DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 173,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070069⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITUMA MUNICIPAL DE PALMÁCIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TERMO DE CESSÃO ESTABELECIDO PELO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACIA/CE, QUE CELEBRA A CESSÃO DO SERVIDOR LEONCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.676,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 555,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.209,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.616,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.384,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.020,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17010016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PADRÃO ICP - BRASIL - PESSOA JURIDICA DO TIPO A1 PARA USO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE REDENÇÃO PARA A ATUALIZAÇÃO JUNTO AO ESOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070073⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO CEARA - ETI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS COM ACESSO À INTERNET, COM BANDA DE 200 (DUZENTOS) MBPS, SINCRONO (BANDA DOWLOAD IGUAL UPLOAD), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONT. Nº 001/2021-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.990,71⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA PARA CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO CONFORME TERMO .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.683,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A LOGÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA 2ª FASE NA CIDADE DE REDENÇÃO DO 49º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO E 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO DA SELEÇÃO MUNICIPAL.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.659,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 38,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070086⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, TAXAS E LICENCIAMENTOS PAGOS. PAGAMENTO MENSAL. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SAÚDE DE REDENÇÃO -DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO- LOCALIDADE DE SUSTO- BATURITÉ. DE SEGUNDA A SÁBADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA 110KM POR DIA /660KM POR SEMANA, 2640 KM / MÊS DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070084⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POPULAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAUDE DA FAMILIA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO POPULAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070083⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS - CAPS DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070082⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSAGEIROS ? TIPO CAMIONETE, 4X4, MOTORIZAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA 160CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM 5(CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA DE RÉ, COM 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PESSOAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.070,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070079⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL DA LOCALIDADE CANADA. VEÍCULO TIPO CAMIONETE 4X4 MOTORIZAÇÃO160CV, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.450,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070080⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS DESLOCAMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL. VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 53.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070078⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 36.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CONSULTA DE ESPECIALIDADES. VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS CAPACIDADE MÍNIMA 22 PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070076⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS AOS DESLOCAMENTOS DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, GASOLINA E/OU ÁLCOOL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.980,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, VEICULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.501,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO /CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 51.930,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.501,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS MESMO E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34,76⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A LOGÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA 2ª FASE NA CIDADE DE REDENÇÃO DO 49º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO MASCULINO E 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO DA SELEÇÃO MUNICIPAL.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.659,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO BRASIL SEM FRONTREIRAS - IBESF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS PARA FINS DE PROMOVER OS CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTEBOL E FUTSAL DE REDENÇÃO. TUDO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2022 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E O INSTITUTO BRASIL SEM FRONTEIRAS.DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.279,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDERO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDERO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.490,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002. N NF 6808.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.490,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 06/2022-001 PP. N NF 152.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME CONTRATO DE 004/2019.003 TP. N NF 125.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.175,79⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA, BENICIO & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. N NF 122.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.175,79⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.09.12.001. N NF 6146.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.09.12.001. N NF 6146.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONF. CONTRATO Nº 2018.09.12.001. N NF 6146.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6387.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6387.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO DE NUMERO 2018.09.12.001. N NF 6387.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6386.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 208,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 6386.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 618,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO DE NUMERO 2018.09.12.001. N NF 6386.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.172,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZA MATIAS MARQUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DANIEL GONZAGA SALDANHA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LORENA CAVALCANTE DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ THIAGO MORAIS NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LISBET AGUILAR CONCEPCION⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VANESSA LIMA DE ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TAMARA GOMES BIDOPIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. RUA: MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº 427.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
11/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K. R. DE CASTRO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 037/2021-010. N NF 919.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.885,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021-002.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.490,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.931,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.187,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.465,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070074⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.747,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VW 26/280 PAC, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.740,39⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RETRO JCB3C, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.419,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NEW HOLAND/W130 ZB, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.766,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR120K, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.214,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VW 26/280 (PAC), PLACA PMZ 9247 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.085,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO NEW HOLAND/ W130 ZB DE DOMINIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.547,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RETRO JCB3C DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO -CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.030,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROATIVA ACADEMIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.113,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROATIVA ACADEMIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA ? INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ, A SER EXECUTADO EM DIVERSAS ESCOLAS PÚBLICAS, COM ABRANGÊNCIA PARA 312 CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 011/2021-001TP.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.567,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, VEICULO TIPO FURGÃO À DIESEL COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, MOTORISTA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PAGAMENTO DE TAXAS E LICENCIAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA. PAGAMENTO DE ACORDO COM A QUILOMETRAGEM ULTILIZADA. COMBUSTÍVEL DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE. N NF 6611.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.501,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.510,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.510,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.499,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 677,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARILEIDE SOUSA ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.017,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022-003. N NF 6897.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.254,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. N NF 6852.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.368,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 145.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 144.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.850,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2018.11.19.001. N NF 2653.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N NF 2635.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO DAS UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS. CONFORME CONTRATO DE 007/2022 PP SRP. N NF 33045.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.294,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 007/2022-001. N NF 33065.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.693,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO DAS UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS. N NF 33066.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.672,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 33082.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.550,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA VINCULADAS A ESTA SECRETARIA. N NF 33131.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.436,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 007/2022-001. N NF 33092.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.520,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSDIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS PRIMÁRIOS. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 007/2022-001. N NF 33129.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.973,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070035⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.756,88⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.639,42⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 184.078,54⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
10/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 75.503,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 003/2022-005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.420,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 002/2022-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.728,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA DO ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.30.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 513,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUNIZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE ÂNGELO PARA GUARDA DE ARQUIVO CONTÁBIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 011.2019-0001-DP E RESPECTIVO ADITIVO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 609,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 001/2022-003CP.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO. CONF. CONTRATO Nº 012/2020 DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.851,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO MOURA FILHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE ,LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.015,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP. N NF 8724.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO SERVIÇOS DE GESTÃO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004. N NF 11779.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.492,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - ENSINO FUNDAMENTAL. N NF 2294.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.852,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-02CP. N NF 8726.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - CRECHE. N NF 2293.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.175,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP. N NF 8723.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. N NF 11782.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.180,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DERIVADOS DO PETROLÉO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 038/2021-001. N NF 11786.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.913,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.14.003. N NF 2305.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADA A ESTA SECRETARIA. N NF 798.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA PARTE ADMINISTRATIVA/GESTÃO DESTA SECRETARIA. N NF 797.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 162,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-003. N NF 814.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 102,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO SERVIÇOS DE GESTÃO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004. N NF 11779.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.148,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. N NF 796.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 415,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 799.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 86,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. N NF 800.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC. N NF 811.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 118,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-0003. N NF 812.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 523,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-0003. N NF 813.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTA SECRETARIA. N NF 11780.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.594,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004. N NF 11780.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.727,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTA SECRETARIA. N NF 11780.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.964,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C R DE OLIVEIRA MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES CONTRA VIRUS E BACTERIAS , ATRAVES DA APLICAÇÃO DE PULVERIZAÇÃO DE QUATERNARIO DE AMONIA 5 GERAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022. N NF 27.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA. N NF 11781.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.762,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. N NF 4583.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070066⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 4584.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.636,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004. N NF 11783.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. N NF 11783.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.198,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004. N NF 11784.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.024,59⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 11787.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.868,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-004CP. N NF 8725.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO /CE. N NF 5698.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.375,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21060004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO -CE. N NF 11790.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 85.676,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-010. N NF 808.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-010. N NF 792⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 807.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2022-006. N NF 790.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO. N NF 11789.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.725,56⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE REDENÇÃO /CE. N NF 5698.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 40.679,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02020001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇAO. CONF. CONTRATO Nº 038/2021-003. N NF 11788.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.303,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. N NF 806.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 54,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. CONF. CONTRATO 002/2022-002. N NF 787.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 75,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. N NF 779.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 118,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
09/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. N NF 805.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - CRECHE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.175,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - ENSINO FUNDAMENTAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.852,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO DE PLACAS: OIP 0492, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 320,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 618,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 208,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C R DE OLIVEIRA MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES CONTRA VIRUS E BACTERIAS , ATRAVES DA APLICAÇÃO DE PULVERIZAÇÃO DE QUATERNARIO DE AMONIA 5 GERAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 183,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 240.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.868,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-004CP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DDE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.725,56⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.172,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIALIZADAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE COLETA E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPTICOS CLASSE I E CLASSE II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.09.12.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 638,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.451,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 96.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196.225,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
08/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 240.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 96.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196.225,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.451,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 196.225,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 96.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05080003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO/ PREMIAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AO PREVINE BRASIL - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.820 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.451,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-00,5PP. N NF 789.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 54,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001. N NF 10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49.793,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANAPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001. N NF 9.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.659,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.002. N NF 438.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.034,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07020004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M J SERVICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 021/2021.002SRP. N NF 257.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.572,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002. VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 915.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.630,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002 - VEICULO PME 9577. N NF 938.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.665,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002. VEICULO DE PLACA PMF 0877. N NF 939.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.292,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002. VEICULO DE PLACA HXV 2547. N NF 937.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.854,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07020004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ M J SERVICOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 021/2021.002SRP. N NF 259.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59.874,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07020002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR EM FORMA DE KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 021/2121.001SRP. N NF 41599.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 66.546,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS GRAFICOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. N NF 2275.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.014,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE ITAPAÍ COM FINALIDADE DE ATERRO SANITÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.028,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. N NF 437.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81.095,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?AGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2177.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80.010,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-0002, VEICULO DE PLACA NUV 8063. N NF 605.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.372,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
05/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12050004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REVISÃO DO PLANNEJAMENTO MUNICIPAL DE LONGO E MÉDIO PRAZO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 007/2021-001. N NF 279.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDERO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.980,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO SERVIÇOS DE GESTÃO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.492,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS ( IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2022 -001AD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 166.205,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002. VEICULO DE PLACA HXV 2547⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.854,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 003/2022-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 228,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.254,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.198,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.964,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.727,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.594,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AO SERVIÇOS DE GESTÃO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.148,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.180,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20040005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 038/2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.024,59⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.762,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070066⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.636,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 118,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-0003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 523,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-0003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 102,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K. R. DE CASTRO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 037/2021-010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.885,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21060004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO -CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 85.676,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - APREDIZ CRIATIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHES PROFISSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCILEIDE PEREIRA RUFINO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-031CH. N NF 902864.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PEDRO PEREIRA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-034CH. N NF 902883.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE ABRAS E INSTAÇÃOES REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EMEF JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA DO DISTRITO DE GUASSI, MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2021-001-AD. N NF 400.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 155.062,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPER GASES IND E COM. DE GASES IND. E MED. LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 003/2022-001PP. N NF 4462.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.266,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 3860.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.236,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCMED HOSPITALAR LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR KIT PARA EMERGENCIAS E CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMADA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.06.14.001. N NF 34573.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.050,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. N NF 42.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.069,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCMED HOSPITALAR LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR KIT PARA EMERGENCIAS E CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMADA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD VINCULADO A ESTA SECRETARIA. N NF 34357.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.820,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A 2º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS SEDE) DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - CE. CONTRATO Nº 005/2019 - 0002 AD. N NF 1419.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80.772,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
04/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - CRECHE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.175,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 544,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.384,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.209,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.616,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.020,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03080009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE CARATER CONTÍNUO NOS CRAS ? SEDE E ANTÔNIO DIOGO. CONF. CONTRATO Nº 013/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 555,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002 - VEICULO PME 9577⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.665,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2022-0002. VEICULO DE PLACA PMF 0877⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.292,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-0002, VEICULO DE PLACA PMF 0877 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.085,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-0002, VEICULO DE PLACA HXV 2547 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.605,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 004/2022-0002, VEICULO DE PLACA PME 9577 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.397,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070060⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49.793,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANAPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.659,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070061⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 2018.10.03.002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.034,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-002CP.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.880,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001/2022-02CP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTRO DAS UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTE. CONTRATO Nº 004/2022-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 038/2021-0001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89.856,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 322,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS/COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 010/2022 001 DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACAS: POF 9391, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.238,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POW 8627, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.093,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0592, A SERVIÇO DA VIGILENCIA EPIDEMIOLOGICA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 823,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: CRX 2705, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.419,42⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: ERA 9278, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.069,56⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POP 2741. VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.715,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070063⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS/COPIADORAS A SERVIÇO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.540,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12050002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 518,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0462, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 710,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0592, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.110,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.275,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POW 8627, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.975,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POP 2741, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.295,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.175,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: CRX 2705, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 975,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: ERA 9278, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZA MATIAS MARQUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CALENA LUYZY MOREIRA NOBRE GOMES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070062⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONVÊNIO PARA O ESTIMULO À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM PROL DAS FAMÍLIAS E COMUNIDADES ASSISTIDAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ? CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81.591,84⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03030016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A AMARO F. DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DE CIDADE, NOTÍCIAS, LRF, E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.412,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE DERIVADOS DO PETROLÉO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 038/2021-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.913,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2022 -002.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE ITAPAÍ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM 020/2022 001-DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.028,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K. R. DE CASTRO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 037/2021-008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.749,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070065⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 266,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E 02(DUAS) COLORIDAS ECOTANK PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇAO-CE. CONF. CONTRATO Nº 022.2021-007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 940,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022-010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2022-006.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UMA ECOTANK COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REDENCAO CE DE ACORDO COM O CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02020001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENÇAO. CONF. CONTRATO Nº 038/2021-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.303,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
03/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. 038/2021-0001. N NF 11785.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89.856,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.868,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 001/2022-001CP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VIZANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021-0001 TP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.723,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PEDRO PEREIRA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-034CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCILEIDE PEREIRA RUFINO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-031CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DIANA REVENDA DE GLP LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 003/2022-002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.368,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCMED HOSPITALAR LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR KIT PARA EMERGENCIAS E CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMADA DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.06.14.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.050,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.850,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MED. E H⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM VISITA SEMANAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?AGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80.010,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CN3 ENGENHARIA LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE MEPREZA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALZAÇÃO E EACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONF. 005/2021-001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180, RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81.095,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 20470516006. N NF 18906.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA VIZANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CREDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021-0001 TP. N NF 382.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.723,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA PARA CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO CONFORME TERMO .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.834,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
02/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25010001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA PARA CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO CONFORME TERMO .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.834,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C R DE OLIVEIRA MOREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES CONTRA VIRUS E BACTERIAS , ATRAVES DA APLICAÇÃO DE PULVERIZAÇÃO DE QUATERNARIO DE AMONIA 5 GERAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.138,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01080004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RABELO ENGENHARIA LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA OS PROJETOS DE UMA EDIFICAÇÃO ESCOLAR DE 12 SALAS, 4 LABORATÓRIOS, REFEITÓRIO, ÁREAS COMPLEMENTARES E AUDITÓRIO PARA 400 OCUPANTES, ASSIM COMO RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.850,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.510,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 75.503,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 184.078,54⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES , PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE , VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2020-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21030003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, RELATIVOS A SAFRA DE 2021/2022.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.003,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ERINETE MOREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 808,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICO DESTINADO A REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAR INFANTIL IV E V) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 006/2022-001 PP. APLICAÇÃO VAAF REPROGRAMAÇÃO. N NF 72.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010100⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CIVEL Nº 17204-58.2000.8.06.0117, IDENIZATORIA AO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A DESCISÃO TRAMITADA E JULGADA PARA A SERVIDOR MESSIAS JACKSON BERNAREDINO DA SILVA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
01/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010099⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ERINETE MOREIRA DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.0007.8092-8 JUNTO AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 808,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 223,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.800,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0011 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 897,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - APREDIZ CRIATIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA PARA OS ESTUDANTES DE LICENCIATURA DA UNILAB, JUNTO AO PROGRAMA APRENDIZES CRIATIVOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.731 DE26 DE JULHO DE 2019, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHES PROFISSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.199,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 897,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.953,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES , PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE , VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2020-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO E NA ORIENTAÇÃO DE ATOS DE IMPLATAÇÃO DE ROTINAS A SEREM SEGUIDAS OBEDECENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESBLOQUEIO DE COTA DO FPM, ACOMPANHAMENTO DO CAUC, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES , PARCELAMENTOS FIRMADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE , VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PGFN, PGE, MPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2020-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12050002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.098,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.788,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 54,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E SERVIÇOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED), COM IMPORTAÇÃO DO ACERVO PRÉ-EXISTENTE E DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 009.2021-004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 242,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 78,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.485,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.150,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IBAMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IBAMA DE ACORDO COM AUTO DE INFRAÇÃO 656268/D DEBITO NUMERO 3835604 PROCESSO NUMERO 02007.001284/2011-88.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.211,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0011 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 897,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 0,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.800,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 223,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 679,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.243,62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 897,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.199,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.953,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2730.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 039/2021-011. REPROGRAMAÇAO VAAF 30%. N NF 8660.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.120,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 039/2021-011. REPROGRAMAÇAO VAAF 30%. N NF 8661.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.810,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2731.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2729.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2732.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 039/2021-011. REPROGRAMAÇAO VAAF 30%. N NF 8826.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 135.445,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CESARINA CHAGAS DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET A CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. CONF. CONTRATO Nº 10/2022 CUL. N NF 174389.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMSA-ASSOC.PÚBLICA DOS MUNIC.DO MACIÇO DE BATURITÉ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO NUMÉRO 01/2019 A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADE , COM VISTAS A ESTRUTURA A ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇOES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO , BEM COMO REALIZAR AS AÇOES PREVISTA NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MÚLTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2019 A 2023.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 495,36⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 536,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.485,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 58.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COM.DE LICITAÇÃO E COMPRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -CONTROLADORIA COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CORREIOS CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CORREIOS CONFORME CONVÊNIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESADS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 180.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0096 REF. AREMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR P.S.F DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 57.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.077,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SAÚDE EFETIVO - ATENÇÃO BASICA - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 400.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 141.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 110.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 90.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DETOR DEPARTAMENTO DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 460.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CENTRO DE REABILITAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0025 REF. ADESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 60.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE EFETIVO - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 250.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070035⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.600,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECIARIA E ABASTECIMENTO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0063 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 45.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 65.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONVÊNIO 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO QUE RESIDE NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A REGIÃO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, EM AÇÃO CONJUNTA A SER DESENVOLVIDA ENTRE AS PARTES HOSPITAL/MUNICÍPIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 778.747,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IBAMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IBAMA DE ACORDO COM AUTO DE INFRAÇÃO 656268-D DEBITO N° 3835604. PROCESSO N° 02007. 0001284-20111-88.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.211,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR 120K, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.700,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO NEW HOLAND/ W130 ZB DE DOMINIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.547,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RETRO JCB3C DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.440,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO VW 26/280 (PAC), PLACA PMZ 9247 DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.085,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070053⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO -CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.030,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR120K, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.214,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO VW 26/280 PAC, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.740,39⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO RETRO JCB3C, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.419,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NEW HOLAND/W130 ZB, DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.766,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IBAMA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IBAMA DE ACORDO COM AUTO DE INFRAÇÃO 656268-D DEBITO N° 3835604. PROCESSO N° 02007. 0001284-20111-88.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.211,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.360,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 195.254,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0011 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.175,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESADS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.031,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0064 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.924,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 83,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇO DE ABRAS E INSTAÇÃOES REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA EMEF JOAQUIM SIMÃO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA DO DISTRITO DE GUASSI, MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2021-001-AD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 155.062,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 206,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.009,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.036,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0063 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.619,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0063 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.423,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.243,62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 276.667,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.999,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.345,07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.078,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 679,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.389,37⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.821,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.984,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.250,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.057,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE EFEITVO - VIGILANCIA SANITÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.505,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 662.600,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 540.302,43⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 51.253,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 153.241,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0050 REF. A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.656,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 69.752,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.104,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 87.299,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34.938,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0035 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.332,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010105⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.420,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.106,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.513,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.424,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 107.885,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.697,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHES PROFISSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.816,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REDE DE CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.336,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA INST.DE ARTICULAÇÃO E GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.383,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 913,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.639,42⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS HENRIQUE SOUSA CORREIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070035⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.560,65⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LORENA CAVALCANTE DA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. NO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.756,88⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MATERIAIS GRAFICOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.014,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS ALMOXARIFADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE CONFORME CONTRATO DE 004/2019.003 TP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.175,79⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 677,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARILEIDE SOUSA ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.017,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070046⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114,75 M² ÁREA LIVRE 23,95 M² PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.499,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128,05 M², COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS SERVIÇOS DA ÁREA ADMINISTRATVA DA SECRETARIA DA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.510,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2018.06.25.001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.900,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TAMARA GOMES BIDOPIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VANESSA LIMA DE ARAÚJO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LISBET AGUILAR CONCEPCION⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.300,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DANIEL GONZAGA SALDANHA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ THIAGO MORAIS NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.938,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.123,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.876,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.166,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.099,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 58.716,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.845,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.114,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.593,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 261,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.078,82⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.255,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.822,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.576,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 840,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE EFETIVO - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.702,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE EFETIVO - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.918,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGTO. SAÚDE EFETIVO - ACS PAB⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAB , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.146,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGTO. SAÚDE EFETIVO - ACS PAB⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAB , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 83.497,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CENTRO DE REABILITAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0025 REF. ADESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.754,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CENTRO DE REABILITAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0025 REF. ADESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.178,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PGTO. SAÚDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 65.140,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SEC. DE SAÚDE ADM SMS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.122,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.190,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.424,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.640,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SAÚDE EFETIVO - ATENÇÃO BASICA - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 194.684,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SAÚDE EFETIVO - ATENÇÃO BASICA - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64.600,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.909,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28030002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 35.341,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0096 REF. AREMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR P.S.F DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.091,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28030001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - NASF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.192,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG PAB CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0085 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR PAB -PISO DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR COVID DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.617,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS SAD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0089 REF. AREMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROGRAMA MELHOR DE CASA SAD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.652,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - APS CONTR- ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0099 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR APS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 145.105,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CENTROS DE REABILITAÇÃO CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.636,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.392,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 456,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG PAB CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0085 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR PAB -PISO DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 106.187,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.884,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.039,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADO - CREAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 28.03.0004 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.984,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.630,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 191,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 189,11⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECIARIA E ABASTECIMENTO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.238,38⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.579,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.170,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. CREAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.768,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0120 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 40.080,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010117⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ASSISTENCIA - SER. DE CONV. CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESADS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010115⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS - CRAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.768,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010116⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADO IGD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0118 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ SUAS JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0076 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.040,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 94,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.972,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA , SETOR SISTEMA ABASTECIMENTO DÁ AGUA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.477,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA , SETOR SISTEMA ABASTECIMENTO DÁ AGUA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.587,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOG.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0007 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA SETOR CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27.132,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.685,62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.682,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.737,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.582,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.998,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24020001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.712,59⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG INFRA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0101 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105.989,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.984,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010069⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.728,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 36,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 661,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.051,76⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. EDUCAÇÃO - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.626,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.641,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.103,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DETOR DEPARTAMENTO DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.403,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DETOR DEPARTAMENTO DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 646,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.783,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.741,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.759,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.664,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 324,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 986,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0012 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.213,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ESPORTE - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.936,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.815,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010073⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.820,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24020008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K. R. DE CASTRO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 037/2021-007.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.737,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECIARIA E ABASTECIMENTO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 526,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - AGRICULTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.675,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - AGRICULTURA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 220.01.0110 REF. AOSDESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.815,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- AGRICULTURA COMISSIONADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.307,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 324,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0015 REFERENTE AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.097,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CONTOLADORIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0112 REF. AOSDESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.733,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -CONTROLADORIA COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 73,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 536,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 495,36⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.498,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0044 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41.435,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33.080,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CORREIOS CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CORREIOS CONFORME CONVÊNIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.848,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 636,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.346,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COM.DE LICITAÇÃO E COMPRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.484,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COM.DE LICITAÇÃO E COMPRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 728,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0068 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.843,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070035⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.650,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.081,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PGTO -PROCURADORIA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.230,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.587,13⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.672,13⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.434,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG GABINETE CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0098 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.272,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO A PROCURARORIA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.454,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 195.254,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0064 REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.924,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.031,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0011 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.175,29⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.360,04⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070036⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.670,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 276.667,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 69.752,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.104,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.984,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.078,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 87.299,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34.938,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0035 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.332,47⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010105⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.420,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REDE DE CRECHES MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.336,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.009,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070045⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.036,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0063 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.423,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070044⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0063 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.619,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPL. DO EMPENHO Nº 27.04.0024 RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44.999,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PRÉ ESCOLAR 70% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.345,07⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0050 REF. A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.656,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.697,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 107.885,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 51.253,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 153.241,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CONTR. PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CRECHES PROFISSIONAIS FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21.816,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020043⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.513,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CONTRATADO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.106,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -CONTRATADO MAGISTERIO PRE ESCOLA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR MAGISTERIO FUNDEB 70% DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.424,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 540.302,43⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 662.600,12⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COORDENADORIA INST.DE ARTICULAÇÃO E GOVERNO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 83,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 39.057,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE EFEITVO - VIGILANCIA SANITÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.505,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA VALLUCIA DA SILVA PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.563,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 913,28⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.166,03⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.845,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.114,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010056⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.938,27⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.123,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CENTRO DE REABILITAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0025 REF. ADESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.178,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- CENTRO DE REABILITAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0025 REF. ADESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.754,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.255,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070032⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.078,82⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SEC. DE SAÚDE ADM SMS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.122,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.822,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGTO. SAÚDE EFETIVO - ACS PAB⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAB , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.146,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGTO. SAÚDE EFETIVO - ACS PAB⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAB , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 83.497,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE EFETIVO - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.702,93⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.099,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.876,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070048⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.383,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE EFETIVO - CEO CENTRO DE ESPEC. ODONT.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.918,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010075⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.039,34⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.884,66⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 261,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.593,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.640,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070034⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 58.716,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050029⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PGTO. SAÚDE EFETIVO - AGENTE DE ENDEMIAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 65.140,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.424,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 840,58⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070030⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.576,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SAÚDE EFETIVO - ATENÇÃO BASICA - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64.600,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SAÚDE EFETIVO - ATENÇÃO BASICA - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 194.684,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - PSF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PSF DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 70.190,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.909,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28030002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 35.341,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CONTRATADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG PAB CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0085 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR PAB -PISO DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.212,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTRATADOS SAD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0089 REF. AREMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR PROGRAMA MELHOR DE CASA SAD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.652,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG PAB CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0085 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR PAB -PISO DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 106.187,19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010093⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 456,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.392,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010081⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-CENTROS DE REABILITAÇÃO CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR CENTRO DE REABILITAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.636,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - APS CONTR- ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0099 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR APS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 145.105,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO - COVID 19⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR COVID DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.617,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAUDE CEO - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR C.E.O DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28030001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - NASF⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR NASF DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31.192,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE - CONTRATADOS - CAPS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0096 REF. AREMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR P.S.F DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.091,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0120 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 40.080,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.170,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070033⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20.579,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0076 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SETOR CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.040,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010054⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.630,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA CONTRATADO - CRIANÇA FELIZ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0118 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ SUAS JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.200,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010115⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADOS - CRAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.768,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010116⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADO IGD⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JUNTO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA IGD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010117⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ASSISTENCIA - SER. DE CONV. CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. CREAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.768,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. ASSISTENCIA - CONTRATADO - CREAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 28.03.0004 REF. A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.984,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010051⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECIARIA E ABASTECIMENTO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.238,38⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010055⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 189,11⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070041⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 191,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10010005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 2288.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020027⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO CONVENIO 024/CIDADES, CUJO OBJETO SE TRATA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONF. CONTRATO Nº 014/2020-001. N NF 126.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 106.065,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 94,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.685,62⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA , SETOR SISTEMA ABASTECIMENTO DÁ AGUA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.477,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.582,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - LIMP. DE VIAS E LOGRADOUROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22.682,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.737,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24020001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.712,59⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - DEMUTRAN - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.998,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.984,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010069⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.728,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG INFRA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03.01.0101 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105.989,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA --EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA , SETOR SISTEMA ABASTECIMENTO DÁ AGUA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.587,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - INFRA - CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOG.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0007 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURA SETOR CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27.132,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.972,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070058⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 36,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. EDUCAÇÃO - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.626,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010049⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.051,76⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070037⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 661,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010070⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.664,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT. - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.759,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DETOR DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 646,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-DEPARTAMENTO DE CULTURA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DETOR DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.403,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.783,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.741,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.103,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CULTURA E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.641,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010052⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 986,23⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 324,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010073⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.820,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 9.815,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0012 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.213,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ESPORTE - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13.936,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070038⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECIARIA E ABASTECIMENTO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 526,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - AGRICULTURA - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.675,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - AGRICULTURA - CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 220.01.0110 REF. AOSDESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.815,33⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010071⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- AGRICULTURA COMISSIONADA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CONTROLADORIA GERAL - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0015 REFERENTE AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.097,22⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -CONTROLADORIA COMISSIONADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - CONTOLADORIA CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0112 REF. AOSDESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.733,06⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.307,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 324,87⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 73,15⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0044 REF. A RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PARTE INATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 41.435,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010067⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COM.DE LICITAÇÃO E COMPRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 728,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COM.DE LICITAÇÃO E COMPRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA/NOMEADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR LICITAÇÃO E COMPRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.484,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0068 REF. AOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.843,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPL. DO EMPENHO Nº 20.01.0009 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33.080,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 636,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19.346,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG CORREIOS CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO CORREIOS CONFORME CONVÊNIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.848,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010042⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.498,97⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO A PROCURARORIA , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EM CARGOS EM FUNÇÃO COMISSIONADA /NOMEADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28.812,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0004 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.434,01⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.672,13⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - COOR. INST. DE ARTIC. E GOV. EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA CORDENADORIA INST. DE ARTIC. E GOVERNO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.587,13⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PGTO -PROCURADORIA EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.230,08⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG GABINETE CONTRATADOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0098 REF. AOS SERVIDOR EM FUNÇÃO CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.272,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20010040⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.081,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
28/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28070035⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.650,67⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGTO. SAÚDE EFETIVO - ACS PAB⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAB , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 180.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180, RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 81.577,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.454,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27060001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNTAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.512,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 30% - CHECHES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 341,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB 40% - CRECHE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.451,77⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 202,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS'S DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.415,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS QUE FUNCIONA O HOSPITAL, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.294,38⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA O HOSPITAL, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.622,17⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 14.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS MESMO E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS MESMO E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 181,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 108,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 89,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10.812,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
27/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 50,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31050010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRIBUÇÃO PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 487,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS OS SERVIÇOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.444,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA, BENICIO & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.175,79⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 4.001,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2021-001TP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119.512,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 35,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALUGUEL DE IMOVEL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS E PARA O ARQUIVO DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO LIGADOS A ESTES SETORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 010-DP-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.092,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 51, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONT. Nº 010/2019-001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.611,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GRUPAMENTO POLICIAL NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 20180115001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 925,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONT. Nº 004/2019.001 TP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.991,69⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 42,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-035CH. N NF 902892.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2021-001TP. N NF 398.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 119.512,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DOS SERVIÇOS DE CAPINA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
26/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 35,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUIZA MATIAS MARQUES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0592, A SERVIÇO DA VIGILENCIA EPIDEMIOLOGICA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 823,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.100,55⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POW 8627, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.093,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: POP 2741. VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.715,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACAS: POF 9391, VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.238,24⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: ERA 9278, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.069,56⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FINANCEIRO - MEDICOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 5.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: CRX 2705, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.419,42⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0592, VINCULADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.110,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: OIP 0462, VINCULADO A VIGILANCIA SANITARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 710,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POO 6028, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.275,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POP 2741, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.295,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACAS: POF 9391 VINCULADO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.175,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: CRX 2705, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 975,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO TIPO AMBULÂNCIA, PLACAS: POW 8627, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.975,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO PLACAS: ERA 9278, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 750,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AURICELIO BARBOSA PRADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 003/2022-001AD - ENSINO FUNDAMENTAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 37.852,94⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, BATIÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE DESCIDA D?AGUA E SARGETAS, RECOMPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80.010,32⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS DESTINADAS A SUPRIR AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. VEICULO DE PLACAS: OIP 0492, VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 320,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 512,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 38,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060028⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-035CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA VALLUCIA DA SILVA PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.563,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOGUEIRA & CASTR E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA A CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 004/2019.002 TP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.037,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19040001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 979,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 512,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 38,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 13,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.177,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 59,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6952.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.747,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6942.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6955.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.465,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6946.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 961,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6949.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ THEMISTOCLES STANTON DA SILVA PINHEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXERCER ATIVIDADE DE ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE BANDAS DE MUSICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2022 - 001DL. N NF 174388.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 001.2021.002 CC. N NF 6938⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA HELENA ALVES PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-029CH. N NF 902856.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-030CH. N NF 902860.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 850,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-001CH. N NF 902814⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.653,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-013CH. N NF 903072⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FABIO SOUSA DO REGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-010CH. N NF 902818.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.999,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-014CH. N NF 903078.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-028CH. N NF 902851.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-011CH. N NF 903037.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-016CH. N NF 902761⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.479,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-022CH. N NF 902975⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROBERTO LUIZ NASCIMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-023CH. N NF 902987.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ELISA RIBEIRO DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-012CH. N NF 903057⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-015CH. N NF 903083.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-033CH. N NF 902879⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO ALUISIO E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-032CH. N NF 902875.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE INACIO BEZERRA NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-025CH. N NF 902827.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA DA COSTA SANTOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-026CH. N NF 902832.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALDIVINO DOS SANTOS NASCIMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-024CH. N NF 902998.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATVIO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-027CH. N NF 902839.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.736,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.611,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2704.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2709.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2708.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2707.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2706.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP. N NF 2705.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.533,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 38.357,82⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 464,92⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 488,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 208,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34,88⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS QUE FUNCIONA OS PROGRAMS ASSISTENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 393,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 319,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 80,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 754,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 010.2019-001. N NF 150.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26,30⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS MESMO E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 49,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6959.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6962⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.747,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6967.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6969.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6973.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6974.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.747,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6975.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6976.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6977.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6978.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6979.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6980.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.747,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
25/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MELHOR TECNICA E MENOR PREÇO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER AS DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DE DE REDENÇÃO/CE. N NF 6981.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 873,60⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIA VALLUCIA DA SILVA PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AUXILIO FUNERAL DA SENHORA ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, FUNCIONÁRIO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, SENDO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUA SECRETARIA DE ORIGEM, COM O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.563,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 88,78⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 100.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.177,64⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01020047⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.736,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.611,83⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 22070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DIVIDA COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 38.357,82⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.533,98⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010050⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORNECIMENTO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 319,25⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 754,16⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DOS MESMO E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,99⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 64,73⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGALL VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) E DIARIO OFICIL DA UNIÃO (DUO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE REDENÇÃO-CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 885,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
22/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 44,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 500.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 550.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENCARGOS INCIDENTES SOBRE INSSCRIÇÃO NA PGFN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.051,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE ITAPAÍ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE REDENÇÃO-CE DE ACORDO COM 020/2022 001-DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 30.168,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENCARGOS INCIDENTES SOBRE INSSCRIÇÃO NA PGFN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.051,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 287.869,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 349.394,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28030015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ K. R. DE CASTRO - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE . CONF. CONTRATO Nº 037/2021-005.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.987,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE INSSCRIÇÃO NA PGFN DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.051,95⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 287.869,09⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.881,49⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 21070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 349.394,72⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 40.171,51⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS'S DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 105,75⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
21/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18.217,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERES PARA O PREFEITO DE REDENÇÃO _ CE, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, COM DESTINO FORTALEZA/ BRASÍLIA/FORTALEZA, NOS DIA 21 Á 25 DE JULHO 2022 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.338,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO), JUNTO AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO ? CE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 109.443,89⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOLHA DE PAGAMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A DESPES A COM O CONVENIO 038/2022 PROCESSO 10707652/2021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA QUE TEM COMO OBJETO O PACTO PELA APRENDIZAGEM⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 52.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.453,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-033CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060025⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO ALUISIO E SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-032CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-030CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 850,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA HELENA ALVES PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-029CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-028CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MARIA ROSILANE SARAIVA LEÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-027CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060015⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE GÓIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-016CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.479,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE INACIO BEZERRA NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-025CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCA DA COSTA SANTOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-026CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 835,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060014⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ JOSE ELDER NASCIMENTO NONATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-022CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALDIVINO DOS SANTOS NASCIMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-024CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARROS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-001CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.653,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060013⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROBERTO LUIZ NASCIMENTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-023CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.214,40⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ELISA RIBEIRO DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-012CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RHUAN VENANCIO DE LIMA FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-015CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FABIO SOUSA DO REGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-010CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.999,68⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ISAURA MICHELLE ALVES FRAGA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-013CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ANTONIO AURELIO RODRIGUES PORFIRIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-014CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CONTRATO Nº 001/2022-011CH⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.610,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15060005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ THEMISTOCLES STANTON DA SILVA PINHEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXERCER ATIVIDADE DE ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE BANDAS DE MUSICA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2022 - 001DL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.400,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11070002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TACOGRAFOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 015/2021-001DP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.390,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06060006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 06/2022-001 PP⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 8.800,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 208,86⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 488,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL E OS QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA MESMA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 464,92⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070012⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS QUE FUNCIONA OS PROGRAMS ASSISTENCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 393,96⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010123⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE ITAITINGA REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO O SR. MIGUEL MISSIAS DE SOUZA, CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA DE Nº 02/2017. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.898,54⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 34,88⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010085⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ C A G E C E⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA OS PREDIOS A DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 48,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070011⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ITANA BEZERRA PEREIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA: SANTOS DUMONT, 538, CENTRO - REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.102,50⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LUCIA COSTA VIEIRA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE RUA: SANTOS DUMONT, 538, CENTRO - REDENÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.516,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 2018.05-14.004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 3.000,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040068⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 62,70⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 07070010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE REDENÇÃO-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 7.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010106⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01060007⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040059⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03010104⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LEGAL, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.144,85⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 06050003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LEGAL, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 012/2022-005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 1.121,05⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05010017⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER E UMA ECOTANK COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO REDENCAO CE DE ACORDO COM O CONTRATO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 670,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17010016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PASSEIO DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO DE ACORDO COM O CONTRATO 034/2021-003⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.500,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25050009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 10,45⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 20070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA-ME⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02 - GABINETE DO PREFEITO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERES PARA O PREFEITO DE REDENÇÃO _ CE, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, COM DESTINO FORTALEZA/ BRASÍLIA/FORTALEZA, NOS DIA 21 Á 25 DE JULHO 2022 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.338,90⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LIQUIDADO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01070024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 33,00⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01040010⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BANCO DO BRASIL S/A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 19,80⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - FINANÇAS - EFETIVO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0011 REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 6.384,20⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050039⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 2.453,48⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050031⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTE GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 31,35⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24020002⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 23.557,52⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060009⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA EDUC. FUND. 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 71.873,10⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060024⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -LICENÇA SAÚDE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 20.01.0050 REF. A DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS EM LICENCA SAÚDE , JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 12.020,44⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DA CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 15.944,13⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29060008⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 16.951,31⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040005⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG-EFETIVO MAGISTERIO REDE DE CRECHES 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0033 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO CRECHES FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 24.307,61⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060019⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0031 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 571.977,74⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO PROFISSIONAIS DO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 17.160,21⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 27040004⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG- EFETIVO MAGISTERIO PRE ESCOLA 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01.02.0035 REF AO VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 25.719,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 28060016⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG -EFETIVO MAGISTERIO EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTERIO LOTADOS NA REDE DE ENSINO ESPECIAL FUNDEB 70% JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 29.466,26⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 864,53⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 18070001⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-CE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AS TAXAS E MULTAS DO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NRD 4121.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 220,02⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 02050006⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENEL-BRASIL S.A⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 32.489,46⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 01030020⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 332,81⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG SAÚDE- EFETIVO - MAC⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EM FUNÇÃO EFETIVA LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26.072,57⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PAGO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
20/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 26050026⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FOPAG - SAÚDE EFEITVO - VIGILANCIA SANITÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO⠀⠀⠀⠀⠀⠀