COSTA RIBEIRO. Nº 05. 02/2024. | 1.516,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 132,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,14 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.311,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.349,61 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. 02/2024. | 1.510,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,38 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. 02/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 02/2024. | 677,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL. 02/2024. | 1.499,44 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL. 02/2024. | 2.640,58 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020. 02/2024. | 4.017,29 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 02/2024 | 1.761,03 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. 02/2024. | 1.560,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 26,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001. 02/2024. | 1.611,98 | PAGO |
| 11/03/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 3.766,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.637,22 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 9.364,80 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 8.665,08 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 4.289,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 4.891,25 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 4.966,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO VEICULO MOBI: PLACA RIE2623 | 1.883,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP | 2.790,32 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO A GASOLINA : VEICULO MOBI - PLACA: RIE2G23 / VEICULO: KWID PLACA: SBB4B81 LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-011SRP LICITAÇÃO : 014/2023-PE-SRP CONTRATO : 014/2023-009SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 2.384,27 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO | 43.600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 6.017,67 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR . | 458,23 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.070,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 109.824,65 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.018,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 132,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.611,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.771,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 5.094,71 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.366,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 22.472,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.046,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9.349,61 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 36.987,04 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 26,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 407,19 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.529,38 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 256,84 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.165,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 255,53 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SPR . | 458,23 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATEMÁTICA. | 396,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. - DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AÇÃO COM MULHERES ACOMPANHADA NOS TERRITÓRIOS DOS CRAS SEDE E CRAS ANTÔNIO DIOGO DESENVOLVENDO A PROMOÇÃO A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E O PROTAGONISMO ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS E A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, LICITAÇÃO : 007/2023-AD CONTRATO : 007/2023-001AD | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 255,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 15.410,27 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 127,38 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.311,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 375,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 208,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.616,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29,28 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.228,73 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 208,82 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.616,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 29,28 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.228,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 0,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | PAGO |
| 07/03/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.516,38 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,50 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.969,32 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.332,09 | PAGO |
| 07/03/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.479,11 | PAGO |
| 07/03/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 07/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA NA II OLIMPIADA DE PORTUGUÊS. | 195,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEIEF NEIDE TINÔCO NA II OLIMPIADA DE PORTUGUÊS. | 110,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 33,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 6.017,67 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.018,34 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO APTº S A E B PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE GUARDA DE ARQUIVOS CONTÁBEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICUPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. PROCESSO Nº 002/2024 INX/ CONTRATO Nº 002/202-001INX. | 5.354,32 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 256,84 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 774,96 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.529,38 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.203,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15020002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME O CONTRATO 026/2022-001DL. | 35.713,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.388,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 344.970,37 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,92 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 33,60 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,09 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 121,25 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 697,89 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 017/2023-004SRP - CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 17.710,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE N NF 174687, 02/2024. | 7.493,33 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEIEF ANTONIO BARBOSA NA II OP - OLIMPIADA DE PORTUGUÊS | 195,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA II OP - OLIMPIADA DE PORTUGUÊS | 195,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. | 99,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. 12/2023. | 14.227,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 699. | 13.733,35 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 696. | 5.459,20 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 697. | 5.852,90 | PAGO |
| 05/03/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP. N NF 698. | 47.055,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 84,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 252,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.290,22 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,23 DE FEVEREIRO. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 12.070,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TIPO CAMIONETE 4 X 4 E UMA MOTOCICLETA TIPO 160 CC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM3NTO URBANO CONFORME CONTREATO Nº 034/2021-008 | 43.250,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 034/2021 PP SRP CONTRATO : 034/2021-005 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 5.850,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,59 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 012024 | 13,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 198.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.169,50 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. | 5.545,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF NEIDE TINOCO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 110,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF ANTONIO BARBOSA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26,48 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF ANTONIO BARBOSA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF CEL VICENTE FERREIRA DO VALE NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 2.388,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEIEF NEIDE TINOCO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 110,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA O GABINETEDO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE . | 2.112,42 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 034/2022-001 | 26.980,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 006/2023 PE SRP CONTRATO : 006/2023-003SRP | 468,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | E JOTA COMERCE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE LICITAÇÃO : 036/2023PE SRP CONTRATO : 036/2023-006SRP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO | 5.359,04 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 109.824,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 111,33 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 13.733,35 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 47.055,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.852,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.459,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTOBIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 02/2024. | 800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS AULAS DE BALLET E JAZZ PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. N NF 9. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE CULTURA, JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARA REFERENTE A CAPINA, BATIÇÃO DE ESTRADAS, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS CONFORME CONTRATO 009/2023-001-TP. N NF 3094. | 60.006,86 | PAGO |
| 01/03/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | PAGO |
| 01/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇÃO DA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA 2º OLIMOIADA DE PORTUGUES ORGANIZADA PELO INSTITUTO PHILOTIMIA | 195,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 64,47 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A 25ª MEDIÇAO - CONTRATO Nº 008/2021.001 - CUJO OBJETO É A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, MODERNIZADA, REFORMA DE AMPLICAÇAO E EFICIÊNCIA ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUPLICA(IP) | 149.998,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | LIGA DESPORTIVA LFA CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESPORTE NO CAMPEONATO ESTADUAL DA LIGA CEARÁ DE FUTSAL 2024. | 5.545,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 25.905,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 1.928,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP | 3.176,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | C A G E C E | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO, COM DESTINO PARA FORTALEZA/BRASÍLIA/ FORTALEZA DE ACORDO COM A PORTARIA 087/2024 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 77.292,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 6.101,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 7.848,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 840,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 22.012,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 38.398,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA MARÇO DE 2024. | 65.830,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO -RECURSOS VINCULADOS | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO RECURSOS VINCULADOS | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 161.640,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 41.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 26.940,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 33.210,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 28.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 162.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-006 | 6.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 5.610,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS QUE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 022/2021 PP SRP CONTRATO : 022.2021-0006 | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 04010011 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 04010022 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,66 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 10,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 64,47 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005 | 940,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 017/2023-002PE, CONVÊNIO 153/2023 PAIC INTEGRAL | 48.861,88 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFFE BREAK E ALMOÇO DESTINADO AOS PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO PERIODO DA JORNANDA PEDAGÓGICA 2024. CONTRATO Nº 002/2022-02SRP | 8.107,99 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.454,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.912,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 330,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.763,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.835,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.191,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | FRANCISCO ALEXANDRE DE ABREU SILVA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO-2024, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.449,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM HOSPEDAGEM, PARA O SECRETARIO DE CULTURA QUE IRA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA 4 CONFERENCIA DE CULTURA QUE ACONTECE DOS DIAS 04/03 A 08/03 DE MARÇO. FORTALEZA / BRASILIA, BRASILIA /FORTALEZA. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA DESLOCAMENTO FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 2.311,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.419,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO JUNTO A SOP-CE. | 1.381,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.006,86 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.745,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 670,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.842,79 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.961,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.278,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.479,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.332,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 18.768,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 82,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 762,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 580,75 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 6.117,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 23.220,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 54.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.097,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.879,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.729,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 11.304,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.964,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,E 23 DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTES GABINETE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 14.419,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 48,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 16,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 228,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.879,67 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.038,73 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.577,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.276,05 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.940,65 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.034,65 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.013,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.266,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.131,17 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.762,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.162,51 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.147,23 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.978,83 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.777,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.542,36 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.212,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.101,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.298,55 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.733,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 76,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.804,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.196,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.428,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256.166,99 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.969,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.454,51 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.890,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.695,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.285,45 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.756,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.109,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.539,99 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.536,39 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.633,32 | PAGO |
| 28/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275.310,31 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592,38 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.735,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,19 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.413,03 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.189,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.487,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 505,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.633,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.010,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 11.688,49 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 73.463,63 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.431,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.807,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.321,09 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.870,64 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 169.654,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.578,42 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.753,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.385,04 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.741,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.197.001,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 403,33 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.481,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.743,91 | PAGO |
| 28/02/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA. 02/2024. | 2.033,88 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. 02/2024. | 2.005,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.445,28 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.979,52 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.024,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,81 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.417,35 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.922,12 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.012,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.725,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9823, 02/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 405,95 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.726,01 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.765,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.884,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.623,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.290,06 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA, PARA DESLOCAMENTO FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, NOS DIAS 04 Á 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | PHILOTIMIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º E 7º ANO REGULARMENTE MATRICULADOS NA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO NA OLIMPÍADA DE PORTUGUÊS (OP). | 195,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 82 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BÁSICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 13.365,90 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 005/2023-PE-SRP CONTRATO : 005/2023-09SRP | 7.045,48 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.894,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.235,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.887,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.880,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.748,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.625,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.174,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.038,73 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 16020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.940,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.162,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.212,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.542,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.820,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.777,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.101,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.978,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.147,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.563,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 76,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.138,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.516,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 210,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 300,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 5.408,51 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 1.101,07 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.298,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.733,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 132.804,42 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 252,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 592,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.735,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 275.310,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.413,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.976,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.321,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.870,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DA RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 198,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM FERIAS VENCIDAS REFERENTE A RECISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.377,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.445,28 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 540.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,81 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.417,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 194,85 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 847,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA . NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 405,95 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.016,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.235,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.894,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.887,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.880,08 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.748,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.174,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.625,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.458,36 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 330.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020013 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020014 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020015 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020020 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.459,20 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020021 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 5.852,90 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020022 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 47.055,10 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - LICITAÇÃO : 009/2023 -SRP CONTRATO : 009/2023-002SRP | 13.733,35 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 66.955,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.458,36 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.577,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.165,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.276,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 98.034,65 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.762,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.013,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 39.266,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.131,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.536,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.539,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.633,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020019 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.109,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.756,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020018 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.454,51 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.990,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020017 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.285,45 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 128.695,39 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 256.166,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 108.196,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020016 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 64.969,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 17.890,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 53.428,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020011 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO 70% EJA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO EJA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020010 | FOPAG-CONTRATADO EXEPCIONAL MAGIST. CRECHE 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO CRECHE EXEPCIONAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 505,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020009 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.633,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 11.688,49 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 73.463,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.431,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 5.807,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.197.001,35 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 169.654,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 72.753,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.385,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 36.578,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.741,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.481,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - CONTRATADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 403,33 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.743,91 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 26.487,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.189,46 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 50.340,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 30.028,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.110,95 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 10.224,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.979,52 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.024,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020012 | FOPAG - CORREIOS - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 122 CORREIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.012,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.922,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 32.311,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.725,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.504,41 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.290,06 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.623,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020024 | AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES | 66.955,40 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32,95 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 104,29 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.004,93 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30 | 16.845,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001.N NF 30. | 17.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001. N NF 30 | 26.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.215,94 | PAGO |
| 27/02/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.734,74 | PAGO |
| 27/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. N NF 12960. | 97.691,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020002 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO AO INSTRUMENTO Nº 1203286, CUJO OBJETO É A EXECUTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 7.793,61 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 17,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 400,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DE REIS. N NF 14631. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CERIMONIA DE POSSE CONSELHEIROS TUTELARES. N NF 14633. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14632. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14629. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL JANEIRO BRANCO. N NF 14630. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO- 48¨S. N NF 14634. | 10.078,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS RETROSPECTIVA SAÚDE 2023- 47``S. N NF 14635. | 10.078,60 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES ÓCULOS ENTREGUES PROJETO A VIDA COM NOVOS OLHOS. N NF14636 | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA DA EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ. N NF 14637. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. N NF 1834. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DE COMBATE Á INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. N NF 14638, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL VISIBILIDADE TRANS. N NF 14639, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL LUGARES HISTÓRICOS. N NF 14645, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO REELS TBT REISADO- 27¨S. N NF 14645, 01/2024. | 6.719,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, N NF 14643, 01/2024. | 6.719,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST CARROSSEL GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA. N NF 14642, 01/2024. | 2.828,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES PRAZO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO ELEITORAL, N NF 14641, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO POST SIMPLES CONTATO OUVIDORIA. N NF 14640, 01/2024. | 1.130,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,42 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,26 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA JANEIRO DE 2024. | 59.590,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | ANTONIO LENZ FLORENCIO GRANJEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | JOSE VALDEIR DA SILVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | EDERSON LEITE COELHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | THAIS RIBEIRO MAIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 60.006,86 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 407,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 104,29 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 32,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.004,93 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.809,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 42.845,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,14 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.269,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.078,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 10.078,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,84 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 54.180,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE APOIO PEDAGÓGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2024-001INX | 23.220,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 6.684,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 264,85 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10274. | 18.595,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. N NF 1836. | 5.750,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.466,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. N NF 111611, 01/2024. | 8.280,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE. | 55.259,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12954. | 1.604,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2022-001TP. N NF 22563, 01/2024. | 5.014,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.527,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 63.608,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9940. | 14.900,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14656. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14651. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO PEÇAS PUBLICITARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14646. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14655. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14648. | 1.130,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14649. | 4.995,90 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14653. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 14647. | 2.828,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP. N NF 4797, 01/2024. | 4.470,36 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1 (UM) ANO. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.125,92 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. N NF 24. | 1.705,44 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE | 55.259,89 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO E FISCALIZAÇAO DE OBRA, REFORMA GALPÃO DO MERCADO MUNCIPAL DE REDENÇÃO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 264,85 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.466,17 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 02/2024 PARA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE | 55.259,89 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 8.280,37 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.527,99 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 63.608,65 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 18,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1(UM) ANO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 13.125,92 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. N NF 646. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICA DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL. N NF 645. | 6.060,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 6.060,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL, NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEATENSE DE FUTSAL-FCFS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 42.845,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 019/2023-001 SRP. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR. LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. | 18.768,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 8º E 9º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 328.954,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º, 2º, 4º E 5º ANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 016/2022003SRP | 605.668,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010083 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 5.738,05 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESAS DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E LOGÍSTICAS DA EQUIPE DE FUTSAL MUNICIPAL LECSG/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS. | 6.060,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL, NEWCASTLE/REDENÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DA COPA DO ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL MASCULINO ADULTO 2024, ORGANIZAÇÃO FEDERAÇÃO CEATENSE DE FUTSAL-FCFS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SRP. | 488,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.500,02 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | MARIA DA SILVA PEREIRA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 16.746,11 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPODENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | ANA KALINE INACIO DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. | 22.939,46 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 97.691,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010077 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.034,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010074 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.453,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010075 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.385,45 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.593,80 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 4.285,97 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.908,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.601,41 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 23.031,91 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 11.588,26 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. | 1.705,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 5.193,84 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 001/2022-003AD. N NF 7536. | 270,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNÍCIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 7538. | 670,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. N NF 22583, 01/2024. | 4.554,96 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. N NF 12951. | 4.285,97 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020002 | MARIA SALETE DA SILVA OLIVEIRA LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 7.427,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020003 | MARIA LUCIANA LEMOS LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, LEI FEDERAL Nº 14.434 DE 06/08/2022 LEI MUNICIPALDE Nº 1887/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 1913/2024. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 15.968,33 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. NNF 12953. | 9.908,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12955. | 1.593,80 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12956. | 1.601,41 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. N NF 12952. | 23.031,91 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1835. | 5.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. N NF 7539, 01/2024. | 270,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 279. | 3.850,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 278. | 4.250,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO- CE. N NF 7537. | 1.340,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 10879. | 4.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX. N NF 1833, 01/2024. | 5.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP. N NF 10958, 01/2024. | 4.750,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. N NF 192, 01/2024. | 4.200,62 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 810,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.823,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.899,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.033,87 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,94 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.290,90 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSI. | 99,64 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.732,25 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.498,12 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.150,97 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.797,49 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.633,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.951,53 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE GLP ENVASADO EM VASILHAME DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE. N NF 2119. | 3.042,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.660,89 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,35 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.893,56 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 722,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.841,70 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.579,84 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 511,23 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.712,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,03 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.944,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA TESOUREIRA DEISEMARY SILVEIRA, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, COM VALIDAÇÃO DE 1(UM) ANO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA / FORTALEZA, NOS DIAS 21,22,E 23 DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTES GABINETE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 6.684,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 5.014,98 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 22010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 5.990,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,42 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.579,84 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 9,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 511,23 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.384,36 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 962,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.236,61 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.946,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.839,52 | PAGO |
| 20/02/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.338,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 717,06 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.523,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 87,98 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CE LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRATO : 016/2022-016SRP - 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.269,28 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II, III)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 413.270,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇAO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL IV, V)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 037/2023-001SRP | 562.335,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.270,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.946,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.523,91 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 87,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.823,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.290,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 94,94 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 66.066,12 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.330,55 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.033,87 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 17.899,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 16.732,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 31.660,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 13.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010005 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 025/2023-001DL | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 5.667,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 11.880,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023 DE ACORDO COM O CONTRATO 054/2023 DL. N NF 6. | 9.966,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.330,55 | PAGO |
| 19/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 124. | 2.150,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO 2023. N NF 121. | 964,14 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 120. | 1.186,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2023. N NF 123. | 13.729,97 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,60 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 30.028,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP - CONVÊNIO 153/2023 | 50.340,20 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE PRE ESCOLAR. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 10.224,05 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 018/2022-003SRP | 13.110,95 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 015/2022-013SRP. | 488,04 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O CONTRATO 012/2022-017. | 945,02 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5,26 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME O CONTRATO 026/2022-001DL. | 35.713,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020005 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | ANTONIO CEZAR DE SOUSA LOPES | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | AUXILIO FINANCEIRO, PARA 3ª EDIÇÃO DA COPA ANTONIO DIOGO DE FUTEBOL 2024, COM INICIO PREVISTO PARA FEVEREIRO E TERMINO EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.01/2024. | 2.504,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024. | 5.028,12 | PAGO |
| 15/02/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024. | 2.820,69 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. 01/2024. | 1.509,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD. 01/2024. | 1.212,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL. 01/2024. | 1.324,46 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO. REFERENTE AO MÊ 01/2024. | 240.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL. 01/2024. | 1.312,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 39,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO REFERENTE AO LAUDO DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMOVÉIS SITUADOS NA RUA PADRE ANGELO, N° 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 1.618,14 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001.01/2024. | 1.611,98 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS. INEP 23244062. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. CONTRATO 013/2023-02SRP | 244.215,50 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | LIQUIDADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 31.924,98 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 034/2021-006 | 67.050,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 37.091,52 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNÍCIPIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 768,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.493,33 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60.268,29 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 516,88 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 251,32 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 231,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,35 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 7.440,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 1.501,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,94 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.527,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,72 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.045,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNÍCIPIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 285,65 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.318,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 60.268,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6833, CNIP. | 251,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6775, CNIP. | 516,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.697,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL. N NF 9945. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. N NF 9951. | 9.450,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 87. | 1.806,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. N NF 88. | 13.482,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10. | 10.450,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1530. | 119.512,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024 | 1.516,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 58,43 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,18 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 77. | 5.944,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. N NF 76. | 2.257,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 101. | 17.043,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.026,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 231,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 192,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. N NF 9946. | 13.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. N NF 9948. | 11.070,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. N NF 9942. | 53.880,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 79. | 2.017,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 96. | 6.203,30 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 91. | 3.058,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 92. | 2.922,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 78. | 2.959,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 80. | 1.452,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 83. | 2.488,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 84. | 2.488,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 93. | 2.973,04 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 95. | 2.341,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 94. | 2.055,90 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,13 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. N NF 474. | 46.247,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. N NF 90 | 7.440,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC. 02/2024 | 184.078,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. 01/2024 | 1.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. JANEIRO/24. | 500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. JANEIRO/24 | 1.510,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 202,03 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 110,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 82. | 2.824,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. N NF 81. | 2.555,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. 01/2024 | 1.761,03 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. 01/2024. | 677,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL. COMP: 01/2024. | 1.499,44 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13,94 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.527,64 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 3,72 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 32.045,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 27,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 96.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,63 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.403,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.934,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 662,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1256. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA NRD 2751. N NF 68. | 5.342,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA OSL 2445. N NF 65. | 5.719,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA NUV 8063. N NF 66. | 2.332,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEICULO DE VOLKS 15.190 PLACA PME 9577. N NF 67 | 1.730,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS NUV 8063. N NF 78. | 5.045,14 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS OSL 2445. N NF 77. | 10.944,78 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS PME 9577. N NF 79. | 4.333,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO PARA O VEICULO VOLKS NRD 2751. N NF 80. | 10.140,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 93,67 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CAPACITAÇÃO, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. 01/2024. | 1.741,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.493,33 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 014/2022 PP SRP | 97.691,80 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO 014/2022 PP SRP. | 22.939,46 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTA PELO ENVIO DO ALVARA DE HABITE-SE REF 1610030500287 | 1.550,03 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO E CONVÊNI RESPEITANDO A PROPORCIIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA A SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAP MAPP 4721 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO SUSTO A IGRREJA DOS CURRAIS DA CONTA 71080-2 CEF. CONF. DB OBT CE 20240207001180614. | 59.555,58 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.922,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.058,57 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 6.203,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 75.503,80 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.341,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.973,04 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 2.055,90 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.488,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.488,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 1.452,60 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.959,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.555,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.824,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,28 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 93,67 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 30,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953684-4. CONTRATO 02/2023 001 SRP/2024 | 677.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | MARCOPOLO SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 1 4X4 (AUTOMÁTICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953685-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 689.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 REALIZADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE, ATRAVES DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE POR MEIO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR (QUARTO CICLO 2021-2024) TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 953687-4. CONTRATO 04/2023 001 SRP/2024 | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 285,65 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 1.851,59 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.015,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 1.509,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 13.482,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 670,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 3.533,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 18.595,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 6.818,29 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 5.944,75 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 17.043,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 1.324,46 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58,86 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 129,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 5.065,08 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 184.078,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 1.312,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 2.204,96 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 89.496,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 03/2021-006 | 14.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 13.729,97 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 12.952,94 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 4.995,90 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 1.611,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 112,63 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 2.015,40 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 1.851,59 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE. 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.384,19 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.618,20 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.340,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.040,09 | PAGO |
| 07/02/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 753,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1003. | 12.745,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1003. | 16.687,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1004. | 36.203,40 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 1004. | 46.344,60 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,32 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 7.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 1.510,55 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 1.800,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 4.470,36 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 28,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 89.496,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE | 56.779,80 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023. | 9.966,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,76 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A NÃO APLICAÇÃO DO RECURSO NO PERIODO 25/06/2018 A 26/06/2018 DO CONVÊNIO 045/CIDADES/2018. | 89,68 | PAGO |
| 05/02/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,76 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 118.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,20 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA LOCALIDADE DE GUASSÍ NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS PARFA O GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATRO Nº 013/2023-005SRP | 1.215,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 10.198,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 3.042,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 4.554,96 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 4.037,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 5.139,22 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 26010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.643,02 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 1.499,44 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 677,60 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 4.017,29 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 405,31 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 2.640,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 1.560,53 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 1.761,03 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 5.170,17 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 4.200,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 12.799,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.809,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 006/2023 INX CONTRATO : 006/2023-004INX 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | INSTITUTO FAZENDO ACONTECER | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DE TRÊS MEMBROS/AS, ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS, PARA A ATUAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL E AS DIVERSAS ÁREAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 17 DO DECRETO Nº 11.525/2023. | 9.966,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA COM ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 630,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATACAO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTROLE INTERNO, IMPLANTACAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. LICITAÇÃO : 002/2023 CONTRATO :TP 002/2023-003TP | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. CONTRATO : 011/2022-001PP. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.373,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.776,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.663,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.615,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 22.475,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 03/2024 PARA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE REDENÇÃO, MANTENEDORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE, DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA TRIAGEM. FOLHA FEVEREIRO DE 2024. | 59.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 11.690,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | CN3 ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 005/2021-001 DL | 13.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO MOTOCICLETA (MOTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO TIPO CARRO DE 4 (QUATRO) PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 034/2021-002. | 17.960,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.969,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 699,22 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 120,33 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 81,45 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 322,71 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 221,24 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35,54 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,92 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,09 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS EXECUTADAS NO MUINICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 009/2023-001 TP. N NF 3053. | 28.197,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 120,33 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 62,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120,25 | PAGO |
| 01/02/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. N NF 9772, JANEIRO/24. | 9.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.380,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 265.903,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.548,97 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR FALECIDO RAIMUNDO DELFINO. | 1.226,33 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR DE AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR FALECIDO RAIMUNDO DELFINO. 01/2024. | 1.874,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,20 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-002AD. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 016/2022-17SRP | 50.160,80 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010007 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE LICITAÇÃO : 002/2023 TP CONTRATO : 002/2023-005TP 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.384,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 962,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.236,61 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.839,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.338,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 810,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.498,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.150,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.380,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.633,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.797,49 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.951,53 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.340,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.618,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 85 SAD - PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.554,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.518,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.384,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.426,90 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.089,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.605,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 265.903,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 586,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.893,56 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 722,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 753,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.040,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.548,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.841,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 57,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.712,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.101,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.944,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.500.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.625,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010101 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 016/2022-017SRP | 380.531,55 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.918,12 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 79.560,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010089 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 139 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010090 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010091 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 155 LICENÇA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010092 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 161 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010093 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NUMERO Nº 14.434 DE 4 DE AGOSTO DE 2022, QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXI. DE ENFERMAGEM E PARTEIRA, REGULAMENTADA COM A LEI MUNICIPAL Nº 1887/23. LOTADOS NO SETOR 55 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010094 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE CULTURA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISIONADO LOTADOS NO SETOR 96 DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010095 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010096 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 21.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 21.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010110 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010111 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010112 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010113 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010114 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010115 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010116 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010117 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010118 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010119 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010120 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010121 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010122 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS - PRESTADOR - CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010123 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010124 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010125 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010126 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARFS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 72.972,96 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 15.005,84 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.061,90 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.469,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.659,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.133,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.750,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.274,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.802,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.059,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SUBSIDO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.175,41 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.553,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.582,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 40.185,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.746,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.536,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.914,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.117,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.728,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.072,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUBSIDIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.845,61 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.694,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.618,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.641,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.769,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.585,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 54.444,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 133.326,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.479,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.189,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.579,72 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.349,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.427,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.083,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | 36.525,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.150,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.412,86 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.354,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.956,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254.372,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.964,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.799,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB FUNDAMENTAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.594,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.569,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 2.165,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.928,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.407,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.688,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.156.101,46 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.517,97 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.687,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.254,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.260,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.098,73 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 906,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.150,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.061,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO /NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.134,02 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.134,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.048,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.441,66 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.427,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.234,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.086,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIO DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITCOS SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,93 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.609,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010086 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.178,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010046 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.375,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010106 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010045 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 130 JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.469,59 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010084 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.782,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010043 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 133 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.659,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010040 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - EFETIVO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 98 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.750,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010042 | FOPAG - SEC. AGRICULTURA - COMISSIONADA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 151 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. URBANO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.133,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.274,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010130 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB CRECHES 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.802,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010082 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.204,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010037 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.059,18 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010104 | FOPAG - SEC. DE ESPORTE- COMISSIONADOS | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010035 | FOPAG - SEC. ESPORTE - EFETIVO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.300,56 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010038 | FOPAG - SEC. ESPORTE - CONTRATADO | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 102 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010083 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.175,41 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010031 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.553,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010105 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010033 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. JUV. - CONTRATADO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010030 | FOPAG - SEC. CULTURA, TUR. E JUV. - EFETIVO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 95 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.582,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010085 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 29.746,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010034 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.728,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010103 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 150 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 40.185,47 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010032 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 41 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 58.072,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010047 | FOPAG - SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 49 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SISTEMA RODOVIARIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.948,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010041 | FOPAG - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.536,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010039 | FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE AGENTES DE TRANSITO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.914,76 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010036 | FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 42 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 43.117,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010044 | FOPAG - CONS. DE VIAS E LOGRADOUROS - EFETIVO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 46 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.940,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010087 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.845,61 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010057 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.641,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010107 | FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 160, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010056 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 86 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 38.769,38 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010055 | FOPAG - IGD - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 89 - IGD, GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010054 | FOPAG - CREAS - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 91 CREAS, AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.918,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010059 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 93 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.618,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010053 | FOPAG - CRAS - CONTRATADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 88 CRAS, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.585,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010052 | FOPAG - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA. CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 116 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.779,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010049 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 129 CRIANÇA FELIZ, AÇÕES DO PROGRAMA PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.679,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010061 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 87 CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.694,65 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010058 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.416,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 168,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010134 | FOPAG - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 54 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 54.444,01 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010128 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DO CEO VISANDO AS AÇOES DE SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA ASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS E DIRETRIZES DO SUS, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 3.751,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010127 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE MARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O REPASSE PARA CUSTEAR O RATEIO DO CONSÓRCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE DO ESTADO DO CEARA -PROEXMAES , NA REGIAO DE SAÚDE DO MARACANAÚ E, NA MANUTENÇAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO , COMO ENTE MEMBRO, NOS TERMOS DO PROTOCOLO DE INTENÇOES RATIFICADO PELA LEI ESTADUAL NUMERO 14.622/2010 E RESPECTIVO ESTATUDO DO CONSORCIO DE SAUDE. | 24.324,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010076 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 133.326,97 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.812,94 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010077 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.400,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010064 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.083,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010109 | FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 138, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010071 | FOPAG - NASF - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 64 NASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.500,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010070 | FOPAG - VIGILÂNCIA EM SAUDE - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 70 VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.479,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010066 | FOPAG - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 140 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 26.427,03 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010072 | FOPAG - VIGILANCIA - CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 123 VIGILANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 753,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010074 | FOPAG - REABILITAÇÃO CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 153 CENTRO DE REABILITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.333,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010073 | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 85 SAD , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.579,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010075 | FOPAG - REABILITAÇÃO - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 77 CENTRO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.189,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010068 | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 82 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.753,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010067 | FOPAG - MAC - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 143 MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 69.349,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010069 | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 55 CAPS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.003,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010048 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE - APS CONTRATADO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIDORES EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 47.354,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010063 | FOPAG - SEC.SAÚDE ADM - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 51 ADM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.525,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010065 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.882,39 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010050 | FOPAG - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE APS - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 139 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254.372,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010060 | FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 141 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.412,86 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010062 | FOPAG - VIGILANCIA SANITÁRIA - EFETIVO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 142 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.150,26 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010051 | FOPAG -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE -EFETIVO PAP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 78 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 105.956,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010132 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.115,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.964,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010131 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.799,05 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010129 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB 70% NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 37.594,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 72,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 88,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.975,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010108 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010002 | FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.908,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010017 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 10.100,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010009 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB CRECHES PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 27.279,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010013 | FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERO CRECHES 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 68.706,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010015 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 34.688,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010019 | FOPAG-CONTRATADO PROFISSIONAIS FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 19.407,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010021 | FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTERIO 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 12.928,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010023 | FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB PROFISSIONAIS CRECHES 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.165,06 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010025 | FOPAG- CONTRATADO GESTORES FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDEB GESTORES FUNDAMENTAL 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 6.060,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.308,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010088 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.569,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - EFETIVO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 5.687,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010006 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.517,97 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010004 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO EXEPCIONAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB MAGISTERIO EXEPCIONAL 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 52.676,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010008 | FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 164.696,63 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70% | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTERIO 70% , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.156.101,46 | PAGO |
| 30/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 16,31 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010081 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.254,55 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010028 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 13.260,28 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 23,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 14.098,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010029 | FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 121 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 906,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010027 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - EFETIVO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 22 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 14.150,22 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 53,49 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010133 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1425220225070021 MOVIDO PELA EX SERVIDORA GABRIELL ALVES CAVALCANTE | 5.008,41 | PAGO |
| 30/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010080 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.134,02 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010079 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 27.134,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010022 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.441,66 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010102 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 126 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 10 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 35.427,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010024 | FOPAG - COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS - COMISS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 149 COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.387,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010026 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 16 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.048,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010016 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.975,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010100 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 132,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010098 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.086,39 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010097 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.250,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010012 | FOPAG - COORD. E SUPERV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 16.875,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010010 | FOPAG - LICENÇA SAÚDE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SETOR 162 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO EM LICENCA SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.937,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 445,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010018 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SETOR 05 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.271,42 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010003 | FOPAG - COORD. E SUPERV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 01 JUNTO A COORD. E SUPERVIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. | 5.609,68 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010007 | FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 06 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.188,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010014 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.234,18 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010099 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010005 | FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO AS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO SETOR 04 JUNTO A COORD. DE INST. DE ARTIC. E GOVERNO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.653,93 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010078 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.553,99 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. | 2.005,90 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA | 2.033,88 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA NA LOCALIDADE DE CANADÁ - REDENÇÃO/CE. 01/2024 | 2.033,88 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A EMEIEF SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. 01/2024 | 2.005,90 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,60 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM LEI MUNICIPAL Nº 1887/2023. REFERENTE A JANEIRO/2024. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | FOPAG - SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SUBSIDIOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA LOTADOS NO SETOR 137 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 25.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA. CONTRATO : 013/2023-0018SR. | 1.705,44 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA: UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 5.193,84 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS DESTINADOS AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO: 013/2023-018SRP. | 2.500,02 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 856,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 5.028,12 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 2.820,69 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 10.140,34 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 4.333,23 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 5.045,14 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 10.944,78 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 5.342,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.730,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 2.332,75 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.719,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695 | 5.086,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 42,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 060/2023-001 DL. 12/2023. | 856,19 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 060/2023 -001 DL. 01/2024. | 856,19 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.643,02 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 81,45 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010016 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.697,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.444,22 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,09 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 128,18 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 58,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010019 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 8.026,76 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 41,13 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010023 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 250,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010021 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 202,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR RAIMUNDO DELFINO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME LEI 682/1992. | 1.874,40 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESCIÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR. RAIMUNDO DELFINO, MATRICULA 00169, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.226,33 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 120,25 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 40,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010018 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 662,59 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 04010017 | C A G E C E | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.934,01 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,56 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BATIÇÃO DE ESTRADAS EXECUTADAS NO MUINICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 009/2023-001 TP. N NF 3053. | 61.850,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. N NF 26. | 80.412,69 | PAGO |
| 25/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.N NF 1480. | 119.512,80 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 548,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,06 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.114,40 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.953,59 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 36.891,21 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,26 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,24 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,80 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.127,14 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,30 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO RELATIVO A PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO, O QUE FAZEM PELOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO, NA QUAL A PARTE DA AUTORA ALEGA QUE NÃO RECEBEU O PAGAMENTO DE DE SALÁRIO DE 4.500,00 REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 25.000,58 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SENHOR RAIMUNDO DELFINO, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETÁRIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME LEI 682/1992. | 1.874,40 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | FRANCILENE ALTINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RESCIÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR FALECIDO SR. RAIMUNDO DELFINO, MATRICULA 00169, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. | 1.226,33 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E SR ELIAS LIBERATO DA SILVA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTORES EM EPIGRAFE, POR SEUS PATRONOS QUE A ESTA SUBSCREVEM PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO AO PROCESSO 0008118-81.2016.8.06.0156. | 25.000,58 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONDO LOTADOS NO SETOR 27 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 009.2021-001 | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | A AMARO F. DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, 100 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 1.806,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K. CONFORME CONTRATO Nº 014/2023-016SRP. | 13.482,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB. CONFORME CONTRATO 014/2023-016SRP. | 6.818,29 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO W130 CONFORME CONTATO 014/2023-016SRP. | 17.043,14 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 2.257,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLAND / W130 ZB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO 014/2023-003SRP. | 5.944,75 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 322,71 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TANQUE (CARRO PIPA) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 MIL LITROS, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PNEUS, ÓLEO E LUBRIFICANTES, OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 051/2023-001 DL. | 7.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010021 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.165,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 717,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 775,92 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 28.197,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 61.850,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 81.360,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2023-001 SRP | 80.412,69 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 1.516,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 2.005,90 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 2.033,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCN 8695 | 16.997,85 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 964,14 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 16.687,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 12.745,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 46.344,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 36.203,40 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.186,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 1.588,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. | 14.227,06 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 83,26 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 27,24 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 48,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51,30 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ELIAS LIBERATO DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E SR ELIAS LIBERATO DA SILVA, JÁ DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTORES EM EPIGRAFE, POR SEUS PATRONOS QUE A ESTA SUBSCREVEM PETIÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO AO PROCESSO 0008118-81.2016.8.06.0156. | 25.000,58 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 9.388,10 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POO 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 5.380,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DE PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-005SRP. | 2.017,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, PLACAS: PMA 2437 OCM 0970 OSR 5317 E ERA 9278. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 18.907,70 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE, PLACAS: POP 6028 E POP 2741. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 5.028,95 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, PLACAS: OIP 0592. CONTRATO : 014/2023-014SRP. | 3.058,57 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 548,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 60.114,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 6.953,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 36.891,21 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 23.127,14 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37,80 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 237,29 | PAGO |
| 24/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | PAGO |
| 23/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 494,54 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | PAGO |
| 23/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 698,57 | PAGO |
| 23/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | A AMARO F. DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, SOFTWARE SITE E CARTA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-CE. | 10.184,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2021-002 | 5.360,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-01SRP. VEICULO HILUX DE PLACA OCN 8695 | 5.086,90 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 5.719,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DOS VEICULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 2.332,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA PME 9577 | 1.730,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010. VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 5.342,75 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OSL 2445 | 10.944,78 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA OCN 8695 | 16.997,85 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010012 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NUV 8063 | 5.045,14 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010013 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA PME 9577 | 4.333,23 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010014 | PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA NRB 2751 | 10.140,34 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 29,35 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 42,36 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,98 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 346,70 | PAGO |
| 23/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.320,63 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 001/2022 CP CONTRATO : 001/2022-004CP . | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - LICITAÇÃO : 001/2022 TP - CONTRATO : 001/2022-005TP | 35.455,56 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2023-001 SRP | 80.412,69 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONT.Nº 001/2022-001TP | 10.029,96 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP | 7.066,36 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010006 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 022.2021-003 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010007 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA BEM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 009.2021-004 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010008 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 004/2020-001 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010009 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001 | 11.981,42 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010010 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009/2023-001DL | 2.625,28 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010011 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 010/2019-001 | 3.223,96 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010012 | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, Nº 30, CENTRO, REDENÇÃO/CE., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DOS SETORES DE LICITAÇÃO E COMPRAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE., SOB CONT. Nº 064/2023-001DL. | 3.018,40 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, SERVIDOR CEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA-CE., Á PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE. | 2.226,85 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010014 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 012/2022-018 PP | 7.664,88 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010015 | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2021-002CC | 18.001,90 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010016 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. | 940,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010017 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.879,59 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,84 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 47,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.138,53 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.832,08 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 261,94 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 33.600,37 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,19 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.475,56 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.382,24 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | PAGO |
| 22/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 19.879,59 | PAGO |
| 22/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.388,70 | PAGO |
| 22/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO, DE DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL REF. NF 1241 | 97.392,40 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,84 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 47,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 9.541,36 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 13.971,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | PAGO |
| 19/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. 01/2024. | 95.055,84 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.272,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | PAGO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.026,77 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 427,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORIGEM FUNDEB PRE ESCOLA 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 8.496,19 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,92 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 13,60 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.026,77 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 427,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | PAGO |
| 19/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO. DE RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-010 | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-007 | 17.300,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM CONTRATO 001/2022-001AD | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 83.544,85 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | LUCIA COSTA VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2019-001DP | 9.096,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2022 DL - CONTRATO : 011/2022-001 AD | 7.272,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 10.450,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. | 69,81 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 725,08 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ROTA: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? CANADÁ. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 43,41KM/DIA ? 955,02KM/MÊS/DE SEGUNDA A SEXTA, PAGAMENTO MENSAL. | 9.450,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. ROTA I: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? GUASSI - BATURITÉ, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 114KM/DIA ? 1.368KM/MÊS. ROTA II: (IDA E VOLTA) REDENÇÃO ? BRENHA, SEGUNDA, QUARTA E SEXTA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 40,6KM/DIA ? 487,2KM/MÊS. PAGAMENTO MENSAL. | 8.980,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010013 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010014 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010015 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. ESTIMATIVA DE 2.500 KM/MÊS. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. | 4.503,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010016 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, SENDO 04(QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, MOVIDO A DIESEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2016. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1500 KM/MÊS. PAGAMENTO FIXO E MENSAL. | 11.070,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010017 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO ? DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - MARACANAÚ (HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELISIO DE HOLANDA HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ ? ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PAJUÇARA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA REGIONAL) ? FORTALEZA ( HOSPITAL WALDEMAR DE ALCÂNTARA, HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, HOSPITAL MENTAL DE MESSEJANA, HOSPITAL CARLOS ALBERTO STUDART, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, HOSPITAL DO CÂNCER, ASSOCIAÇÃO PETER PAN, SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À INFÂNCIA DE FORTALEZA (SOPAI), CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH). DE SEGUNDA-FEIRA, A SEXTA-FEIRA. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 240KM/DIA -5.280KM/MÊS. | 54.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010018 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010019 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TIPO POPULAR, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.000CC, CÂMBIO MANUAL COM 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E UMA DE RÉ, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, SENDO 04 (QUATRO PASSAGEIROS) E 01 (UM) MOTORISTA, BICOMBUSTÍVEL, TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS), SEGURO, PAGAMENTO DE TAXAS, LICENCIAMENTO, POR CONTA DA CONTRATADA. ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO VEÍCULO 2018. ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM 1.500 KM/MÊS. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE. PAGAMENTO FIXO MENSAL | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010020 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO. | 53.880,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. | 11.539,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 636,68 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 42,92 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. | 45,48 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. | 69,81 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL | 97.392,40 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | 83.544,85 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 51,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | PGTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO RESPEITANDO A PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERAÇÃO E CONTRAPARTIDA, CONFORME PLANO DE TRABALHO, PARA SECRETARIA DAS CIDADES, GOVERNO ESTADUAL REF. AO MAPP 3634 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CONTA 71038-1 CEF. CONF. DB OBT CE 2024400117001168994. | 29.080,66 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 11/2023. REF. NF Nº 6850 CNIP | 69,81 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2022, N NF 6285, CNIP. | 45,48 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 02/2023. N NF 6454, CNIP. | 42,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 06/2023, N NF 6654, CNIP. | 636,68 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010004 | INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO EXCELÊNCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ? IE, COM A FINALIDADE DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO, FORTALECENDO AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, E SECUNDÁRIA A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS), BEM COMO O FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS GESTÃO, ATENDIMENTO QUALIFICADO DOS SEUS PROGRAMAS E AGENDAS, PROMOVER UM SERVIÇO QUE PROPORCIONE UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, COM FOCO NA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 12/2023. | 83.544,85 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 51,20 | PAGO |
| 17/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO. 12/2023. | 240.000,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC. 01/2024. | 259.582,34 | PAGO |
| 17/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,12 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A GARAGEM/ABRIGO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 2.504,92 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE 03 MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO CANADÁ A LAGOA BAR NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2022-001DL | 97.392,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP. | 81.360,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 035/2022 | 16.924,14 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 020/2022 | 30.168,72 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ABRIGO/GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 36.203,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 46.344,60 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 3.176,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP | 12.745,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO E 22 DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP | 16.687,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. | 2.150,64 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA LIMA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO FIRMADO CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADA ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E O MUNICÍPIO DE BARREIRA, ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 195/2023-GP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO ANO 2023. | 14.227,06 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER EM IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO 024/2023-02 SRP. MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 26.682,91 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 259.582,34 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 240.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 95.055,84 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,12 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 73,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 578,73 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 4.506,87 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4,64 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14,20 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 4.506,87 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 328,18 | PAGO |
| 16/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 250,55 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,46 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,20 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | JOSÉ ADHAILTON DA ROCHA SILVA -ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO ED REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2023-002SRP | 11.700,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | ITANA BEZERRA PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL | 5.297,84 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMO NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL). CONTRATO Nº 006/2022-001 AD | 55.785,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,46 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 36,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME AO CONTRATO Nº 006/2021-001TP | 119.512,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 54.507,96 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 14.669,89 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.035,90 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO : 017/2022-003SRP. | 22.554,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.692,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.021,10 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.320,27 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 5.217,14 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 27.365,02 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010014 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 14.669,89 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010016 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.035,90 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010012 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.295,31 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010020 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 16.800,77 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010019 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 10.895,75 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010018 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 6.052,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010017 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 25.129,09 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010015 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 2.547,30 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010013 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.272,60 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 52.234,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 8.496,19 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 36.021,44 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,88 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 84,60 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010011 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 4.971,02 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 11.138,82 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 4.506,87 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE DARF PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2023. | 15.115,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,88 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 84,60 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,40 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,20 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 83,40 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 14.990,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 58.106,01 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 009.2021-003. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30,96 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.419,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80,25 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.075,96 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010002 | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA AJUSTADA AO TETO FINANCEIRO. | 19.368,67 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO.DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 32,20 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 30,96 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 16.419,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 80,25 | PAGO |
| 10/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 15.045,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.338,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 1.500,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,50 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO . | 8.028,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO. ESTRATÉGICO | 720.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ. | 285.167,52 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL S/S | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM A COLETA DE DADOS PARA PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO, EM SOFTWARE DESENVOLVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ? SIOPE, RELATIVO AO EXERCÍCIO VIGENTES E ANTERIORES, DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 025/2023-001DL | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 9.113,16 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 001/2022-02CP | 28.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | ARTUR BEZERRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO Nº 007/2023-001DL | 6.017,70 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010010 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA E.M.E.I.E.F TEODORO CONRADO DA SILVEIRA DISTRITO DE CANADÁ. CONTRATO Nº 038/2023 DL | 4.067,76 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010011 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022 - 003TP | 15.417,66 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010012 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 005/2022-001TP | 15.750,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010013 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO O PLANEJAMENTO E A ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BEM COMO O SUPORTE NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DE METAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA MELHORARIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. CONTRATO Nº 002/2021-001TP | 12.870,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2019.002 TP | 12.113,19 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010014 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONTRATO Nº 006/2022-001PE. | 12.363,84 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. | 10.641,66 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010016 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, EM ANTONIO DIOGO, REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2022-001 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010017 | RAIMUNDO MOURA FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. | 6.046,20 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010018 | VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | LOCAÇÃ\O DE IMÓVEL PA\RA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2021-001 DL | 11.111,34 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010019 | CESARINA CHAGAS DE FREITAS 06327172385 | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010020 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE E SEUS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO 013/2023-013SRP | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010021 | PROATIVA ACADEMIA | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP. | 31.608,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010023 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNCIIPIO. CONFORME CONTARTO Nº 060/2023-001 DL | 4.280,95 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010024 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 001/2022-003CP. | 35.640,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010025 | PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-001CP. | 47.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010026 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO : 004/2019.003 TP. | 12.601,85 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010027 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX | 17.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010028 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE CONSULTAS PREVIA PROPOSTA E/OU PLANO DE TRABALHO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL (CAUC, CADIN, SIAF E SIAPI) DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 005/2022-002TP | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010029 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010030 | MARLUCE SILVA SINNEMANN | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ABRIGAR OS SERVIÇOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS. CONTRATO : 028/2023-001DL | 1.215,93 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010031 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CONTRATO : 045/2020 | 12.051,87 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010032 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO : 007/2019 DL | 4.498,32 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010033 | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL | 7.921,74 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010034 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO : 024/2022-001 DL. | 4.681,59 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010035 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CONTRATO : 025/2022-001 DL. | 5.283,09 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010036 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL. | 2.032,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010037 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 003/2021-001 TP | 13.411,08 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010038 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA. | 810,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010039 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO : 001/2022-004TP. | 13.664,88 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010040 | LOTRANS SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA. CONTRATO : 016/2023-001SRP. | 41.970,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010041 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 16.225,53 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010042 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 3.303,21 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010043 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 901,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010044 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010045 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TINTA/TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO : 024/2023-001SRP. | 631,77 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010046 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 001/2022-002TP | 20.680,68 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010047 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010048 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010049 | AECIO COSTA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010050 | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010051 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010052 | MARCELO CAMARA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010053 | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010054 | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010055 | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010056 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO Nº 022.2020 -001. | 4.531,65 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010057 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,. CONTRATO Nº : 023.2020-001. | 5.402,40 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010058 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 80.250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010059 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 143.750,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010060 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010061 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010062 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 16.050,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010063 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO: 016/2022-014SRP. | 32.100,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010064 | ANA VITÓRIA MENDES AVILA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010065 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 002/221-001TP | 17.001,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010066 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONTRATO : 002/2023-002TP. | 21.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010067 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 03/2021-006 | 14.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010068 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE. | 46.247,84 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010069 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DA MESMA, JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010070 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS. | 13.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010071 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME O CONTRATO N° 002/2023-001TP. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010072 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD. | 810,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010073 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010074 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA UBS JOANA REGIS E UBS DILBERTO PRATA MOTA. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 1.453,50 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010075 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA BASE DO SAMU - DISTRITO DE ANTONIO DIOGO - REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.385,45 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010076 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA - GESTÃO. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 726,75 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010077 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS SERVIÇOS VINCULADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA BASE DO SAMU E LABORATORIO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 013/2023-003SRP. | 2.034,90 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010078 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CURRAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010079 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.601,41 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010080 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 9.908,26 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010081 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 23.031,91 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010082 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.593,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010083 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP | 5.738,05 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010084 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO: 016/2023-14SRP. | 1.604,80 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010085 | CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA DESTE MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 008/2023 TP | 302.149,63 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 261,94 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.832,08 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.138,53 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.320,37 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 3.320,63 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 346,70 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 33.600,37 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 98.760,87 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 22.382,24 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 221,24 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 35,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 97,19 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 1.475,56 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 31.388,70 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 485.440,34 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010022 | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E ASSESSORIA CONTABIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 008/2023-001 DL | 1.741,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7,78 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO REF A TARIFA BANCARIA | 3,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 485.440,34 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,21 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. JANEIRO/24. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,60 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.- MEDIA E ALTO COMPLEXIDADE- MAC | 778.747,02 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST MUNIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORA DE PROJETOS, CONSULTAS, PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHOS PARA ATENDER AS EMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 005/2022-003 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO ANEXA A ESTE PROCESSO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 210,21 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,06 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 7,60 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. NOV E DEZ DE 2023. | 9.013,74 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 1.157,46 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | ENEL-BRASIL S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | ENEL-BRASIL S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | ENEL-BRASIL S.A | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | ENEL-BRASIL S.A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010010 | ENEL-BRASIL S.A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010011 | ENEL-BRASIL S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010012 | ENEL-BRASIL S.A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010013 | ENEL-BRASIL S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010014 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010015 | C A G E C E | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010016 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010017 | C A G E C E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. FUNDEB 30% DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010018 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS POSTOS DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010019 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE HOSPITLAR DE ANTONIO DIOGO DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010020 | C A G E C E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010021 | C A G E C E | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010022 | C A G E C E | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010023 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010024 | C A G E C E | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010025 | C A G E C E | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010026 | C A G E C E | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010028 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010032 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010033 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010035 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010036 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010037 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010039 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010040 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010041 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010042 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010043 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 328,18 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | RECONECIMENTO DE DIVIDA DE GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO . COMP. 12/2023. | 250,55 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010030 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010027 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010038 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010034 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 44,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010031 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5,60 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010029 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGTO. COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,08 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,08 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 61.850,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES DE CAPINA, RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS E DRENAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023 - 001 TP. | 28.197,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | ERINETE MOREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.647,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO- FONTES VINCULADAS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO FONTES VINCULADAS | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO DA DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,14 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2,00 | PAGO |